黑水县维古乡人民政府2023年度部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作...........................................................1

（一）部门职能简介.................................................................1

（二）2023年重点工作............................................................1

二、部门预算单位构成...........................................................2

三、收支预算情况说明.............................................................2

（一）收入预算情况 ................................................................3

（二）支出预算情况 ................................................................3

四、财政拨款收支预算况说明.................................................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 .........................3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................................4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...........................4

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......................5

八、政府性基金预算支出情况说明 ........................................5

九、其他重要事项的情况说明 ................................................5

（一）机关运行经费..................................................................5

（二）政府采购情况...................................................................6

（三）国有资产占有使用情况.................................................6

（四）绩效目标设置情况.........................................................6

十、名称解释..............................................................................7

黑水县维古乡人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、（一）加强党的领导，抓好基层党建；（二）统筹经济发展。实施乡村振兴；（三）组织公共服务，着力改善民生；（四）领导基层治理，维护社会治安；（五）完成法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

2、负责基层党组织建设、流动党支部建设、党风廉政建设、反腐败等工作。

3、负责公共事务综合管理。

4、负责社会治安综合治理工作。

5、负责参与拟订乡经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见和建议。

6、负责辖区内自然资源保护、生态环境保护等工作。

7、宣传并贯彻落实政务服务、农民工服务等法律法规和方针政策。

8、宣传并贯彻落实涉农法律法规和方针政策。

9、宣传并贯彻党和国家有关民政、社会保障、计划生育等方面的法律法规和方针政策。

10、宣传并贯彻落实宣传思想、精神文明建设、文化、旅游等法律法规和方针政策。

11、加强党的领导，抓好基层党建。履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作；履行党要管党、从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸；讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督；指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；加强基层社会宣传、舆论引导，精神文明建设、统一战线工作。

12、统筹经济发展，实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理。维护社会治安；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

13、负责乡人大、纪委监察、人民武装部和工会、共青团、妇联等群团组织的相关工作。

14、村干部报酬、体检、保险、绩效

15、乡人大主席团工作经费，会议经费，代表联络站经费和代表履职经费。

（二）2023年重点工作

1.加强组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。一是加强党委班子自身建设。发挥党委“领头羊”的作用，做到班子团结，工作认真，努力建设廉洁、高效的党委政府。二是加强基层党支部建设。以加强基层党支部的执政能力建设为重点，提高基层支部党员的党风党纪，进一步激发基层党组织活力，发挥基层党组织战斗堡垒作用。三是加强村党支部书记队伍建设。充分发挥村支部书记抓党建的关键作用。年内对合村后的村党支部书记进行一次集中培训，增强村党支部书记抓好党建、促进发展、联系群众的意识，提高村党支部书记的工作能力。

2.加强意识形态，牢牢掌握意识形态工作领导权。一是加强思想政治引领，不断提高党员干部学习力。做好我乡党委中心组学习工作，通过“两学一做”“青年大学习”“三会一课”“学习强国”等活动，加强干部职工学习教育，依靠“干部夜校”“三五固定活动日”“两联一进”等方式，把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想宣传到户，推动会议精神和思想深入人心。二是严格落实意识形态工作责任制，不断增强党的领导力。管好党的意识形态工作，是思想建党的重要内容。严格落实属地管理、分级负责和谁主管谁负责的原则，做到有据可依，进一步完善和落实意识形态工作责任制的检查考核制度，推动监督检查考核，做到有错必纠、有责必问。三是加强网络意识形态阵地管控，不断增强党的创造力。通过乡村微信群，宣传党和国家主流意识形态的“红色内容”，加大网上宣传的方式和形式，加强对网络媒体的有效监督管理，构建有效防范、安全可靠的管控机制，牢牢掌握网上舆论工作主动权。

3.加强作风建设，扎实推进党员干部党风廉政建设。

一是开展反腐倡廉教育，增强干部廉洁自律的自觉性。计划组织开展一次专题党风廉政教育活动，加强对党员干部特别是领导干部的理想信念、党风党纪、廉洁从政教育。二是认真落实意识形态责任制、“三重一大”事项决策、三务公开等制度，加强重点领域、关键环节、重要岗位的监察和审计，对违纪违法问题“零容忍”。三是健全乡村议事规则、工程招投标、审计监督等制度，从源头上遏制各类违纪违法行为。坚持勤俭办事，严肃预算管理，把有限的资金用在加快发展和改善民生上，以为民、务实、清廉的良好形象取信于民。

4.巩固脱贫成果，全力开展乡村振兴工作。一是强化扶贫工作责任制。乡党委政府负责人是全镇扶贫工作第一责任人，村两委主要负责人是村级扶贫工作第一责任人。扶贫工作的问题，乡主要领导亲自协调、督促，并成立由分管领导兼任主任的镇扶贫办，村两委负责人要切实担负扶贫工作责任，对每次检查中发现的问题，一律追查问责到人。二是结合我乡开展的“两不愁三保障”（不愁吃、不愁穿，实现义务教育、基本医疗、住房安全有保障），强化乡村基础设施建设，把完善农村社会保障体系等基本公共服务有机结合起来，稳步推进脱贫攻坚和乡村振兴工作。三是结合维古乡产业园区优势，大力发展生态旅游、生态种养等产业，打造乡村生态产业链。把脱贫攻坚的具体方向和工作重点与乡村振兴建设的总目标有机结合起来，促进乡村全面振兴发展。四是做好政策宣传工作。通过村民大会、张贴标语、入户宣传等方式宣传小额信贷、教育扶贫、大病医疗等扶贫惠民政策和步骤程序,做到扶贫政策家喻户晓。同时，大力宣传脱贫不脱政和乡村振兴政策，营造干群一心、脱贫致富、谋求发展的舆论氛围。

5.改善社会民生，切实做好基层服务和基础设施维护。加强维古乡规划建设，科学合理地完成乡村规划工作；加大乡村违法建设治理宣传引导力度，依法惩治各项违规乱建乱搭活动；加快镇村道路、生产便道、垃圾池等基础设施建设工作，进一步提高人均居住环境和投资环境，吸引更多的项目落户我乡，实现基础改善、商户发展、农民增收的目标。

6.狠抓安全稳定，大力营造和谐稳定的社会环境。一是做好“三山一界”的管理工作，加大我乡与周边县的乡镇党建工作、互动联建工作，通过临时党支部、联席会议制度和微信、QQ群进一步加强乡镇沟通，及时化解边界之间的矛盾纠纷，二是抓好疫情防控、防汛减灾、草原森林防火、安全生产、交通道路、和动物防疫安全等工作，畅通通信渠道，及时上报各项信息，加强应急管理工作，及时处理突发事件。三是大力推进扫黑除恶专项斗争，完善多元化矛盾纠纷化解机制，畅通信访渠道，加大信访突出问题化解力度，落实长效机制，确切实维护社会安全稳定。

二、部门预算单位构成

黑水县维古乡人民政府总编制34名，其中：行政编制21名，工勤2名，事业编制11名，参公编制0名。在职人员总数30人，其中：行政编制18名，工勤1名，事业编制11名，参公编制0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，维古乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入783.06万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出281.54万元、教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出91.06万元，卫生健康支出34.69万元，住房保障支出49.23万元，农林水支出326.54万元。维古乡人民政府2023年收支总预算783.06万元,较2022年收支预算总数683.41万元，增加99.65万元。增长12.73%，原因：人员变动，经费增加。

（一）收入预算情况

维古乡2023年收入预算783.06万元，其中：一般公共预算拨款收入783.06万元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

维古乡2023年支出预算783.06万元，其中：一般公共预算拨款支出783.06万元，占100%；事业支出0万元；其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

维古乡2023年财政拨款收入总预算783.06万元,较2022年收支预算总数683.41万元，增加99.65万元。增长12.73%，原因：人员变动，经费增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

维古乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款783.06万元，较2022年预算数683.41万元，增加99.65万元。增长12.73%，原因：人员变动，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年预算总支出783.06万元，其中一般公共服务支出281.54万元，占总支出35.95%，社会保障和就业支出91.06万元，占总支出11.63%；卫生健康支出34.69万元，占总支出4.43%；住房保障支出49.23万元，占总支出6.29%，农林水支出326.54万元，占总支出41.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数281.54万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数60.71万元，主要用于养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数30.35万元，主要用于职业年金缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数18.84万元，主要用于行政单位医疗。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数7.72万元，主要用于行政单位医疗。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数8.14万元，主要用于公务员医疗费。

7、农林水支出（类）农村农村（款）事业运行（项）：2023年预算数116.24万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数161.3万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数49万元，主要用于维古乡辖区7个村村级运行经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数49.23万元，主要是缴纳公务员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县维古乡人民政府2023年一般公共预算基本支出572.76万元。其中：人员经费501.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县维古乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数10.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元;公务接待费0.03万元，减少0.02万元，下降66.67%;公务用车购置及运行维护费10.35万元(其中公务用车运行维护费10.35万元，公务用车购置费0万元)，减少0.55万元，下降5.31%。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县维古乡人民政府2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县维古乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算为71.25万元，较2022年预算相比减少4.75万元，下降6.67%，主要用于机关单位办公费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护、其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况

2023年黑水县维古乡人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，单位有一般公务用车2辆，其中越野车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年维古乡人民政府（行政及参公）村级公共运行维护费专项经费、村干部生活工资、体检费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款210.3万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黑水县维古乡人民政府2023年部门预算公开表