黑水县色尔古镇人民政府2023年部门预算编制说明（事业）

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2023年重点工作 朱茂鑫

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、加强党的领导，抓好基层党建；统筹经济发展。实施镇村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理，维护社会治安；完成法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

2、负责基层党组织建设、流动党支部建设、党风廉政建设、反腐败等工作。

3、负责公共事务综合管理。

4、负责社会治安综合治理工作。

5、负责参与拟订镇经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见和建议。

6、负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城镇管理等工作。

7、宣传并贯彻落实政务服务、农民工服务等法律法规和方针政策。

8、宣传并贯彻落实涉农法律法规和方针政策。

9、宣传并贯彻党和国家有关民政、社会保障、计划生育等方面的法律法规和方针政策。

10、宣传并贯彻落实宣传思想、精神文明建设、文化、旅游等法律法规和方针政策。

11、加强党的领导，抓好基层党建。履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作；履行党要管党、从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸；讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、法制建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督；指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；加强基层社会宣传、舆论引导，精神文明建设、统一战线工作。

12、统筹经济发展，实施镇村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理。维护社会治安；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

13、负责镇人大、纪委监察、人民武装部和工会、共青团、妇联等群团组织的相关工作。

14、村干部报酬、体检、保险、绩效

15、镇镇人大主席团工作经费，会议经费，代表联络站经费和代表履职经费。

（二）2023年重点工作

认真贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕县委、县政府“六区建设”战略目标，坚决贯彻“六个走在前、干在先”工作要求，高质量推进色尔古镇“一核两区三带”建设。

优化空间布局，提升城镇品质建设。一是围绕构建文旅融合示范片区，加大我镇红色文化、民族文化挖掘力度，提升藏寨旅游影响力，加快推进文旅、农旅融合发展步伐，加快走出融合发展之路。二是加快推动色尔古旅游产业孵化园投入使用，同“千年藏寨”“田园农业”遥相呼应，助推形成“人口集中、产业集聚、要素集约、功能集成”具有辐射带动的中心集镇。三是结合乡村振兴，按照以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设要求，持续深化城镇环境整治，制定整治攻坚专项计划，以生产生活垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，重点完成麻都社区污水管网维修改造工程，持续推进农村人居环境整治；进一步加大环保宣传教育力度，努力提高辖区群众的责任意识和自律意识，形成“人人参与、人人共享”的良好氛围，共同打造干净整洁宜居新城镇。四是全面提升基础设施，紧紧抓牢乡村振兴、“三家园建设”、“百强中心镇创建”等机遇，积极争取项目，实施村组道路提升改造，建设田园旅游步行小道，规范设置道路安全设施和交通标志，完善客运、物流配送体系和电商营业点。

力促产业升级，提升城镇经济建设。一是因地制宜，依托色尔古气候条件、旅游资源、交通便利等优势，发挥生态农耕、生态文旅等功能，聚焦特色产业，打造特色农产品品牌。二是加大土地流转，鼓励连片经营，扶持种植大户，科学谋划建设具有数字农业标准的苹果基地，以基地建设为依托，按照“规模化、品牌化、产业化”的发展战略和“培植龙头，壮大规模，创造品牌”的发展思路，加紧发展农业产业化。三是引导村党用活各类经济合作组织，搭建“合作社+企业+农户”营销格局，实现企业与合作社双轨驱动。四是以点带面，借助全域旅游“东风”，整合全镇旅游资源，大力推进“一村一品”、“跨村联片”，实现组织互动、产业联动、资源共享，形成“产业融合”和“产居融合”的产业集群，提升产业规模效应，以点串线带面，整体提升色尔古镇全域旅游的品质和消费潜力。

深化乡风文明，提升城镇风尚建设。一是以大党建为统领，推进“支部+网格”建设，发挥干部联系网格、网格支部联系党员、党员联系农户作用，深入实施公民道德建设工程，挖掘农村传统道德教育资源，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设；二是大力弘扬民族精神和时代精神，增强群众的社会责任意识、规则意识、集体意识、主人翁意识，以家风促民风，以民风带镇风，深入开展家风评议，培育家庭美德、家庭文化，弘扬家庭和睦、尊老爱幼、科学教子、勤俭持家、邻里互助的良好家庭新风尚。

加强风险防范，提升城镇安全建设。一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，严格贯彻落实中央、省、州、县委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”决策部署，慎终如始做好疫情防控、防汛减灾、森林草原防灭火、安全生产等各项工作，不断提升风险应对、处置能力和水平，确保社会大局稳定。二是持续常态化开展好禁毒反诈工作，重点加强外出务工人员的宣传教育，切实守护好群众人身财产安全；继续常态化开展矛盾纠纷排查，涉黑涉恶线索排查工作，做好信访工作，全力守护好全镇和谐稳定的社会环境。三是积极争取项目，成立搬迁工作专班，倒排时序、重点突破、合力攻坚，全力完成斯侗村扎尔河坝21户，97人避险搬迁安置工作。

推进民创工作，提升城镇示范建设。一是强化宣传，紧紧围绕党的二十大精神，营造好民族团结进步示范创建的宣传氛围。二是把创建工作作为政治任务来落实，列入镇党委、政府重要议事日程，与中心工作同谋划、同部署、同落实，制定创建实施方案和年度创建工作计划，确保工作有序开展，加快推进五里村创建中华民族共同体意识州级教育基地、色尔古镇创建省级民族团结进步示范镇工作，为黑水县创建全国民族团结示范县提供有力支持。

二、部门预算单位构成

黑水县色尔古镇人民政府（事业）总编制14名，其中：事业编制14名。在职人员总数14人，其中：事业编制14名

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，色尔古镇人民政府（事业）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入273.17万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出43.61万元，卫生健康支出16.36万元，住房保障支出23.65万元，农林水支出189.55万元。色尔古镇人民政府（事业）2023年收支总预算273.17万元,较2022年收支预算总数239.29万元增加33.88万元。增长14%，原因：人员变动，经费增加。

（一）收入预算情况

黑水县色尔古镇人民政府（事业）2023年收入预算273.17万元，其中：一般公共预算拨款收入273.17万元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

黑水县色尔古镇人民政府（事业）2023年支出预算273.17万元，其中一般公共服务支出0万元、教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出43.61万元，卫生健康支出16.36万元，住房保障支出23.65万元，农林水支出189.55万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县色尔古镇人民政府（事业）2023年财政拨款收入总预算273.17万元,较2022年财政拨款收入总预算数239.29万元，增加33.88万元。增长14%，原因：人员变动，经费增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

色尔古镇人民政府（事业）2023年一般公共预算当年拨款273.17万元，较2022年预算数239.29万元，增加33.88万元。增长14%，原因：人员变动，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年预算总支出273.17万元，其中一般公共服务支出0万元、占总支出0%，社会保障和就业支出43.61万元，占总支出16%；卫生健康支出16.36万元，占总支出6%；住房保障支出23.65万元，占总支出9%，农林水支出189.55万元，占总支出69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数29.08

万元，主要用于养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数14.54万元，主要用于职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数12.72万元，主要用于事业人员医疗。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数3.63万元，主要用于人员医疗补助。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数189.55万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数23.65万元，主要是计提公务员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县色尔古镇人民政府（事业）2023年一般公共预算基本支出273.17万元。其中：人员经费239.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县色尔古镇人民政府（事业）2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元;公务接待费0万元，减少0万元;公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)，减少2.75万元，减少100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县色尔古镇人民政府（事业）2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县色尔古镇人民政府（事业）2023年机关运行经费财政拨款预算为33.25万元，较2022年预算相比减少2.38万元，减少7%，主要用于机关单位办公费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护、其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况

2022年黑水县色尔古镇人民政府（事业）安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，捐赠1辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年色尔古镇开展绩效管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款273.17万元。其中:人员类项目5个,涉及预算239.92万元;运转类项目1个,涉及预算33.25万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

事业部门预算公开报表（单位公开）