黑水县洛多乡人民政府（本级）2026年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

黑水县洛多乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2026年重点工作

根据县委、县政府关于2026年全县工作的总体部署，2026年重点工作是：做好生态保护，扎实开展常态化山林巡护巡查，严格执行森林防火各项工作要求，强化森林防火宣传引导，不断增强农牧民群众护林防火责任意识；做好环境卫生整治，积极组织乡镇干部、党员群众、公益性岗位人员，持续推进环境卫生整治常态化长效化，深化“党建＋网格化管理”工作模式，科学划分区域、细化目标任务、压实工作责任，构建规范高效的网格化服务管理体系；做好住房安全保障，以网格为基本单位，以“三个聚焦”为重要抓手，统筹整合各方资源力量，组建住房安全隐患排查专班，坚持定期与不定期相结合开展“全覆盖拉网式”隐患排查，及时发现并处置住房安全问题，建立健全风险台账清单，逐项制定整改方案，落实专人全程督办，常态化开展整改“回头看”；做好产业发展，依托牦牛养殖、无问牧场、户外攀登等特色资源，积极开展调研学习借鉴先进经验，立足本乡资源禀赋与发展实际，因地制宜探索特色产业发展模式，全力推动产业提质升级，持续促进农牧民增收致富。

二、部门预算单位构成

黑水县洛多乡人民政府无下属二级核算单位。洛多乡下设行政办公室5个：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理和综合行政执法办公室、社会治理事务和村镇管理办公室、生态经济发展和乡村振兴办公室。下设事业机构2个：便民和退役军人服务中心、农业农村和文化旅游服务中心。

洛多乡总编制32名，其中：行政编制19名，事业编制11名，工勤2名。在职人员总数28人，其中：行政人员16人,事业单位10人，工勤2人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

本单位2026年收入预算652.35万元，其中：一般公共预算拨款收入652.35万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（二）支出预算情况

本单位2026年支出预算652.35万元，其中：一般公共预算拨款支出652.35万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2026年财政拨款收入总预算652.35万元,较2025年财政拨款收入总预算638.00万元增长14.35万元，增长2.25%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2026年一般公共预算当年拨款652.35万元,较2025年一般公共预算当年拨款638.00万元增长14.35万元，增长2.25%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年预算总支出652.35万元，其中一般公共服务支出322.69万元，占总支出49.47%；农林水支出214.35万元，占总支出32.86%。社会保障和就业支出61.04万元，占总支出9.35%；卫生健康支出22.29万元，占总支出3.42%；住房保障支出31.99万元，占总支出4.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数321.37万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算1.32万元，主要用于西部计划志愿者生活补助支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数40.69万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数20.35万元，用于机关事业单位职业年金缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数17.80万元，用于公务员医疗补助。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数4.49万元，用于公务员医疗补助。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数214.35万元。主要用于村干部工资、社会保障缴费、体检费、村级运行费用。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算31.99万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出436.69万元，其中：人员经费388.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费支出48.08万元，主要包括：办公费5.00万元；手续费0.1万元；电费6.5万元；邮电费5.63万元；差旅费12万元；维修（护）费1.5万元；培训费1.5万元；公务接待费0.05万元；劳务费6万元；公务用车运行维护费4.75万元；其他交通费用1万元；其他商品和服务支出4.05万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。

（二）公务接待费0.05万元较2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费4.75万元较2025年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年机关运行经费财政拨款预算为48.08万元较2025年预算相比减少10.04万元，减少17.27%。原因：厉行节约。

（二）政府采购情况

2026年本单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

单位共有公务用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年洛多乡开展绩效管理的项目4个，包括村干部工资134.98万元，村干部体检费1.82万元，村级公共运行维护费62.5万元，协理村务人员经费15.05万元。

十、名称解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开报表（本级)