黑水县色尔古镇人民政府（行政及参公）2024年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作1

（一）部门职能简介1

（二）2024年重点工作1

二、部门预算单位构成2

（一）本部门机构2

（二）人员情况2

三、收支预算情况说明2

（一）收入预算情况2

（二）支出预算情况3

四、财政拨款收支预算情况说明3

五、一般公共预算当年拨款情况说明3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况4

六、一般公共预算基本支出情况说明5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明6

八、政府性基金预算支出情况说明6

九、其他重要事项的情况说明6

（一）机关运行经费7

（二）政府采购情况7

（三）国有资产占有使用情况7

（四）绩效目标设置情况7

十、名称解释7

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

黑水县色尔古镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2024年重点工作

认真贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕县委、县政府“一地三县六区”战略目标，坚决贯彻“四业同优、六片共兴、四向发力、六区共建”工作要求，立足色尔古产业孵化培育片区功能定位和发展方向，高质量推进色尔古镇“一核两区三带”建设。

（一）坚持党建引领，发挥堡垒作用。一是加强理论学习，锤炼过硬铁军。全面开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，动员各村（社区）党支部举办多种形式的学习讲座，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神等，组织党员干部全面学习、吃透精神，让党建引领“主心骨”越来越硬，加强村党组织书记、村干部能力素质培训，进一步加强班子队伍、促组织建设、谋产业发展。二是突出党的建设，抓严作风建设。扎实开展廉政教育，强化督导，持续净化优化政治生态，教育引导党员干部切实改进工作作风，做到廉洁履职、规范用权。带头谋划部署、带头调查研究、带头狠抓落实，把基层党组织建成坚强战斗堡垒，强化党的领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，引导全镇上下深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以宣传贯彻党的二十大精神为指引，坚定不移地贯彻省、州、县各项决策部署，立足镇域实际，全力推动经济社会发展。

（二）聚焦乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是健全防返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等，实施常态化监测、定期检查和动态管理，实行有针对性的帮扶政策，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，充分发挥镇村组网格作用，坚持定期核查，做到村不漏户、户不漏人，发现问题动态清零，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成色更足、质量更高。二是健全控辍保学工作机制，落实分类资助参保政策，提升乡村医疗卫生服务能力，推进乡村家庭医生签约服务，保障低收入人口基本住房安全，持续巩固易地扶贫搬迁成果，不断提升农村供水保障水平。三是推进镇村建设。积极申报省级乡村治理示范村，打造美丽乡村示范村，完善好镇村配套设施。聚焦五里村“三家园”建设规划，稳扎稳打，不断优化空间布局，提升村级品质建设，着力经济发展，培育产业助农增收，改善环境条件，统筹抓好规划编制、产业发展、责任落实等重点工作，预计生产便道提升改造2.2公里，产业便桥2座82米，太阳能路灯150盏，生产作业亭2座，葡萄15亩及配套（葡萄苗、架材、有机肥、防草布），人居环境综合整治提升改造8500平，努力建成生态美丽家园、和谐幸福家园、富裕小康家园。四是持续有序推进项目建设，拟为五里村、色尔古村、地渔村改造总计5500米长的安全饮水管道，切实解决群众安全饮水问题，为地渔村、麻都社区采购牦牛650头，以乡村产业发展助推集体经济发展，带动群众增收致富，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。

（三）发挥资源优势，突破重点产业发展。以产业提升行动为抓手，补齐产业发展短板，推动乡村休闲旅游、特色农业等加快发展。一是推动全域旅游全速竞跑，依托色尔古村三家园建设项目，继续深化文农旅融合，充分挖掘和利用色尔古藏寨资源，把农耕活动与休闲农业、传统农业文明与现代乡土文化有机结合起来，融入全域旅游理念，因地制宜开发乡村旅游项目，对乡村旅游景点实行区域化布局和差异化设计，推进历史文化资源与旅游资源有效融合，努力把色尔古建设成蔬果飘香、花香四溢、生态宜居的“措曲江南，嘉绒门户”。二是积极发展特色农业、劳务经济和农村电子商务，以“互联网+农业”、生态农业为引领，进一步提升现代农业发展水平，加快建设农村电商线上线下平台，借助农业物联网技术，实现农户由购到销的跨越转变。实施“一村一品、一优一特”精品农业发展战略，支持发展生态有机种植、养殖业，不断提升瓜菜种植规模和品质，引导群众发展生态特种养殖业，不断壮大我镇特色农业。立足我镇实际和资源禀赋，探索成立以农业企业为龙头、家庭农场为基础、农民合作社为纽带的现代农业产业化联合体，促进农业一、二、三产业融合发展。

（四）深化乡村治理，推动民生保障提质。一是突出以人为本，提升人民幸福指数。坚持用于民生的支出只增不减，落实稳就业各项政策，加大力度争取各类民生资金，持续加大农民就业技能培训力度，让人民群众在发展中过上更有品质的生活。在如期办理群众急难愁盼实事上用心用力，稳妥推进低保申报、民政救助、公益性岗位、退役军人服务等各项工作，持续抓好社会救助、优抚安置、残疾人帮扶等工作，确保各项政策落实到位。二是抓好宣传宣教。充分发挥五里村村史馆、麻都社区“一核三治”作用，结合联户联情、“三五”固定活动日制度，利用门前三小、农家书屋、新时代文明实践所等阵地作用，开展读书月、普法宣传等活动，精心开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等宣讲，多角度、全方位宣传解读，推动重要思想理论在基层落地开花。三是推进美丽乡村建设，坚持生态文明建设，全面落实河长制、林长制，让生态宜居“主旋律”越唱越响。围绕基础设施配套完善，进一步提升镇村硬件设施条件，改善人居环境，打造美丽宜居环境。四是整治撂荒土地，加大政策宣传力度，提高群众的参与性、主动性、积极性，引导农户自行复耕复种，参与整治撂荒地，唤醒“沉睡”资源。坚持系统观念、问题导向、底线思维，严格落实耕地保护制度要求，扛起粮食安全政治责任，完善农村基础设施，严守耕地红线，确保国家粮食安全。

（五）突出基层治理，持续维护安全稳定。一是加强社会治理。依托网格化管理，抓好镇域治理，常态化开展扫黑除恶斗争和全民禁毒工程，提高群众的知晓率和参与度，鼓励广大群众积极举报涉黑涉恶线索，严厉打击黑恶犯罪势力，坚决防范和打击各类违法犯罪活动。持续开展信访“三无”创建，以矛盾纠纷排查为抓手，以化解家庭、邻里矛盾纠纷为重点，全面化解信访隐患和信访积案，积极推进信访矛盾司法调解，突出化解信访积案重案，维护社会大局和谐稳定。二是做好安全生产。以时时放心不下的责任感，时时落实到位的执行力，立足抓早抓小抓苗头，切实做好燃气、自建房、学校、交通、食品等领域安全生产工作。严格落实安全生产责任制度，深入开展安全生产大排查大整治专项行动，全面加强安全监管，确保全镇安全生产形势持续稳定。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

黑水县色尔古镇人民政府（行政及参公）无下属二级核算单位，本单位属行政单位。色尔古镇下设股级行政机构6办，分别是党政办、党建办、社会事务和应急管理办、维护稳定和基层治理办、经济发展和乡村振兴办、生态环境办。

（二）人员情况

黑水县色尔古镇人民政府（行政及参公）在职人员总数19人，其中：行政19名，工勤2名，参公编制0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，色尔古镇人民政府（行政及参公）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共581.44万元；支出包括：一般公共服务支出294.45万元、教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出66.05万元，卫生健康支出25.34万元，住房保障支出35.39万元，农林水支出160.21万元。色尔古镇人民政府（行政及参公）2024年收支总预算581.44万元，较2023年收支预算总数553.48万元，增加27.96万元，增长5.1%，2024年部门项目共有5项，较2023年无变化；原因是：工资、五险等人员经费基数提高。

（一）收入预算情况

色尔古镇人民政府（行政及参公）2024年收入预算581.44万元，其中：一般公共预算拨款收入581.44万元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

色尔古镇人民政府（行政及参公）2024年支出预算581.44万元，其中：一般公共预算拨款支出581.44万元，占总支出的100%；事业支出0万元；其他支出0万元；上年结转支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

色尔古镇人民政府（行政及参公）2024年收支总预算581.44万元，较2023年收支预算总数553.48万元，增加27.96万元，增长5.1%，2024年部门项目共有5项，较2023年无变化；原因是：工资、五险等人员经费基数提高。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

色尔古镇人民政府（行政及参公）2024年收支总预算581.44万元，其中：一般公共预算拨款收入581.44万元，较2023年一般公共预算拨款收入553.48万元，增加27.96万元，增长5.1%。2024年部门项目共有5项，较2023年无变化；原因是：工资、五险等人员经费基数提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

色尔古镇人民政府（行政及参公）2024年预算总支出581.44万元，其中一般公共服务支出294.45万元、占总支出50.60%，社会保障和就业支出66.05万元，占总支出11.35%；卫生健康支出25.34万元，占总支出4.36%；住房保障支出35.39万元，占总支出6.09%，农林水支出160.21万元，占总支出27.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数293.13万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算1.32万元，主要用于西部计划志愿者工资支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数44.03万元，主要用于养老保险缴费。

４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数22.02万元，主要用于职业年金缴费。

５、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数19.26万元，主要用于公务员医疗费。

６、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数6.07万元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数160.21万元，主要用于村级基础设施建设，村干部工资，体检费等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数35.39万元，主要是计提公务员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县色尔古镇人民政府（行政及参公）2024年一般公共预算基本支出419.91万元。其中：

人员经费267.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费52.25万元，主要包括：办公费29.37万元（其中：专项办公经费18.5万元，主要包括：乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等）、电费3.5万元、邮电费8.6万元、差旅费2.7万元、培训费0.5万元、劳务费10.92万元、公车运行维护费7.05万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县色尔古镇人民政府（行政及参公）（行政及参公）2024年“三公”经费财政拨款预算数7.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费9.48万元（其中公务用车运行维护费7.05万元，公务用车购置费0万元），较2023年增加7.10万元，减少0.7%，原因是：事业账套下无车编，公务用车运行维护费调整至行政账套。其中我单位车编1个，定额费用4.75万元，用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县色尔古镇人民政府（行政及参公）2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县色尔古镇人民政府（行政及参公）2024年机关运行经费财政拨款预算为52.25万元，较2023年预算相比增加2.37万元，增加4.75%，原因是：行政编制新增1名。

（二）政府采购情况

2024年黑水县色尔古镇人民政府（行政及参公）安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，色尔古镇（行政及参公）一般公务用车5辆，其中越野车1辆，森林消防车1辆，垃圾清运车2辆，0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年色尔古镇（行政及参公）开展绩效管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款323.06万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算323.06万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事项。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（色尔古镇行政单位预算）部门预算公开报表