黑水县维古乡人民政府（行政及参公）2025年度单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作3

（一）部门职能简介3

（二）2025年重点工作5

二、部门预算单位构成6

三、收支预算情况说明7

（一）收入预算情况7

（二）支出预算情况7

四、财政拨款收支预算情况说明7

五、一般公共预算当年拨款情况说明8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况8

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况8

六、一般公共预算基本支出情况说明9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明10

八、政府性基金预算支出情况说明10

九、其他重要事项的情况说明10

（一）机关运行经费10

（二）政府采购情况10

（三）国有资产占有使用情况10

（四）绩效目标设置情况11

十、名称解释11

黑水县维古乡人民政府

（行政及参公）

2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、（一）加强党的领导，抓好基层党建；（二）统筹经济发展。实施乡村振兴；（三）组织公共服务，着力改善民生；（四）领导基层治理，维护社会治安；（五）完成法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

2、负责基层党组织建设、流动党支部建设、党风廉政建设、反腐败等工作。

3、负责公共事务综合管理。

4、负责社会治安综合治理工作。

5、负责参与拟订乡经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见和建议。

6、负责辖区内自然资源保护、生态环境保护等工作。

7、宣传并贯彻落实政务服务、农民工服务等法律法规和方针政策。

8、宣传并贯彻落实涉农法律法规和方针政策。

9、宣传并贯彻党和国家有关民政、社会保障、计划生育等方面的法律法规和方针政策。

10、宣传并贯彻落实宣传思想、精神文明建设、文化、旅游等法律法规和方针政策。

11、加强党的领导，抓好基层党建。履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作；履行党要管党、从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸；讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督；指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；加强基层社会宣传、舆论引导，精神文明建设、统一战线工作。

12、统筹经济发展，实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理。维护社会治安；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

13、负责乡人大、纪检监察、人民武装部和工会、共青团、妇联等群团组织的相关工作。

14、村干部报酬、体检、保险、绩效

15、乡人大主席团工作经费，会议经费，代表联络站经费和代表履职经费。

（二）2025年重点工作

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，做好各项工作意义重大，我乡将全面落实县委、县政府决策部署，凝心聚力应对挑战，攻坚克难加快发展，奋力开创全面建设社会主义现代化维古新局面。

（一）聚焦资源优势，推动产业发展。维古乡将以产业发展为纽带，探索推行“党支部+合作社+养殖大户+农户”发展模式，盘活维渔村160亩撂荒土地种植玉米、土豆，提升改造村监测户凤尾鸡养殖场，减少生产性支出，拓宽增收渠道，让村集体经济“壮”起来，确保农业增效、农民增收。

（二）巩固脱贫成果，推进乡村振兴。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持以“三保障”和群众增收为主线，确保实现“两个高于”，坚决守住不发生规模性返贫底线。坚持把国省反馈问题和集中排查发现问题整改相结合，进一步突出重点、细化举措，不断提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效。

（三）抓牢要素保障，做好项目谋划。持续增强向上对接力度，抢抓发展机遇，强化规划支撑，精心谋划储备牧花村安全饮水、维古村生产便道提升等项目，加强工作统筹，加快前期手续办理进度，用心用情用力把项目建设谋深谋细谋实，全力提升项目服务水平，为圆满完成项目谋划任务夯实基础。

（四）防范风险隐患，坚守安全底线。树立“一失万无”底线思维，筑牢“万无一失”安全根基，重点关注“盯牢盯紧平安稳定、严防严控安全事故、做细做好防汛减灾、抓早抓实林草防火”四个方面的工作，从源头上防风险、制度上补短板、管理上堵漏洞，标本兼治、综合施策，坚决守住安全生产“基本盘”。

（五）厚植为民情怀，增进民生福祉。进一步健全新农保、养老保险工作、城乡低保、农村五保供养、临时救助、医疗救助等社会保障体系，足额发放各类惠民资金。持续加强社会救助兜底保障，适度拓展社会救助范围，加强低收入人口动态监测，创新服务方式，提升服务水平，切实做到应保尽保、应救尽救、应兜尽兜。

（六）筑牢战斗堡垒，强化党的建设。加强政治思想建设、基层阵地建设、干部队伍建设和宣传教育引导，牢牢掌握意识形态主动权。坚持反腐倡廉不松劲，持续开展“四风”整顿、党风廉政建设。高质量推进村“两委”换届工作，确保村“两委”换届选举任务落实落地，为接续推进乡村振兴提供坚强的组织保障。

二、部门预算单位构成

黑水县维古乡人民政府总编制34名，其中：行政编制21名，工勤2名，事业编制11名，参公编制0名。在职人员总数33人，其中：行政编制18名，工勤1名，事业编制11名，参公编制0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，维古乡人民政府（行政及参公）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入671.01万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出333.76万元，社会保障和就业支出76.91万元，卫生健康支出29.03万元，住房保障支出40.27万元，农林水支出191.04万元。维古乡人民政府（行政及参公）2025年收支总预算671.01万元,较2024年收支预算总643.95万元，增加27.06万元。增长4.20%，原因：工资调资，保险、职业年金、住房公积金等基数调增。

（一）收入预算情况

维古乡人民政府（行政及参公）2025年收入预算671.01万元，其中：一般公共预算拨款收入671.01万元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

维古乡人民政府（行政及参公）2025年支出预算671.01万元，其中：一般公共预算拨款支出671.01万元，占100%；事业支出0万元；其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

维古乡人民政府（行政及参公）2025年财政拨款收入总预算671.01万元,较2024年收支预算总643.95万元，增加27.06万元。增长4.20%，原因：工资调资，保险、职业年金、住房公积金等基数调增。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

维古乡人民政府（行政及参公）2025年财政拨款收入总预算671.01万元,较2024年收支预算总643.95万元，增加27.06万元。增长4.20%，原因：工资调资，保险、职业年金、住房公积金等基数调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年预算总支出671.01万元，其中一般公共服务支出333.76万元、占总支出49.74%，社会保障和就业支出76.91万元，占总支出11.46%；卫生健康支出29.03万元，占总支出4.33%；住房保障支出40.27万元，占总支出6%，农林水支出191.04万元，占总支出28.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数333.76万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数51.27万元，主要用于养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数25.64万元，主要用于职业年金缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数22.43万元，主要用于行政单位医疗。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数6.6万元，主要用于公务员医疗费。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数191.04万元，主要用于维古乡辖区7个村村级运行经费，及村级基础设施费用、村干部工资报酬及保险费用。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数40.27万元，主要是缴纳公务员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县维古乡人民政府（行政及参公）2025年一般公共预算基本支出479.97万元。其中：人员经费419.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。乡镇安全生产1万,外出务工经商人员管理工作1万,乡镇纪检工作1万,乡镇人武部工作1万,统计专项工作1万,首席统计师及协统员专项工作1万元,行政执法工作0.5万元,乡镇共青团工作2万,乡镇农村道路交通安全管理办工2万,乡镇禁毒工作1万,信访协调维稳2万,乡镇环境综合治理1万,乡镇综治工作1万,贫困村镇住房安全保障和开展日常工作1万,乡镇乡村振兴专项工作1万,乡镇党建工作1万,乡镇妇联专项工作2万,乡镇政协委员联络站工作2万,乡镇人大经费2万元,森林草原防灭火经费5万元,驻村工作队5.14万元，合计34.64万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县维古乡人民政府（行政及参公）2025年“三公”经费财政拨款预算数6.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元;公务接待费0.03万元。公务用车购置及运行维护费6.1万元(其中公务用车运行维护费6.1万元，公务用车购置费0万元)。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县维古乡人民政府（行政及参公）2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县维古乡人民政府（行政及参公）2025年机关运行经费财政拨款预算为60.61万元，较2024年预算相比增加8.36万元，增长16%，主要用于机关单位办公费、电费、邮电费、公务接待费、公车运行维护、其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况

2025年黑水县维古乡人民政府（行政及参公）安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，单位有一般公务用车2辆，其中越野车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年维古乡人民政府（行政及参公）村级公共运行维护费专项经费、村干部生活工资、体检费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款191.04万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2025年预算公开编制目录 (1)

单位预算公开报表（行政）