黑水县龙坝乡2023年部门预算编制说明

  目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2023年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、加强党的领导，抓好基层党建；统筹经济发展。实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理，维护社会治安；完成法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

2、负责基层党组织建设、流动党支部建设、党风廉政建设、反腐败等工作。

3、负责公共事务综合管理。

4、负责社会治安综合治理工作。

5、负责参与拟订乡经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见和建议。

6、负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城乡管理等工作。

7、宣传并贯彻落实政务服务、农民工服务等法律法规和方针政策。

8、宣传并贯彻落实涉农法律法规和方针政策。

9、宣传并贯彻党和国家有关民政、社会保障、计划生育等方面的法律法规和方针政策。

10、宣传并贯彻落实宣传思想、精神文明建设、文化、旅游等法律法规和方针政策。

11、加强党的领导，抓好基层党建。履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作；履行党要管党、从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸；讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督；指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；加强基层社会宣传、舆论引导，精神文明建设、统一战线工作。

12、统筹经济发展，实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理。维护社会治安；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

13、负责乡人大、纪委监察、人民武装部和工会、共青团、妇联等群团组织的相关工作。

14、村干部报酬、体检、保险、绩效

15、乡人大主席团工作经费，会议经费，代表联络站经费和代表履职经费。

（二）2023年重点工作 

2023年，我乡将围绕重点工作，认真查找差距、增添举措，努力完成全年目标任务。

1.优化干部培养体系，提升队伍软实力。一是有计划地将有学历、有才干的年轻人纳入后备力量人才库，组织开展理论学习和实践锻炼，不断提升后备干部综合实力，做好人才储备。二是加强乡村干部教育培训，牢固树立乡村干部为民谋福利的意识，切实增强乡村干部综合业务能力和干事创业的积极性和主动性。三是持续推动农民工回引“风筝式”工作法，抓实优秀农民工回引培养工作。

2.健全组织制度，促进党建工作规范化。一是严格落实全面从严治党主体责任，认真贯彻党建工作“一岗双责”。二是持续抓好思想政治建设，坚持党委理论学习中心组学习和“主题党日”“三会一课”等制度。三是建立完善常态长效机制，营造廉洁勤政工作氛围。

3.强化基层治理效能，凝聚干事合力。以党员“双报到”“两联一进”群众工作全覆盖、“外出人员服务管理”活动为载体，加强与群众的联系沟通，为群众解决急事难事，增进干群感情，为全乡各项工作推进凝聚群众合力。

4.创新城乡党支部结对共建，突出主题教育。采取“一对一”模式，与县级联系部门党支部建立结对关系。落实帮党建、帮发展、帮稳定、帮文明措施，促进城乡党组织共同提升。

5.强化对外出人员的服务与管理。为进一步做好外出人员管理和服务工作，提升基层治理工作，建设和谐稳定龙坝，通过“逢场式”工作法，每月到外出人员集中地开展政策解读、法律宣讲、反诈、禁毒等工作，不断加强对外出人员管理。结合我乡大部分人员在外务工经商的实际，强化电话、微信群的方式与群众联系，定期了解群众生活工作情况，帮助解决在生产生活中遇到的实际困难。

6.坚持乡党委书记为意识形态第一责任人，分管领导为直接责任人，其他班子成员落实一岗双责，共同承担意识形态领导责任，履行好意识形态相关工作。一是乡党委一年开展2次意识形态专题工作部署会，分阶段安排重点领域意识形态、网络意识形态工作。二是每季度分析研判各个领域内存在的风险隐患，及时排查和化解存在的隐患。三是加强意识形态工作队伍建设，扩大网宣队伍，积极组织网宣员参加能力提升培训，切实提高我乡网宣能力。四是开展乡党委班子中心组理论学习，集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、州、县重要会议、要文件精神，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实践行“两个维护”。五是积极开展主题宣讲活动，深入宣讲中央、省、州县重要会议精神、党的政策方针和百年成就，在群众心中根植“爱党、爱国、爱家乡”情怀，筑牢全乡干部群众“感党恩、听党话、跟党走”思想意识。

7.聚力打好巩固脱贫攻坚战，确保群众持续增收和提升“两率一度”。一是以产业结构调整为抓手，大力发展村集体经济和实施好产业结构调整。二是做好痕迹管理，档案管理工作。三是要做好巩固脱贫与乡村振兴相衔接工作，不断跟进思想教育工作，着力抓好教育引导，防止返贫。四是按要求开展防返贫监测排查工作，坚决守住“不发生规模性返贫”的底线，做到应纳尽纳，不漏一户一人，准确核算脱贫户年均收入。

8.以乡村振兴为发展契机，依托龙坝乡“两沟三山”沟域分布特点，着力构建“一点三线三面”的产业格局，推行“133”的总体发展战略，聚焦沟域经济，推进生态农业、绿色工业、乡村旅游产业健康、持续、快速发展。

一是壮大农民专业合作社规模，鼓励引导农民以土地入股或流转的形式参与合作社，实现农业产业化，带动集体经济发展。二是继续探索产业发展方向，围绕“一村一品”定位，精心打造青红脆李、早实核桃、花椒园、甜樱桃等特色产业基地，探索“企业+互联网+农户”运行模式，整合农产品生产、交易市场及农村电商资源。三是对瓜苏村青红脆李进行优质品种嫁接，提高青红脆李产量。四是培养农村致富带头人，通过“逢场式”便民服务、强化优秀农民工回乡创业发展机遇，促进人才引进，带动产业发展。

9.持续抓好“三防”工作。

一是要高度重视，时刻保持临战状态，密切监测雨情、水情和汛情变化，盯牢重点河道、重点区域、重点部位，做好预测预报预警，坚持预防为先、未雨绸缪，全力打好防汛减灾“主动仗”。二是要继续扎实开展隐患排查整治，按照“全面覆盖、不留死角”工作要求，聚焦重点区域开展全面排查，及时发现存在问题和薄弱环节，系统梳理分析、加强跟踪问效，确保隐患整改到位。三是要提升应急处置能力，进一步优化应急工作方案，切实加强联动协作，提升快速组织动员能力、现场应急处置能力和社会引导能力。四是要压紧压实属地主体责任和防灾人员直接责任，严格落实汛期领导带班和24小时值班制度，层层压紧压实安全责任，牢牢守住安全底线。

10.森林草原防灭火工作。

一是要牢固树立责任意识、大局意识和忧患意识。牢固树立隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山的思想，紧紧围绕省、州、县森林草原防火工作要求，结合实际全力抓好森林草原火灾的预防和扑救工作，做到警钟长鸣，常抓不懈。二是要进一步落实森林草原防火的各项措施，不断加大防火宣传教育力度，做到火情早发现、早报告、早处置。

三是要进一步完善预案，针对防火工作中的薄弱环节和不足，找准差距，研究对策完善预案，并严格按照预案要求，全面落实森林防火工作职责，群策群力，超前准备，确保突发火情能够及时处置，做到打早、打小、打了。四是不定期组织义务扑火队人员、生态公益性岗位和乡村干部开展防火机具使用培训以及防火技能培训，切实提高应急处置能力。

11.疫情防控工作。

始终牢记“疫情就是命令、防控就是责任”要求，坚决杜绝麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚决落实“外防输入、内防扩散”，全面加强宣传力度，提高老百姓疫情防控意识。全面摸排中高风险疫情返乡人员，及时上报县相关单位，协助做好核酸检测工作，绝不出现防控盲点。继续加大疫苗接种工作的推进力度，在现阶段取得成果的基础上，结合省州县工作计划，逐步实现各年龄段人员疫苗接种覆盖率100%。

12.狠抓民族团结进步工作。

一是要提高认识，要清醒认识当前民族宗教工作面临的新情况新挑战，不断增强工作本领，切实提高工作水平，推动民族宗教工作再上新台阶。二是要加强学习，要牢固树立和践行马克思主义民族观宗教观，深入学习党的民族宗教理论政策，进一步凝聚做好民族宗教工作的思想共识。三是要加强民族宗教活动日常管理，加大对全乡范围内宗教活动场所的安全检查，全面掌握辖区内民族宗教工作基本情况，确保底数清、台账明。及时掌握信息，对辖区内开展的所有民族宗教活动及时跟进，做到“一活动一档案”。四是加大党的民族政策宣传力度，采取知识竞答、宣讲会、印发宣传画册等方式，确保将党和国家的民族宗教政策法规宣传到位。五是积极创建州级民族团结进步示范单位，全面贯彻党的民族政策，加强民族团结，深入开展州级民族团结进步示范单位创建工作。六是组织辖区群众开展丰富的民族团结进步创建活动，铸牢中华民族共同体意识。

13.狠抓社会稳定工作。

一是进一步深入开展“法律七进”活动，带动群众学法、守法、用法，增强群众法治观念，推动依法治乡进程。二是加强和改进信访工作，继续畅通群众诉求表达渠道，妥善化解各种社会矛盾，确保经济健康稳定发展。三是强化重点人群的管理，进一步压实管控责任，坚持“谁主管谁负责”的原则，对可能产生危害的重点人员采取“一人一专班”“一人一对策”的方式，逐人落实教育管控力量和责任，精准掌握其思想动态、活动范围、活动内容，有针对性采取教育谈话、打击处理等措施。四是严厉打击吸毒贩毒行为。加大贩吸毒人员排查工作力度，对吸毒人员及时进行跟踪了解，实行一对一帮教制度。动员广大干部群众，积极宣传打击吸毒贩毒行为，常态化到走村入户，到辖区内企业单位及成都市郫都区、都江堰市、茂县等外出人员聚集地开展禁毒宣讲活动，切实提升群众识毒、防毒、拒毒能力。

14.狠抓社会事业发展。一是社会保障。

建立健全可靠的社会保障体系，以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会福利、社会救助、社会互助为重要内容，构建与我乡经济发展水平相应的社会保障体系，使农村最低生活保障和特困群体帮扶救助等社保工作实现制度化。二是教育工作。坚持育人为本，继续推进“一减一补”“三免一补”“两减一助”等教育惠民政策标准落实。三是卫生事业。重点提高乡卫生院的医疗条件和就诊水平，全面抓好村级卫生室的规范化建设，村卫生室要达到基础设施和常规药物齐全，医护人员配齐，农村医疗保险覆盖率再提升。四是就业服务。依托“东西部帮扶”“省内对口帮扶”等政策，加强就业宣传，拓宽农户外出就业渠道，促进就业。依托“乡村振兴”战略，大力发展产业，鼓励有志青年返乡创业，引导农户就近就业。针对性地开展技能培训，提高农户就业和创业能力。建立健全劳动就业保障机制，建立劳动保障监督机制，维护就业劳动者的合法权益，建立稳定的劳动关系。

15.狠抓项目落实。

2023年我乡计划实施项目有2个，分别是黑水县2022年人居环境卫生整治项目和黑水县龙坝乡瓜苏村甜樱桃产业基地配套设施建设项目。2023年我乡将继续加大工作力度，对目标任务进行责任分解，明确到人，倒排工期，加快项目推进，确保了各项目有序推进，按时按量按质完工。一是强化监督检查。每周不定时到项目施工现场察看施工进度，严格按照时间节点、目标任务，开展工程进度督查，发现项目推进中的问题和困难，及时召开调度会，研究解决项目推进中的困难和问题。二是完善项目责任制。安排专人负责项目跟进工作，将各项任务细化到月、落实到人，加强对重点项目信息的日常跟踪管理，确保项目稳步推进。三是严格工作纪律，项目责任人加强工作纪律，在日常工作中做到廉洁自律，防止腐败问题发生，不以任何理由接受任何利益回报，同时，紧盯施工单位极易发生腐败的技术环节，从源头上防腐治腐，以保障项目施工质量。

二、部门预算单位构成

黑水县龙坝乡人民政府总编制32个，其中：行政编制19名，工勤2人，事业编制11名。在职人员总数29人，其中：行政人员17名，工勤人员2名，事业人员10名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，龙坝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7017532.08元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2753394.1元、教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出908597.66元，卫生健康支出340724.12元，农林水支出2517433.32元，住房保障支出497382.88元。龙坝乡人民政府2023年收支总预算7017532.08元，较2022年收支预算总数6011168.46元增加1006363.62元。增长16.7%，原因：村干部补助增加，人员变动，经费增加。

（一）收入预算情况

龙坝乡2023年收入预算7017532.08元，其中：一般公共预算拨款收入7017532.08元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

龙坝乡2023年支出预算7017532.08元，其中：一般公共预算拨款支出7017532.08元，占100%；事业支出0万元；其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

龙坝乡2023年财政拨款收入总预算7017532.08元。较2022年财政拨款收入总预算6011168.46元增加1006363.62元。增长16.7%，原因：村干部补助增加，人员变动，经费增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙坝乡人民政府2023年一般公共预算当年拨7017532.08元。较2022年财政拨款收入6011168.46元增加1006363.62元。增长16.7%，原因：村干部补助增加，人员变动，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年预算总支出7017532.08元，事业支出0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；其中：一般公共服务支出2753394.1元、占总支出39.24%；教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出908597.66元、占总支出12.95%，卫生健康支出340724.12元、占总支出4.86%，农林水支出2517433.32元、占总支出35.87%，住房保障支出497382.88元、占总支出7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出2010301（类）政府办公厅03（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：2023年预算数2729588.83元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2023年预算数605731.76元，主要用于养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数302865.9元，主要用于职业年金缴费。

4、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗011（款）行政单位医疗01（项）:2023年预算数181419.46元，主要用于公务员医疗费。

5、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗011（款）公务员医疗补助03（项）:2023年预算数75716.47元，主要用于人员医疗补助。

6、农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：2023年预算数1254160元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

7、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数497382.88元，主要是计提公务员、工勤、事业人员住房公积金。

8、一般公共服务支出2010301（类）政府办公厅03（室）及相关机构事务03（款）事业运行05（项）：2023年预算数23805.27元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗011（款）事业单位医疗02（项）:2023年预算数83588.19元，主要用于事业人员医疗费。

10、农林水支出213（类）农村综合改革01（款）对村民委员会和村党支部的补助04（项）：2023年预算数1263273.32元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县龙坝乡人民政府2023年一般公共预算基本支出7017532.08元。其中：人员经费5027122.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费736250元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

其中乡专项工作经费1254160元，主要用于：村干部工资、村干部体检费、村级公共运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县龙坝乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数97500元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费97500元（其中公务用车运行维护费97500元（公务用车预算97500元和其它交通费0元）。公务用车购置费0万元），较2022年100000减少2500元，增长-2.5%，其主要原因是三公经费缩减。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县龙坝乡人民政府2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县龙坝乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算为736250元，较2022年预算760000元相比减少23750万元，增长-3.120%，主要原因是三公经费缩减。

（二）政府采购情况

2023年黑水县龙坝乡人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，单位公务用车在编1辆，捐赠1辆，合计公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年龙坝乡开展绩效管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款7017532.08元。其中：人员类项目12个，涉及预算5027122.08元；运转类项目3个，涉及预算736250元；特定目标类项目3个，涉及预算1254160元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

副本部门预算公开报表（部门公开）-总