第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

色尔古镇是黑水县负责色尔古行政区域全面工作的部门，根据有关文件规定，主要职责是宣传和执行党的路线、方针、政策、以及上级组织和本组织的决议；组织党员认真学习政治理论和各种文件精神、充分发挥党员的先锋模范作用；认真党风廉政建设主体责任；对党员进行教育、管理、监督、严格党的组织生活；维护和执行党的纪律，保障党权利不受侵犯；发现并培养和推荐优秀人才，积极吸纳优秀人才入党，充实壮大党的队伍；维护党章与其他党内法规的权威性；保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、卫生、体育、社会保障、计划生育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；维护本辖区的稳定，坚决与民族分裂活动邪教组织作斗争；保护各种经济组织的权益；认真抓好国防教育工作；负责民兵的组织建设和辖区预备役人员登记以及征兵工作；负责本辖区民兵的教育管理工作；协助做好退伍军人安置和烈士军属的优抚等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是巩固提升脱贫成果，夯实拓新致富途径。1.结合县检、州检排查出的问题，找准薄弱环节，拿出过硬措施，推动问题整改，确保脱贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实，以改促效。2.对照贫困退出标准，对全镇所有建档立卡人口全面开展“回头看”，及时了解脱贫户的实际需求，全面做好提升巩固工作，防止返贫发生。3.培育思维创新、带动性高，能力强的致富带头人，带动村民发展致富。4.以新型农业技术项目为依托，依托现实情况，发展新的产业，有计划、有针对性的开展培训。

二是落实普惠政策，保障民生利益。1.持续推进教育事业均衡发展，加快农村学前教育发展，落实幼儿“一减一补”，继续实施“三免两补”政策。2.认真贯彻执行计划生育基本国策，继续做好计划生育基础工作，提高管理服务能力。3.加强公共卫生体系建设，强化重大传染性疾病预防和监控，提高处理突发公共卫生事件的应急能力。4.大力发展文化事业，加强文化设施建设，提高全镇居民的文化素养。

三是推进经济建设，实现乡村振兴。1.构建特色乡村休闲产业、永续的文化主题产业、藏家民宿产业“三”大乡村旅游产业群和景观田园、小镇旅游服务综合体“两”大旅游配套项目，实现传统农业生态高效发展，带领群众增收致富。2.开发特色产业，结合区域自然资源禀赋、交通区位条件、现状产业基础，围绕色尔古建设黑水县旅游增长极、东部门户的目标定位，以旅游综合体、色尔古老藏寨为依托，构建“一廊、两园、三区”的产业发展格局，形成“产村一体、产居融合”的发展态势。3.拓展村集体经济，加大投资藏香猪、牦牛、中锋、电商等产业，把提高村民收入作为首要任务，以总量带增量、以集体带个体，积极拓宽增收渠道，实现群众整体增收致富。4.实现人才振兴，坚持乡村振兴人才内育外引，实施新好政策吸引外出优秀人才回乡，发展致富，引凤回巢。5.实施乡村振兴战略，以“产业融合”和“产居融合”重构城乡空间、以“果林+”“旅游+”“文化+”等三“+”产业作振兴抓手，形成“一核、一廊、两园、三区”空间布局的特色规划思路，全面实现乡村振兴。

二、机构设置

色尔古镇人民政府无下属二级单位，本单位属于行政单位，内设党政综合办公室、基层组织建设办公室(挂群众工作办公室牌子)、综治维稳办公室、城镇工作办公室(挂村镇规划建设管理办公室牌子)、财政所。

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计874.13万元，与2019年相比，增加了192.42万元。增加的原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

2020年支出752.10万元，较2019年相比，减少429.16万元。减少的原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计874.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入874.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计752.1万元，其中：基本支出523.37万元，占69.59%；项目支出228.73万元，占30.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计874.13万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加192.42万元，增加28.23%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

2020年财政拨款支出总计752.10万元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少214.58万元，降低22.20%。主要变动原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出752.10元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少214.58万元，降低22.20%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出752.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出379.07万元，占50.40%；社会保障和就业支出（类）支出50.04万元，占比6.65%；卫生健康支出30.03万元，占比3.99%；住房保障（类）支出37.75万元，占比5.02%；农业水（类）支出254.27万元，占比33.81%。城乡社区支出0.9万元。占比0.12%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为752.10万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为18.40万元，完成预算100%,决算数等于预算数，主要原因：无；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为207.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；一般行政管理事务（项）：支出决算为4.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.04万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为74.88万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.79万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为55.23万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.36万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算16.68万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为10.29万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.72万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无;事业单位医疗（项）：支出决算为6.02万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款) 城乡社区环境卫生（项）:支出决算为0.93万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

12.农林水支出（类）农业（款) 事业运行（项）:支出决算为43.00万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

13.农林水支出（类）扶贫（款)农村基础设施建设(项）：支出决算为73.67万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

14.农林水支出（类）扶贫（款)生产发展(项）：支出决算为1.60万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

15.农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出(项）：支出决算为3.34万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为132.66万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.75万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出523.36万元，其中：

人员经费437.2万元，主要包括：基本工资36.08万元、津贴补贴175.50万元、奖金61.62万元、绩效工资52.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.36万元、职业年金缴费16.68万元、职工基本医疗保险缴费19.74万元、其他社会保障缴费3.98万元、奖励金0.01万元、生活补助8.87万元、医疗费补助3.64万元、住房公积金37.75万元。

公用经费73.64万元，主要包括：办公费25.10万元、电费1.8万元、邮电费6.12万元、差旅费20.9万元、维修（护）费6.62万元、培训费2.6万元、劳务费3.6万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费4.72万元、其他交通费用0.67万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.83万元，占100%%；公务接待费支出决算0万元，占0%%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年4.45万元，增加8.54%。主要原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.83万元。主要用于其他（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，色尔古镇在年初预算编制阶段，组织对新型冠状病毒管理经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取新型冠状病毒管理经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对新型冠状病毒管理经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

色尔古镇按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看新型冠状病毒管理经费镇级资金主要用于疫情防控期间生活物资保障支出、疫情防控宣传资料及办公用品费用、疫情防控交通运输公车燃油费用，村级资金主要用于五里村、麻都社区等4个村1个社区卡点值守人员生活物资保障支出及防疫横幅、宣传资料等各类防控办公用品支出。

（二）项目绩效目标完成情况

色尔古镇在2020年度部门决算中反映“新型冠状病毒管理经费”项目绩效目标实际完成情况。

1.2020年新型冠状病毒管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人民生命安全，全方位保障各项防控和救治举措落到实处。发现的主要问题：部分村民疫情防控意识不高。下一步改进措施：宣传病毒危害，提高防疫意识；加强公共卫生应急能力建设，推进公共卫生应急改造项目。