一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

黑水县维古乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

 （二）2021年重点工作

1.继续抓好基层组织建设工作，大力发展党员，优化党员队伍结构。

2.针对农村党员干部“断层”严重等问题，进一步加强对农民工党员的管理，做好“农民工回引工程”等工作，不断充实村级后备力量。

3.扎实开展党建活动，夯实党建基础，狠抓学习教育，提高干部自身素质，不断强化廉政知识宣传学习，切实增强基层发展的战斗力和凝聚力。

4.持续巩固脱贫攻坚成果，确保脱贫不脱政策。

5.加大人口计划生育政策的宣传力度，做好计划外生育的工作处置，妥善处理，正面引导。

6.继续加大环境卫生整治的投入力度，资金保障到位，人员管理到位，保持干净、优美的乡村环境。

7.扩大农村再就业的渠道，加大力度宣传就业渠道，确保我乡村民及时了解就业信息。做好公益性岗位管理工作。

8.积极启动乡村振兴工作

进一步完善农村基础设施和公共服务水平，打造区域布局合理、产业特色鲜明、经济效益显著的农村新格局。

9.推进农业产业化结构调整

切实推进农业产业发展，按照“六大沟域经济”发展策略，落实各村农业产业发展项目，促进群众增收致富。继续推进农村基础设施建设，优化农业产业发展环境。

10.深入推进禁毒工作。加强禁毒宣传教育，采取村寨宣传与外出务工地宣传的方式，打造禁毒斗争声势，动员广大人民群众用心参与禁毒斗争，在各村构成浓厚的禁毒氛围。加强外出务工人员的管理。坚持户籍地与流入地相结合的原则，全面督导外出务工人员在流入地办理居住证。加大经费保障力度，保障该项工作顺利推进，并达到预期效果。

11.继续抓好基础设施建设。落实好对口帮扶、整村推进等项目，创新机制，活用政策，着力解决群众关心的热点、难点问题，逐步完善群众生产生活配套设施。

12.加大力度宣传惠民政策。通过召开村民大会，发放宣传资料，以及利用网络平台向村民宣传各项惠民政策，提高群众知晓率，确保群众利益最大化。

13.扎实做好安全稳定工作。积极配合县级有关部门，全力抓好安全、稳定、防汛减灾、秋冬护林防火、消防安全工作，切实维护好人民群众的生命财产安全。

14.做好资金管理与使用工作。严格按照财经管理制度，加强对资金的管理与使用，确保资金使用精准，有力的推进全乡各项工作的开展。

二、部门预算单位构成 

维古乡行政编制21名。其中：党委书记1名，党委

副书记兼乡长1名，人大主席1名；党委副书记2名（其中1名兼任宣传委员，1名兼任政法统战委员）,纪委书记1名，组织委员1名，副乡长4名（其中1名由人武部长兼任）。

机关工勤人员事业编制3名。

维古乡设直属公益一类事业单位4个：

（一）便民服务中心，核定事业编制2名，其中：主任1名（股级）。

（二）农业农村和经济发展服务中心，核定事业编制4名，其中：主任1名（股级）。

（三）社会事业服务中心，挂退役军人服务站牌子。核定事业编制3名，其中：主任1名（股级）。根据服务对象多少，由乡党委、政府明确1至2名专兼职人员从事退役军人服务工作。

（四）文化和旅游服务中心。核定事业编制2名，其中：主任1名（股级）。结合工作任务和实际表现，择优选择1个事业机构主要负责人按副科级配备。

2020年预算编制人数在职实有人数总额为30人，其中在职公务员17人，机关工勤1人，事业编制12人。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

维古乡人民政府2021年部门预算收入总数546.02万元（其中一般公共预算拨款收入546.02万，占总收入的100%），2021年部门预算支出总数546.02万元（基本支出546.02万元,占预算支出的100%）。一般公共服务支出286.16万元，社会保障缴费支出53.50万元，医疗卫生与计划生育支出26.93万元，城乡社区支出1.00万元；农林支出139.30万元，住房保障支出39.12万元。

（二）支出预算情况 

维古乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

维古乡人民政府2021年部门预算基本支出预算总数975.14万元，其中：其中：人员支出474.77万元，公用支出71.25万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

  维古乡人民政府2021年财政拨款收支总预算546.02万元,比2020年财政拨款收支总预算增加65.13万元，主要原因：单位人员增加，工资福利支出以及商品服务支出上涨。收入包括：本年一般公共预算拨款收入546.02万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出286.16万元，社会保障和就业支出53.50万元，卫生健康支出26.92万元，城乡社区支出1.00万元，农林水支出139.30万元，住房保障支出39.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

维古乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款546.02万元，比2020年预算数增加65.13万元，主要是基本支出增加63.75万元，主要原因：人员增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出286.16万元，占52.41%；社会保障和就业支出53.50万元，占9.80%；卫生健康支出26.93万元，占4.93%；城乡社区支出1.00万元，占0.18%；农林水支出139.30万元，占比25.51%；住房保障支出39.13万元，占25.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021年预算数12.53万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2021年预算数1.8万元，主要用于人大会议费。 

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2021年预算数1.85万元，主要用于乡人大代表培训费。 

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数134.01万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。 

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年预算85.92万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。 

6．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2021年预算数24.08万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数25.97万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数35.67万元，主要用于养老保险缴费。 

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数17.83万元，主要用于职业年金缴费。 

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数12.53万元，主要用于公务员医疗费。 

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数8.15万元，主要用于事业人员医疗。 

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数6.25万元，主要用于行政人员医疗。 

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数1万元，主要用于乡环境综合治理经费。 

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数45.48万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数93.82万元，主要用于主要用于主要用于村官工资及保险。 

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数39.13万元，主要是计提公务员、事业人员及大学生生村官住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2021年一般公共预算基本支出546.02万元： 

人员经费474.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

2021年“三公”经费财政拨款预算数11.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费11.45万元。 

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无增减变化。2021年维古乡无出国计划，故未安排出国（境）经费预算，2020年也未安排因公出国（境）经费。 

（二）2021年公务接待费预算安排0.2万元，较2020年预算减少0.4万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）2021年公务用车运行维护费预算安排11.45万元，较2020年预算增长31.91%，主要用于保障维古乡公务用车维修、维护及正常运行。单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆.

八、政府性基金预算支出情况说明 

无政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2021年机关运行经费财政拨款预算为71.25万元，较2020年28.65万元增加了46.2%，主要用于机关单位办公费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护、其他商品服务支出等。 

（二）政府采购支出情况 

单位2021年安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

单位有一般公务用车2辆，其中越野车2辆。 

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指本年度机关人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入 

2.其他收入：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

4.基本支出：指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

6.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

7.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

维古乡预算公开表

                          黑水县维古乡人民政府

                            2021年4月23日