阿坝州黑水石碉楼乡2023年部门预算（行政）

2023年3月14日

目录

一、基本职能及主要工作3

（一）部门职能简介3

（二）2022年重点工作3

二、部门预算单位构成4

三、收支预算情况说明4

（一）收入预算情况4

（二）支出预算情况5

四、财政拨款收支预算情况说明5

五、一般公共预算当年拨款情况说明5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况5

六、一般公共预算基本支出情况说明6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明7

八、政府性基金预算支出情况说明7

九、其他重要事项的情况说明7

（一）机关运行经费7

（二）政府采购情况8

（三）国有资产占有使用情况8

（四）绩效目标设置情况8

十、名称解释8

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.加强党的领导，抓好基层党建。履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

2.履行党要管党、从严治党主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

4.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本乡工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

5.指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好乡机关、村（社区）、驻辖区单位、行业、“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

6.加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

7.统筹经济发展，实施乡村振兴。负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展计划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

（二）2023年重点工作

（1）统筹安排财力，优先保障民生；统筹安排收支预算，优先保障基本支出和民生支出，切实提高政府性资金使用效益；

（2）加强经费的分配和使用管理，严格控制一般性支出，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费等；

（3）夯实基础工作，提高资金使用效率，专款专用；

（4）强化绩效管理，推进信息公开；

（5）加强学习财务资金管理办法及制度等。

二、部门预算单位构成

黑水县石碉楼乡在编人数22名，其中：行政编制20名，工勤2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入721.62万元；事业收入0元，其他收入0元；支出包括：一般公共服务支出313.54万元,农林水支出274.29万元，，社会保障和就业支出69.68万元，卫生健康支出26.13万元，住房保障支出37.99万元。2023年收支总预算721.62万元,比2022年预算数减少12.43万元，主要原因:2023年财政统一缩减。

（一）收入预算情况

我乡2023年收入预算721.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入721.62万元，占100%。

（二）支出预算情况

我乡2023年支出预算721.62万元，其中：基本支出447.33万元，占61.99%；项目支出274.29万元，占37.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我乡2023年财政拨款收入总预算721.62万元,比2022年财政拨款收入总预算12.43万元，主要原因:2023年财政统一缩减。收入包括：本年一般公共预算拨款收入721.62万元，上年结转财政拨款资金0万元；

我乡2023年财政拨款支出总预算721.62万元，支出包括：一般公共服务支出313.54万元，社会保障和就业支出69.68万元，卫生健康支出26.13万元，住房保障支出37.99万元，农林水支出274.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我乡2023年一般公共预算当年拨款721.62万元，比2022年预算数减少12.43万元，主要原因:2023年财政统一缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我乡2023年财政拨款支出总预算721.62万元，支出包括：一般公共服务支出313.54万元,占43.45%，社会保障和就业支出69.68万元,占9.66%，卫生健康支出26.13万元,占3.62%，住房保障支出37.99万元,占5.26%，农林水支出274.29万元,占38.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关工资福利支出386.53万元。主要用于工资奖金津补贴248.56万元，社会保障缴费99.99万元，住房公积金37.99万元。

2.商品和服务支出57万元。主要用于干部职工办公费25.28万元，培训费0.72万元，劳务费6万元，公务用车运行维护费9万元，差旅费9万元，电费2万元，邮电费4.5万元，水费0.5万元。

3.对个人和家庭的补助3.8万元。主要用于遗属生活补助1.30万元,体检费2.5万元,其他奖励金0.006万元。

4.项目支出274.29万元。主要用于村干部工资208.39万元,村干部体检2.9万元,村级公共运行维护费63万元.

六、一般公共预算基本支出情况说明

我乡2023年一般公共预算基本支出721.62万元，其中：人员经费390.33万元，主要包括：基本工资82.33万元、津贴补贴128.30万元、奖金37.93万元、其他社会保障缴费4.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.45万元、职业年金缴费23.22万元、职工基本医疗保险缴费20.32万元，公务员医疗补助缴费5.81万元，住房公积金37.99万元。

其他对个人和家庭的补助支出3.8万元。主要用于遗属生活补助1.30万元,体检费2.5万元,其他奖励金0.006万元。

商品和服务支出57万元。主要用于干部职工办公费25.28万元，培训费0.72万元，劳务费6万元，公务用车运行维护费9万元，差旅费9万元，电费2万元，邮电费4.5万元，水费0.5万元。

项目支出274.29万元。主要用于村干部工资208.39万元,村干部体检2.9万元,村级公共运行维护费63万元.

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我乡2023年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费9万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我乡2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。较2022年预算经费0元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日我单位固定资产359.85万元，车辆有1辆，19.28万元。。

（四）绩效目标设置情况

2023年我乡通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款274.29万元。其中村干部工资208.39万元，村干部体检费2.9万元，村级公共运行维护费63万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。