黑水县色尔古镇人民政府2025年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作1

（一）部门职能简介1

（二）2025年主要工作任务1

二、部门预算单位构成3

（一）本部门机构3

（二）人员情况4

三、收支预算情况说明4

（一）收入预算情况4

（二）支出预算情况4

四、财政拨款收支预算情况说明5

五、一般公共预算当年拨款情况说明5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况5

六、一般公共预算基本支出情况说明7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明8

八、政府性基金预算支出情况说明8

九、其他重要事项的情况说明8

（一）机关运行经费8

（二）政府采购情况8

（三）国有资产占有使用情况8

（四）绩效目标设置情况9

十、名称解释9

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

黑水县色尔古镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党的自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2025年主要工作任务

1.抓党建引领，实现战斗堡垒新提升

2025年，色尔古镇将持续加强党组织建设，提升党员干部素质。一是抓好村级换届。有序推进2025年村级换届工作，逐村对村级后备力量储备培养使用跟踪督导，确保村“两委”班子提前调整配备到位。二是抓好理论武装。全年开展党员培训和学习活动每季度不少于1次，切实提高党员干部的政治素养和业务能力，使其更好地服务群众。三是抓好队伍建设。坚持政治标准抓好党员发展，重点从致富带头人、退役军人、返乡大学生等中挑选发展对象，2025年计划发展党员6名，其中年龄在35岁以下、大专及以上学历占比不少于60%。

2.抓产业增特色，激发农村发展新活力

2025年，我镇将对现有种植项目进行优化升级。一是打造产业示范样板。在现有50亩瑞雪苹果示范园基础上通过土地流转方式，新建果蔬园培育280亩以及旅游配套设施，实现“果蔬套种+观光餐饮”一体化模式，提升特色农产品的知名度和市场竞争力。土地流转前3年老百姓流转费1800元1亩，村集体分红金2.8万1年，后7年老百姓流转费2300元1亩，村集体分红金5万1年。二是规范综合种养。稳定粮食播种面积和总产，2025年计划完成粮食播种3010亩，预计产量670吨；果蔬种植600亩，预计产量1400吨。稳定畜牧生产和规模标准化，2025年计划出栏畜禽17000余头。三是壮大集体经济。积极探索各村产业发展新路径，结合自身优势发展旅游、特色种植等产业，不断壮大村集体经济，增加农民收入。2025年力争4村1社区集体经济分别突破10万元，其中2个村（社区）突破30万元。同时，整合色尔古藏寨旅游资源，深化农文旅融合发展。构建以民俗观光、乡村休闲、品藏餐、住藏房为一体的旅游产品体系。2025年力争吸引游客突破10万人，旅游收入突破50万元。

3.抓项目建设，推动城乡经济新增长。

一是实施色尔古村民族村寨建设项目。申请资金500万，其中423万用于结缘服务中心，77万用于相关配套基础设施，量化到村集体经济中的占比为84.60%。项目建成后，将提供稳定就业岗位25个，带动麻都社区集体经济收益达到46.9万元，辐射周边村落地区经济收入15万元，直接带动村民增收2倍以上。二是实施色尔古镇新农村综合体全民健身设施补短项目。投资522.88万元，新建全民多功能运动场6000㎡，内设标准篮球场、标准羽毛球场、5人制足球场、乒乓球场、250m跑道等；配套建设看台、排水沟、照明等附属设施，购置运动器材等配套设施。

4.抓民生办实事，顺应群众生活新期盼

一是完善基层治理体系。加强网格化管理，充分发挥网格员作用，及时掌握社情民意，化解矛盾纠纷。二是聚焦群众急难愁盼问题。推动镇村干部“走下去”民心民意“浮上来”、精密服务“送下去”群众满意“升上来”、有力举措“沉下去”服务水平“提上来”，确保惠民政策全面落实。三是将持续开展人居环境整治行动。发挥网格化责任体系作用，确保整治工作常抓不懈。同时，构建“线上+线下”立体化宣传体系，引导群众增强环保意识，营造人人参与的良好氛围。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

黑水县色尔古镇人民政府无下属二级核算单位。

色尔古镇属于乡财县管的乡，全镇共辖四个行政村一社区。

2025年黑水县色尔古镇人民政府内设六个党政综合办事机构，并下设两个一类公益事业单位：镇党委会下设党政综合办事机构和事业单位。党政综合办事机构包括：党政综合办公室，党建工作办公室，应急管理和综合行政执法办公室，社会事务和社会治理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，生态环境和村镇管理办公室。

（二）人员情况

行政总编制21名，机关工勤2名，事业单位总编制11名。在职行政人员21人,机关工勤2人。在职人员总数33名，其中：行政人员20名，机关工勤2人，事业人员12名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，色尔古镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入872.76万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出322.71万元，社会保障和就业支出113.91万元，卫生健康支出42.99万元，住房保障支出59.89万元，农林水支出333.26万元。色尔古镇人民政府2025年收支总预算847.54万元，较2024年收支预算总数847.54万元，增加25.22万元，增长2.98%，原因：工资、五险等人员经费基数提高。

（一）收入预算情况

色尔古镇人民政府2025年收入预算872.76万元，其中：一般公共预算拨款收入872.76万元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

色尔古镇人民政府2025年支出预算872.76万元，其中：一般公共预算拨款支出872.76万元，占总支出的100%；事业支出0万元；其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

色尔古镇人民政府872.76年收入总预算847.54万元，较2023年收支预算总数847.54万元，增加25.22万元，增长2.98%，原因：工资、五险等人员经费基数提高。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

色尔古镇人民政府（行政及参公）2025年收支总预算872.76万元，其中：一般公共预算拨款收入872.76万元，较2024年一般公共预算拨款收入847.54万元，增加25.22万元，增长2.98%。原因是：工资、五险等人员经费基数提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

色尔古镇人民政府2025年预算总支出872.76万元，其中一般公共服务支出322.71万元、占总支出36.98%，社会保障和就业支出113.1万元，占总支出13.05%；卫生健康支出42.99万元，占总支出4.93%；住房保障支出59.89万元，占总支出6.86%，农林水支出333.56万元，占总支出38.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数321.39万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算1.32万元，主要用于西部计划志愿者工资支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数75.94万元，主要用于养老保险缴费。

４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数37.97万元，主要用于职业年金缴费。

５、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数21.45万元，主要用于公务员医疗费。

６、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数11.77万元，主要用于事业人员医疗费。

７、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数9.77万元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。

８、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数184.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

９.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数149.03万元，主要用于村级基础设施建设，村干部工资，体检费等。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数59.90万元，主要是计提公务员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县色尔古镇人民政府2025年一般公共预算基本支出710.43万元。其中：

人员经费619.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费85.5万元，主要包括：办公费22.78万元、电费3.5万元、邮电费8.48万元、差旅费20.5万元、培训费0.5万元、劳务费12万元、公务用车运行维护费7.05万元、  维修（护）费0.5万元、其他商品和服务支出5.38万元、  福利费10.08万元、公务接待费0.1万元。

其中乡镇专项工作经费包含：乡镇安全生产1万；外出务工经商人员管理工作1万；乡镇纪检工作1万；乡镇人武部工作1万；统计专项工作1万；首席统计师及协统员专项工作1万元；行政执法工作0.5万元；乡镇共青团工作2万；乡镇农村道路交通安全管理办公2万；乡镇禁毒工作1万；信访协调维稳2万；乡镇环境综合治理1万；乡镇综治工作1万；贫困村镇住房安全保障和开展日常工作1万；乡镇乡村振兴专项工作1万；乡镇党建工作1万；乡镇妇联专项工作2万；乡镇政协委员联络站工作2万；乡镇人大经费2万元；森林草原防灭火经费5万元；驻村工作队3万元；村级公共运行维护费3.38万元，合计35.88万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县色尔古镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数7.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费7.05万元（其中公务用车运行维护费7.05万元，公务用车购置费0万元），较上年持平，其中我单位车编1个，定额费用4.75万元，用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县色尔古镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县色尔古镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算为85.5万元，较2024年预算相比增加7.75万元增加9.32%，原因是:机关运行费测算有改动，纳入残疾人就业保障金预算。

（二）政府采购情况

2025年黑水县色尔古镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，单位有一般公务用车5辆，其中越野车2辆，森林消防车1辆，垃圾清运车2辆，0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及项目10个，涉及一般公共预算当年拨款253.21万元，包括村干部工资86.29万元，社区干部工资35.94万元，村干部体检费1.8万元，村级基础设施运行维护费25万元，西部计划志愿者生活补助1.32万元，残疾人就业保障金5.38万元，“三支一扶”工资及保险11.98万元，公车运行维护费4.75万元，日常公用经费90.88万元。  

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事项。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表