第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县洛多乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇综治维稳、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产等管理工作。完成上级部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，2020年主要工作是:一是抓好脱贫攻坚工作，的同时抢抓镇村振兴发展机遇。二是抓好基层组织建设，夯实执政根基。三是推进社会事业发展，切实保障民生。四是推进产业结构调整，助力群众增收。五是增强社会保障功能，落实民生政策。六是继续加强城镇环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。七是做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。八是狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

黑水县洛多乡人民政府无下属二级核算单位。

洛多乡总编制28名，其中：行政编制16名，事业编制11名，工勤1名。在职人员总数28人，其中：政府12人,人大1人，党委2人，纪委1人，事业单位11人，行政工勤人员1人。

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计713.99万元，与2019年相比，增加了132.43万元。增加的原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

2020年支出713.99万元，较2019年相比，增加83.92万元。增加的原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计713.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入713.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计687.68万元，其中：基本支出512.88万元，占74.58%；项目支出174.80万元，占25.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计713.99万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加132.43万元，增加22.77%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

2020年财政拨款支出总计687.68万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加83.92万元，增加13.90%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出687.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加83.92万元，增加13.90%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出687.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出358.35万元，占52.11%；社会保障和就业支出（类）支出47.61万元，占比6.92%；医疗卫生（类）支出23.45万元，占比3.41%；住房保障（类）支出34.02万元，占比4.95%；农业水（类）支出224.25万元，占比32.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为687.68万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为18.72万元，完成预算100%,决算数等于预算数，主要原因：无；人大会议（项）:支出决算0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为192.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为1.31万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.00万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无;事业运行（项）：支出决算为45.31万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.03万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为63.92万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.50万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算16.11万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为5.50万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.59万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无;事业单位医疗（项）：支出决算为5.36万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

10.农林水支出（类）农业（款) 事业运行（项）:支出决算为64.87万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

11.农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出(项）：支出决算为1万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为158.37万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.02万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出512.88万元，其中：

人员经费422.29万元，主要包括：基本工资92.28万元、津贴补贴120.4万元、奖金61.54万元、绩效工资29.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.5万元、职业年金缴费16.11万元、医疗保险17.99万元、其他社会保障缴费17.86万元、医疗费0.18万元、住房公积金35.13万元、。

公用经费106.98万元，主要包括：办公费58.44万元、电费3.17万元、邮电费5万元、差旅费11.96万元、维修（护）费14.01万元、会议费0.62万元、培训费3.97万元、劳务费4.81万元、公务用车运行维护费4.73万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.73万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.73万元，占100%%；公务接待费支出决算0万元，占0%%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年3.77万元，增加25.51%。主要原因是公务用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车辆0、越野车辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.73万元。主要用于其他（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比与2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。主要用于0

其他国内公务接待支出0万元，主要用于0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共黑水县洛多乡人民政府财政拨款主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出，是用于机关单位机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、电费等日常公用经费的支出。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在1个以上的，选取1个项目进行公开，目标个数在1个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障00，发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

2.0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

3.0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0