2022年度黑水县维古乡部门决算编制说明（事业）

2022年度黑水县维古乡部门决算编制说明（事业）

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释错误！未定义书签。

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（一）基本职能

1、（一）加强党的领导，抓好基层党建；（二）统筹经济发展。实施乡村振兴；（三）组织公共服务，着力改善民生；（四）领导基层治理，维护社会治安；（五）完成法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

2、负责基层党组织建设、流动党支部建设、党风廉政建设、反腐败等工作。

3、负责公共事务综合管理。

4、负责社会治安综合治理工作。

5、负责参与拟订乡经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见和建议。

6、负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城镇管理等工作。

7、宣传并贯彻落实政务服务、农民工服务等法律法规和方针政策。

8、宣传并贯彻落实涉农法律法规和方针政策。

9、宣传并贯彻党和国家有关民政、社会保障、计划生育等方面的法律法规和方针政策。

10、宣传并贯彻落实宣传思想、精神文明建设、文化、旅游等法律法规和方针政策。

11、加强党的领导，抓好基层党建。履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作；履行党要管党、从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸；讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督；指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；加强基层社会宣传、舆论引导，精神文明建设、统一战线工作。

12、统筹经济发展，实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理。维护社会治安；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

13、负责镇人大、纪检监察、人民武装部和工会、共青团、妇联等群团组织的相关工作。

14、村干部报酬、体检、保险、绩效

15、乡镇人大主席团工作经费，会议经费，代表联络站经费和代表履职经费。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.谋划产业，夯实农村经济发展基础。以“药材居顶、草饲环腰、河谷果业，山地立体生态-经济系统”产业发展布局。现有甜樱桃96亩、青红脆李243亩、核桃186亩，藏香猪766头、牦牛312头、黄牛335头、中蜂626群。借助县委、县政府搭建的招商引资平台，积极吸引阿坝州善作农业科技有限公司投资建设维古臻品果蔬产业园，以“企业+村集体经济组织+农户”的模式，盘活撂荒土地53亩，总计种植92亩维纳斯黄金、秦脆、瑞香红等矮化密植苹果1.2万株。截至10月底,解决当地群众就地就近就业25人，发放劳务报酬21万元，人均增收0.84万元。通过将政府投资项目作价入股、企业经营分红两个方面固定为村股份经济合作联社收入，村集体经济年均可增收1.9万元。通过企业科技化支撑、精细化管理、全过程监测，企业年均收入约185.84万元、年均纯利润约111.5万元。

2.高位推进，谋划西苏瓜子村“三家园”示范建设。严格贯彻落实州委“一州两区三家园”战略目标和“抓点建设、多点布局、串点成线、连线成片”的工作安排，借力乡村振兴发展契机，抓住各类要素集中投入的关键期，紧扣“三家园”建设“布局美、产业美、生活美”要求，立足“传统村落展示区、矮化苹果体验地”，形成“一环串四区”的空间布局，系统谋划2个项目建设，估算总投资800万元，努力实现“产业生态互融、新村旧寨互补”的建设目标。

3.持续抓好疫情防控。始终保持临战状态，严格落实疫情防控各项措施，按照“驻村领导+驻村干部+村组干部+网格员+卫生院”的工作机制，坚持每日排查返乡返岗人员情况。强化物资储备管理，现有口罩6000余只，消毒液16瓶，消毒粉10袋。动态开展疫苗接种工作，3—17周岁全程接种率达100%，18—59周岁全程接种率达86%；60岁以上全程接种率达97%。

4.不断加强民生保障。积极抓好就业创业、低保、社保、医疗救助等民生保障，着力提升民生保障水平。截至目前，全乡在外务工人数共计1845人，占总人数的60.6%。全力筑牢养老保障，收缴2022年度674人39.05万元，兑付城乡居民养老保险43.6万元，惠及404人。动态开展低保工作，新增低保户3户3人，兑付农村低保金35.7万元，惠及58户121人。兑付特困人员、残疾人、孤儿等各类救助金12.3万元，惠及113人。以惠民利民为根本，着力补齐民生领域短板，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。

5.内外联动延伸服务。充分发挥驻外党群服务中心作用，每月10日、11日、12日运用“逢场式”工作法为在外群众提供教育、就业、民政、医疗等便民服务，共办结民生实事207件。开展侵犯妇女儿童等特殊权益整治工作，建立《维古乡妇女台账》《维古乡儿童台账》《维古乡残疾人台账》《维古乡精神智障患者台账》，摸排妇女1334人、儿童3925人、妇女残疾人和精神智障患者42人，未发现有侵权行为。

二、机构设置

黑水县维古乡人民政府总编制34名，其中：行政编制21名，工勤2名，事业编制11名，参公编制0名。在职人员总数29人，其中：行政编制19名，工勤1名，事业编制10名，参公编制0名。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计194.56万元。与2021年无对对比数，原因为：2021年决算为事业行政汇总，2022年决算事业行政分开编制。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计194.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计194.56万元。其中：社会保障和就业支出为22.64万元，占比11.64%；卫生健康支出为7.82万元，占比4.02%；农林水支出为152.43万元，占比78.37%；住房保障支出为19.42万元，占比5.48%；教育支出1万元，占比0.51%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收总计194.56万元；2022年财政拨款支出总计194.56万元。与2021年无对对比数，原因为：2021年决算为事业行政汇总，2022年决算事业行政分开编制。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出194.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年无对对比数，原因为：2021年决算为事业行政汇总，2022年决算事业行政分开编制。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年本年支出合计194.56万元。其中：社会保障和就业（208）支出为22.64万元，占比11.64%；卫生健康（210）支出为7.82万元，占比4.02%；农林水（213）支出为152.43万元，占比78.37%；住房保障（221）支出为19.42万元，占比5.48%；教育支出（205）支出1万元，占比0.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为194.56，完成预算100%。其中：

2.教育（类）205（款）99（项）99:支出决算为1万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为15.06万元，完成预算100%。

6.4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：支出决算为7.58万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）102:支出决算为5.83万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）103:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

农林水支出（类）213（款）01（项）04：支出决算为151.43万元，完成预算的100%。

农林水支出（类）213（款）07（项）05：支出决算为1万元，完成预算的100%。

住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为10.67万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出192.56万元，其中：

人员经费167.6万元，主要包括：基本工资27.6万元、津贴补贴20.46万元、绩效工资76.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.06万元、职业年金缴费7.58万元、其他社会保障缴费2万元、公务员医疗补助1.99万元、职工医疗保险5.84万元、住房公积金10.67万元。

公用经费24.96万元，主要包括：办公费8.38万元、差旅费8.03万元、劳务费4.08、其他交通费用2.07万元、邮电费2.4万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看为加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，针对维古乡辖区内青少年开展关爱帮扶，做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作，发挥乡镇引领示范作用。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看截止2022年底，该项目已全部实施完成，实际支出2万元，项目资金使用率为100%。资金使用范围为2022年度维古乡辖区内家庭经济困难青少年、农村留守儿童、的公益助学。进一步加强项目经费预算控制，按照州、县相关经费报销标准，合法合规进行支付，支付进度达100%。

（二）本部门在2022年度部门决算中反映“关工委办公运作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

关工委办公运作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作，发挥乡镇引领示范作用。

SourceURL:file:///home/user/Desktop/2022年决算公开/2022年决算公开(维古乡）/事业/维古乡农业农村和经济发展服务中心2022年部门决算编制说明（事业）.docx

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《维古乡2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对关工委办公运作经费项目、关工委办公运作经费项目开展了绩效评价，《关工委办公运作经费项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，维古乡机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，维古乡政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维古乡共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）05（项）01：指行政运行。

10.一般公共服务（类）201（款）05（项）08：指统计抽样调查。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指 机关事业单位职业年金缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。

14.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：指公务员医疗补助。

15.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29号关于专项预算项目支出绩效自评报告（关工委经费）

附件1-1：黑水县维古乡农业农村和经济发展服务中心单位“三公”经费2022年决算公开

阿坝州黑水县维古乡农业农村和经济发展服务中心