黑水县龙坝乡（行政）2024年部门预算编制说明

  目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2024年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、加强党的领导，抓好基层党建；统筹经济发展。实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理，维护社会治安；完成法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

2、负责基层党组织建设、流动党支部建设、党风廉政建设、反腐败等工作。

3、负责公共事务综合管理。

4、负责社会治安综合治理工作。

5、负责参与拟订乡经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见和建议。

6、负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城乡管理等工作。

7、宣传并贯彻落实政务服务、农民工服务等法律法规和方针政策。

8、宣传并贯彻落实涉农法律法规和方针政策。

9、宣传并贯彻党和国家有关民政、社会保障、计划生育等方面的法律法规和方针政策。

10、宣传并贯彻落实宣传思想、精神文明建设、文化、旅游等法律法规和方针政策。

11、加强党的领导，抓好基层党建。履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作；履行党要管党、从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸；讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督；指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；加强基层社会宣传、舆论引导，精神文明建设、统一战线工作。

12、统筹经济发展，实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理。维护社会治安；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

13、负责乡人大、纪检监察、人民武装部和工会、共青团、妇联等群团组织的相关工作。

14、村干部报酬、体检、保险、绩效

15、乡人大主席团工作经费，会议经费，代表联络站经费和代表履职经费。

（二）2024年重点工作 

2024年我乡将围绕重点工作，做好党建引领、维护稳定、脱贫攻坚与乡村振兴衔接、防汛减灾、民创等方面工作，抓好产业结构调整，推进项目建设等重点工作，认真查找差距、增添举措，努力完成全年目标任务。

（一）党建工作方面

1.强化党员队伍思想建设，全面提升党员综合素质。一是加强政治理论学习。认真组织学习党的二十大精神和省、州、县全会精神，深刻领会并准确把握二十大报告中关于全面提高党的建设科学化水平的精神实质。贯彻落实《中国共产党章程》和《条例》。教育和引导广大党员坚定理想信念，坚守共产党人精神追求，用中国特色社会主义理论体系和最新的党建理论武装头脑，坚持理论联系实际，做到学以致用，解决问题，推动工作。

2.以加强基层组织建设为目的，全面落实党建目标责任制。一是落实党建工作责任制。实行“一岗双责”。党委书记切实履行第一责任人职责，班子成员带头履行抓党建工作责任。建立健全加强领导层层负责的工作体制和机制。坚持做到党建工作与业务工作一起研究部署、一起推动落实，真正形成责任明确，齐抓共管的党建工作格局，以卓有成效的党建成果推动各项工作任务的顺利完成。二是抓好支部班子建设。按照基层党组织建设工作要求，努力建立一支政治强、业务精、作风好的班子队伍，不断发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心和促进和谐的先锋模范作用。加强党务工作和党务知识培训，不断提高基层党建工作能力和水平。三是坚持制度规范管理。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员积分管理等党内基本制度，按时收缴党费。严格党员教育、管理和监督，坚持每年开展民主生活会、组织生活会、民主评议党员工作，并将评议结果作为年终评先评优依据。

（二）维护社会稳定和基层治理工作方面。

1.以“三坚持三带员”为载体，不断强化外出人员服务管理水平。严格落实每周1次村干部坐班服务制度，每月一次逢场式服务制度，每季度1次村民大会。实地开展宣传政策、收集群众急难愁盼、办理群众困难诉求，实事教育引导外出人员合法务工，合法经商，不做违法乱纪的事等。

2.以维护社会的和谐稳定为前提，努力化解矛盾纠纷隐患。一是建立重点上访人员长效管理工作机制。一方面要时刻关注他们的动向，更要主动关心他们的生活。另一方面加强与他们的沟通交流。二是落实矛盾纠纷排查调处机制。继续坚持每周一排查、每月定期召开一次分析研判会，及时做好解决各类矛盾纠纷隐患，努力实现小事不出门、大事不出乡。三是进一步健全完善处置群体性事件工作预案。一旦发生群体性事件，快速、果断，边汇报、边处置，切实防止和避免因处置不当而造成重大损失或影响。

3.以“两联一进”为载体，加大法治宣传力度。通过“两联一进”包联干部走访群众为契机，通过走村入户的形式，开展法律法规宣传，以“学法、守法、敬法、用法”为主题，多形式、多特色地开展宣传活动，不断增强群众的法治意识。

（三）巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作方面

聚力打好巩固脱贫攻坚战，确保群众持续增收和提升“两率一度”。一是以产业结构调整为抓手，大力发展村集体经济和实施好产业结构调整。二是做好痕迹管理，档案管理工作。三是要做好巩固脱贫与乡村振兴相衔接工作，不断跟进思想教育工作，着力抓好教育引导，防止返贫。四是按要求开展防返贫监测排查工作，坚决守住“不发生规模性返贫”的底线，做到应纳尽纳，不漏一户一人，准确核算脱贫户年均收入。

（四）产业发展方面

以乡村振兴为发展契机，依托龙坝乡“两沟三山”沟域分布特点，着力构建“一点三线三面”的产业格局，推行“133”的总体发展战略，聚焦“一村一品”定位，推进生态农业、绿色工业、乡村旅游产业健康、持续、快速发展。一是壮大农民专业合作社规模，鼓励引导农民以土地入股或流转的形式参与合作社，实现农业产业化，带动集体经济发展。二是继续探索产业发展方向，围绕“一村一品”定位，精心打造青红脆李、早实核桃、花椒园、甜樱桃等特色产业基地，探索“企业+互联网+农户”运行模式，整合农产品生产、交易场及农村电商资源。三是对瓜苏村青红脆李进行优质品种嫁接，提高青红脆李产量。四是盘活土地，引进农业龙头企业，通过“企业+农户”的模式，把闲置土地充分利用起来，进一步保障粮食安全。

（五）森林草原防灭火工作方面

一是要牢固树立责任意识、大局意识和忧患意识。牢固树立隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山的思想，紧紧围绕省、州、县森林草原防火工作要求，结合实际全力抓好森林草原火灾的预防和扑救工作，做到警钟长鸣，常抓不懈。二是要进一步落实森林草原防火的各项措施，不断加大防火宣传教育力度，做到火情早发现、早报告、早处置。三是要进一步完善预案，针对防火工作中的薄弱环节和不足，找准差距，研究对策完善预案，并严格按照预案要求，全面落实森林防火工作职责，群策群力，超前准备，确保突发火情能够及时处置，做到打早、打小、打了。四是不定期组织义务扑火队人员、生态公益性岗位和乡村干部开展防火机具使用培训以及防火技能培训，切实提高应急处置能力。

（六）防汛工作方面

一是要高度重视，时刻保持临战状态，密切监测雨情、水情和汛情变化，盯牢重点河道、重点区域、重点部位，做好预测预报预警，坚持预防为先、未雨绸缪，全力打好防汛减灾“主动仗”。二是要继续扎实开展隐患排查整治，按照“全面覆盖、不留死角”工作要求，聚焦重点区域开展全面排查，及时发现存在问题和薄弱环节，系统梳理分析、加强跟踪问效，确保隐患整改到位。三是要提升应急处置能力，进一步优化应急工作方案，切实加强联动协作，提升快速组织动员能力、现场应急处置能力和社会引导能力。四是要压紧压实属地主体责任和防灾人员直接责任，严格落实汛期领导带班和24小时值班制度，层层压紧压实安全责任，牢牢守住安全底线。

（七）民族团结进步创建工作方面

一是要提高认识，要清醒认识当前民族宗教工作面临的新情况新挑战，不断增强工作本领，切实提高工作水平，推动民族宗教工作再上新台阶。二是要加强学习，要牢固树立和践行马克思主义民族宗教观，深入学习党的民族宗教理论政策，进一步凝聚做好民族宗教工作的思想共识。三是要加强民族宗教活动日常管理，加大对全乡范围内宗教活动场所的安全检查，全面掌握辖区内民族宗教工作基本情况，确保底数清、台账明。及时掌握信息，对辖区内开展的所有民族宗教活动及时跟进，做到“一活动一档案”。

（八）社会事业发展方面

一是社会保障。建立健全可靠的社会保障体系，以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会福利、社会救助、社会互助为重要内容，构建与我乡经济发展水平相应的社会保障体系，使农村最低生活保障和特困群体帮扶救助等社保工作实现制度化。二是教育工作。坚持育人为本，继续推进教育惠民政策标准落实。三是卫生事业。重点提高乡卫生院的医疗条件和就诊水平，全面抓好村级卫生室的规范化建设，村卫生室要达到基础设施和常规药物齐全，医护人员配齐，农村医疗保险覆盖率再提升。

（九）项目落实方面

2023年实施瓜苏村甜樱桃产业基地配套设施项目、龙坝村水源地保护项目。龙坝村污水处理项目正在落实中。下一步，我乡将继续加大工作力度，对目标任务进行责任分解，明确到人，倒排工期，加快项目推进，确保了各项目有序推进，按时按量按质完工。一是强化监督检查。每周不定时到项目施工现场察看施工进度，严格按照时间节点、目标任务，开展工程进度督查，发现项目推进中的问题和困难，及时召开调度会，研究解决项目推进中的困难和问题。二是完善项目责任制。安排专人负责项目跟进工作，将各项任务细化到月、落实到人，加强对重点项目信息的日常跟踪管理，确保项目稳步推进。三是严格工作纪律，项目责任人加强工作纪律，在日常工作中做到廉洁自律，防止腐败问题发生，不以任何理由接受任何利益回报，同时，紧盯施工单位极易发生腐败的技术环节，从源头上防腐治腐，以保障项目施工质量。  

三、部门预算单位构成

黑水县龙坝乡人民政府总编制32个，其中：行政编制19名，工勤2人，事业编制11名。在职人员总数30人，其中：行政人员19名，工勤人员2名，事业人员9名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，龙坝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5410624.59元，事业收入0元，其他收入0元，上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出2867783.09元、教育支出0元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出691473.21元，卫生健康支出262399.69元，农林水支出1213280元，住房保障支出375688.6元。龙坝乡人民政府2024年收支总预算5410624.59元，较2023年收支预算总数增加232139.73元，增长4.48%，原因：行政人员增加。

（一）收入预算情况

龙坝乡2024年收入预算5410624.59元，其中：一般公共预算拨款收入5410624.59元，占总收入的100%；事业收入0元；其他收入0元。

（二）支出预算情况

龙坝乡2024年支出预算5410624.59元，其中：一般公共预算拨款支出5410624.59元，占100%；事业支出0元；其他支出0元。

四、财政拨款收支预算情况说明

龙坝乡2024年财政拨款收入总预算5410624.59元。较2023年财政拨款收入总预算增加232139.73元。增长7.7%，原因：行政人员增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙坝乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款5410624.59元。较2023年财政拨款收入增加232139.73元，增长7.7%，原因：行政人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2024年预算总支出5410624.59元，事业支出0元，其他收入0元，上年结转0元；其中：一般公共服务支出2867783.09元、占总支出51.79%；教育支出0元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出691473.21元、占总支出12.50%，卫生健康支出262399.69元、占总支出5.36%，农林水支出1213280元、占总支出21.43%，住房保障支出375688.6元、占总支出6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出2010301（类）政府办公厅03（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：2024年预算数2867783.09元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2024年预算数460982.16元，主要用于养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2024年预算数230491.05元，主要用于职业年金缴费。

4、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗011（款）行政单位医疗01（项）:2024年预算数201679.69元，主要用于公务员医疗费。

5、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗011（款）公务员医疗补助03（项）:2024年预算数60720元，主要用于人员医疗补助。

6、农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：2024年预算数1213280元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

7、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2024年预算数375688.6元，主要是计提公务员、工勤住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县龙坝乡人民政府2024年一般公共预算基本支出5410624.59元。其中：人员经费3633138.59元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费826250元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

其中乡专项工作经费951236元，主要用于：村干部工资、村干部体检费、村级公共运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县龙坝乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数97500元，其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费0元，减少0元，下降0%；公务用车购置及运行维护费97500元（其中公务用车运行维护费97500元（公务用车预算97500元和其它交通费0元）。公务用车购置费0元），较2023年增加0元，增长0%，其主要原因是。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县龙坝乡人民政府2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县龙坝乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算为5410624.59元，较2023年预算相比增加232139.73元，增长7.7%，主要原因是：行政人员增加。

（二）政府采购情况

2023年黑水县龙坝乡人民政府安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，单位公务用车在编2辆，捐赠1辆，合计公务用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年龙坝乡开展绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1213280元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目4个，涉及预算1213280元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件3：单位预算公开报表(行政)