维古乡人民政府2021年部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年8月18日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作........................................3

二、机构设置..................................................8

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................................9

二、收入决算情况说明..........................................9

三、支出决算情况说明..........................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................17

十、预算绩效管理情况......................................................................18

十一、其他重要事项的说明.........................................25

第三部分名词解释................................................27

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、（一）加强党的领导，抓好基层党建；（二）统筹经济发展。实施乡村振兴；（三）组织公共服务，着力改善民生；（四）领导基层治理，维护社会治安；（五）完成法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

2、负责基层党组织建设、流动党支部建设、党风廉政建设、反腐败等工作。

3、负责公共事务综合管理。

4、负责社会治安综合治理工作。

5、负责参与拟订乡经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见和建议。

6、负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城镇管理等工作。

7、宣传并贯彻落实政务服务、农民工服务等法律法规和方针政策。

8、宣传并贯彻落实涉农法律法规和方针政策。

9、宣传并贯彻党和国家有关民政、社会保障、计划生育等方面的法律法规和方针政策。

10、宣传并贯彻落实宣传思想、精神文明建设、文化、旅游等法律法规和方针政策。

11、加强党的领导，抓好基层党建。履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作；履行党要管党、从严治党责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸；讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督；指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；加强基层社会宣传、舆论引导，精神文明建设、统一战线工作。

12、统筹经济发展，实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理。维护社会治安；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

13、负责镇人大、纪委监察、人民武装部和工会、共青团、妇联等群团组织的相关工作。

14、村干部报酬、体检、保险、绩效

15、乡镇人大主席团工作经费，会议经费，代表联络站经费和代表履职经费。

（二）2021年重点工作

1.加强组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。一是加强党委班子自身建设。发挥党委“领头羊”的作用，做到班子团结，工作认真，努力建设廉洁、高效的党委政府。二是加强基层党支部建设。以加强基层党支部的执政能力建设为重点，提高基层支部党员的党风党纪，进一步激发基层党组织活力，发挥基层党组织战斗堡垒作用。三是加强村党支部书记队伍建设。充分发挥村支部书记抓党建的关键作用。年内对合村后的村党支部书记进行一次集中培训，增强村党支部书记抓好党建、促进发展、联系群众的意识，提高村党支部书记的工作能力。

2.加强意识形态，牢牢掌握意识形态工作领导权。一是加强思想政治引领，不断提高党员干部学习力。做好我镇党委中心组学习工作，通过“两学一做”“青年大学习”“三会一课”“学习强国”等活动，加强干部职工学习教育，依靠“农民夜校”“三五固定活动日”“两联一进”等方式，把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想宣传到户，推动会议精神和思想深入人心。二是严格落实意识形态工作责任制，不断增强党的领导力。管好党的意识形态工作，是思想建党的重要内容。严格落实属地管理、分级负责和谁主管谁负责的原则，做到有据可依，进一步完善和落实意识形态工作责任制的检查考核制度，推动监督检查考核，做到有错必纠、有责必问。三是加强网络意识形态阵地管控，不断增强党的创造力。通过镇村微信群，宣传党和国家主流意识形态的“红色内容”，加大网上宣传的方式和形式，加强对网络媒体的有效监督管理，构建有效防范、安全可靠的管控机制，牢牢掌握网上舆论工作主动权。

3.加强作风建设，扎实推进党员干部党风廉政建设。

一是开展反腐倡廉教育，增强干部廉洁自律的自觉性。计划组织开展一次专题党风廉政教育活动，加强对党员干部特别是领导干部的理想信念、党风党纪、廉洁从政教育。二是认真落实意识形态责任制、“三重一大”事项决策、三务公开等制度，加强重点领域、关键环节、重要岗位的监察和审计，对违纪违法问题“零容忍”。三是健全镇村议事规则、工程招投标、审计监督等制度，从源头上遏制各类违纪违法行为。坚持勤俭办事，严肃预算管理，把有限的资金用在加快发展和改善民生上，以为民、务实、清廉的良好形象取信于民。

4.巩固脱贫成果，全力开展乡村振兴工作。一是强化扶贫工作责任制。镇党委政府负责人是全镇扶贫工作第一责任人，村两委主要负责人是村级扶贫工作第一责任人。扶贫工作的问题，镇主要领导亲自协调、督促，并成立由分管领导兼任主任的镇扶贫办，村两委负责人要切实担负扶贫工作责任，对每次检查中发现的问题，一律追查问责到人。二是结合我镇开展的“两不愁三保障”（不愁吃、不愁穿，实现义务教育、基本医疗、住房安全有保障），强化乡村基础设施建设，把完善农村社会保障体系等基本公共服务有机结合起来，稳步推进脱贫攻坚和乡村振兴工作。三是结合色尔古的优势旅游资源和“色湾藏香猪”，大力发展生态旅游、生态种养等产业，打造乡村生态产业链。把脱贫攻坚的具体方向和工作重点与乡村振兴建设的总目标有机结合起来，促进乡村全面振兴发展。四是做好政策宣传工作。通过村民大会、张贴标语、入户宣传等方式宣传小额信贷、教育扶贫、大病医疗等扶贫惠民政策和步骤程序,做到扶贫政策家喻户晓。同时，大力宣传脱贫不脱政和乡村振兴政策，营造干群一心、脱贫致富、谋求发展的舆论氛围。

5.改善社会民生，切实做好基层服务和基础设施维护。加强色尔古规划建设，科学合理地完成乡村规划工作；加大乡村违法建设治理宣传引导力度，依法惩治各项违规乱建乱搭活动；加快镇村道路、生产便道、垃圾池等基础设施建设工作，进一步提高人均居住环境和投资环境，吸引更多的项目落户我镇，实现基础改善、商户发展、农民增收的目标。

6.狠抓安全稳定，大力营造和谐稳定的社会环境。一是做好“三山一界”的管理工作，针对今年合村并镇后各村的变动制定切实可行的工作方案，加大我镇与周边县的乡镇党建工作、互动联建工作，通过临时党支部、联席会制度和微信、QQ群进一步加强乡镇沟通，及时化解边界之间的矛盾纠纷，二是抓好疫情防控、防汛减灾、草原森林防火、安全生产、交通道路、和动物防疫安全等工作，畅通通信渠道，及时上报各项信息，加强应急管理工作，及时处理突发事件。三是大力推进扫黑除恶专项斗争，完善多元化矛盾纠纷化解机制，畅通信访渠道，加大信访突出问题化解力度，落实长效机制，确切实维护社会安全稳定。

7.发展乡村旅游，全力打造生态旅游强镇。一是狠抓旅游项目建设。加快推进色湾村“阿依天籁”项目建设力度，按照旅游景区建设标准，加大投入力度，充分保障水、电、路等基础设施的良好供应，继续完善公共厕所、停车场等配套设施建设，给予游客提供良好的出游体验，让游客玩的开心、住的安心、吃的放心。二是加大旅游宣传力度，提高色尔古旅游知名度。通过微信公众号、抖音等新媒体网络平台，以照片、短视频、短文章的形式及时发布卡龙春、夏、秋、冬四季的美景美物，策划举办“彩林节”“漂流节”等活动吸引游客，加大宣传推介力度，重点推进周边县市如成都范围内的宣传，提高色尔古全域旅游知名度，进一步拓宽市场，招揽游客。三是加强环境卫生整治力度，改善村容村貌。积极动员生态公益性岗位、党员群众开展定期的环境卫生整治工作，打扫房前屋后卫生，整治村道河道，清理卫生死角，改善村容村貌，增强村民保护环境卫生意识，形成长效机制，为游客提供卫生干净的旅游环境。

二、机构设置

黑水县维古乡人民政府总编制34名，其中：行政编制21名，工勤2名，事业编制11名，参公编制0名。在职人员总数24人，其中：行政编制16名，工勤1名，事业编制7名，参公编制0名。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计744.53万元，与2020年相比增加693.61万元，增长50.91万元，增长7.34%，主要变动原因是人员增加，收入增加；支出总计824.83万元，与2020年相比增加712.31万元，增长112.51万元，增长15.8%，主要原因是人员增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计744.53元，其中：一般公共预算财政拨款收入744.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计824.83万元，其中：基本支602.66万元，占73.06%；项目支出222.17万元，占26.94%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计744.53万元，支出合计824.83万元。与2020年相比，财政拨款收入总计693.61万元，支出总计712.31万元，2020年总收入增加50.91万元，增长30.94%。，支出总增加112.51万元，增长15.8%，变动原因是人员增加，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出824.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，2020年一般公共预算财政拨款712.31万元，增加112.51万元，增长15.8%。变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出824.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出443.59万元，占53.78%；教育支出9万元，占1.09%；社会保障和就业支出54.42万元，占6.59%；卫生健康支出24.77万元，占3%；城乡社区支出1万元，占0.12%；农林水支出249.81万元，占30.29%；

住房保障支出40.59万元，占4.92%；灾害防治及应急管理支出1.62万元，占0.19%；其他支出0.026万元，占0.0031%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为824.83，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201:支出决算为443.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010101—行政运行19.91万元；

2010104-人大会议1.8万元；

2010108-代表工作0.064万元；

2010301-行政运行-221.39万元；

2010302-一般行政管理事务21.056万元；

2010650-事业运行114.31万元；

2011101-行政运行24.46万元；

2013101-行政运行40.60万元；

2.教育支出205:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2059999—其他教育支出9万元；

3.社会保障和就业208:支出决算为54.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.26万元；

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出18.13万元。

2080699-其他企业改革发展补助0.03万元；

4.卫生健康支出210:支出决算为24.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101101—行政单位医疗支出11.82万元；

2101102—事业单位医疗支出7.22万元；

2101103—公务员医疗补助支出5.73万元；

5.城乡社区支出212：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2120501—城乡社区环境卫生支出1万元。

6.农林水支出213：支出决算为249.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130104--事业运行62.25万元；

 2130599-其他扶贫支出3.7万元；

2130705-对村民委员会和村党支部的补助183.86万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出602.66万元，其中：

人员经费525.22万元，主要包括：基本工资92.65万元、津贴补贴128.38万元、奖金80.07万元、绩效工资86.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.26万元、职业年金缴费18.14万元、职工医疗保险缴费19.04万元，公务员医疗补助缴费5.73万元，住房公积金40.59万元、其他社会保障缴费4.37万元，其他对个人和家庭的补助支出13.46万元。

日常公用经费77.44万元，主要包括：办公费31.8万元、电费2.41万元、邮电费5.65万元、差旅费19.82万元、维修（护）费1.4万元、培训费0.97万元、劳务费4.24万元、公务用车运行维护费11.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.42万元，增长65.66%。主要原因是新增受援车辆，车辆运行维护费随之增加。。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出11.15万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年一样。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看维古乡财政拨款主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以相关工作。基本支出，是用于机关、事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、电费等日常公用经费的支出。

（二）项目绩效目标完成情况

1、项目名称：村森林草原防灭火宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。项目资金使用内容:支付消防车油费、维修费等各项费用，保障了森林草原防灭火工作的正常开展。

2、项目名称：提前下达2021年部分转移支付资金项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数160.31万元，执行数为160.31万元，完成预算的100%。项目资金使用内容:支付各村村级运行维护项目资金，保障了各村日常工作的开展及村级运行的维修维护。

3、项目名称：村干部生活补助项目绩效目标完成情况综述，项目资金全年预算数23.56万元，执行数为23.56万元，完成预算的100%。项目资金使用内容:支付村干部生活补助及工资，保障了各村日常工作的开展。

4、项目名称：人大事务费用相关项目绩效目标完成情况综述，项目资金全年预算数1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。项目资金使用内容:支付人大事务相关费用，保障了我乡人大事务工作的正常开展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，维古乡机关运行经费支出0万元，与2020年一致。

（二）政府采购支出情况

2021年，维古乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维古乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常工作开展，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.文化体育与传媒（207）文化（01）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒（207）文化（01）图书馆（04）指：图书馆的支出。

文化体育与传媒（207）文化（01）艺术表演团体（07）指：文化及其他部门主管的剧院、团等艺术表演团体的支出。

文化体育与传媒（207）文化（01）群众文化（09）指：群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（207）文化（01）文化创作与保护（11）指：鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化支出（99）指：除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒（207）体育（03）行政运行（01）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒（207）体育（03）一般行政管理事务（02）指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒（207）体育（03）体育场馆（07）指：体育场馆建设及维护方面支出。

文化体育与传媒（207）体育（03）其他体育支出（99）指：除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

文化体育与传媒（207）新闻出版广播影视（04）其他新闻出版广播影视支出（99）指：除上述项目以外的其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）指：支持文化产业发展专项支出。

文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）指：除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）指：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.农林水（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水（213）扶贫（05）生产发展（05）指：用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）指：除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件1-1：维古乡人民政府单位“三公”经费2021年决算公开

附件1-2：维古乡人民政府2021年项目支出绩效评价报告

2021年维古乡人民政府整体绩效

阿坝州黑水县维古乡人民政府2021年决算报表