黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心2026年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作1

（一）部门职能简介1

（二）主要工作任务1

二、部门预算单位构成3

（一）本部门机构3

（二）人员情况3

三、收支预算情况说明4

（一）收入预算情况4

（二）支出预算情况4

四、财政拨款收支预算情况说明4

五、一般公共预算当年拨款情况说明4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况5

六、一般公共预算基本支出情况说明6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明6

八、政府性基金预算支出情况说明6

九、其他重要事项的情况说明7

（一）机关运行经费7

（二）政府采购情况7

（三）国有资产占有使用情况7

（四）绩效目标设置情况7

十、名称解释7

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

黑水县色尔古镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）主要工作任务

一、深化项目引领与营商环境建设，增强经济发展新动能。持续推进项目谋划与建设。积极谋划项目，加快推进已谋划项目的前期工作，力争早日立项开工，为全镇经济持续发展注入动力。2026年计划实施色尔古镇“共富产业园示范基地”建设项目、色尔古村农旅服务能力提升项目等11个项目。着力优化营商环境。进一步完善色尔古综合体和瑞雪苹果示范产业园基础设施建设。落实领导干部分片包保联系企业制度，及时了解并解决企业在生产经营中遇到的困难，营造亲商、安商的良好氛围。加强审计监督与企业服务。严格执行统计法律法规，加强统计法治建设，确保各类经济数据真实准确。同时，规范对企业，特别是固定资产投资企业的管理与服务，引导企业依法依规经营，促进市场主体健康发展。

二、提升城乡融合与乡村建设水平，打造和美宜居新家园。深化和美乡村建设。持续推进村庄规划和建筑风貌导则的编制与实施。动态推进地渔、斯侗等和美乡村的提质升级，并统筹抓好中心村和一般整治点的建设与管理，提升农村人居环境。完善城乡基础设施。加快高标准农田建设项目进程，着力改善农田水利设施和田间道路条件。规划推动农田滴灌、温室大棚等农业基础设施建设。强化生态保护与耕地红线管控。严格落实“十年禁渔”政策，抓好辖区水域的全面禁捕工作。持续推进环境污染防治，强化对“散乱污”企业的管理。严守耕地保护红线，对违法用地行为保持高压态势，做到发现一起、查处一起。

三、加强民生保障与社会治理，构筑和谐稳定新环境。完善社会保障与公共服务。聚焦“一老一小”、教育医疗、社会保障等领域，着力解决群众急难愁盼问题。加强对留守儿童、特殊群体的关爱服务。加强基层卫生队伍建设，力争实现村村有标准化村卫生室和合格村医的目标。提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善多元化矛盾纠纷化解机制，加大信访积案化解力度。强化社会治安综合治理，利用新媒体加强反邪教、反电诈宣传，严格管控重点人员，确保社会大局和谐稳定。持续深化“平安色尔古”建设，保障居民安居乐业。筑牢安全生产与公共安全防线。持续开展对校园安全、周边环境的安全检查。组织开展安全生产专项整治工作，全面排查整改各类风险隐患。完善各类应急预案并加强演练，提高突发事件应急处置能力，切实维护人民群众生命财产安全。

四、强化政府自身建设，提升履职尽责能力。持续深化作风建设。巩固拓展巡视整改成果，建立长效机制，防止问题反弹。加强党员干部的思想政治教育和履职能力培训，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。提升政务服务效能。进一步优化乡镇便民服务中心运行机制，提升基层服务水平。简化办事程序，提高服务效率，为居民和企业提供更加便捷、高效、透明的政务服务。积极回应和解决群众通过各类渠道反映的合理诉求。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

黑水县色尔古镇人民政府无下属二级核算单位。

2026年黑水县色尔古镇人民政府内设六个党政综合办事机构，并下设两个一类公益事业单位：镇党委会下设党政综合办事机构和事业单位。党政综合办事机构包括：党政综合办公室，党建工作办公室，应急管理和综合行政执法办公室，社会事务和社会治理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，生态环境和村镇管理办公室。

（二）人员情况

行政总编制21名，机关工勤2名，事业单位总编制11名。在职人员总数34名，在职行政人员19人,机关工勤2人，事业人员12人，事业工勤1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入306.3万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出45.59万元，卫生健康支出16.73万元，住房保障支出23.92万元，农林水支出220.06万元。黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心2026年收支总预算306.3万元，较2025年收支预算总数260.76万元，增加45.54万元，增长17.46%，原因是：人员调动。

（一）收入预算情况

黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心2026年收入预算306.3万元，其中：一般公共预算拨款收入306.3万元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心2026年支出预算306.3万元，其中：一般公共预算拨款支出306.3万元，占总支出的100%；事业支出0万元；其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心2026年收支总预算306.3万元，较2025年收支预算总数260.76万元，增加45.54万元，增长17.46%，原因是：人员调动，经费变动。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心2026年一般公共预算当年拨款306.3万元，较2025年收支预算总数260.76万元，增加45.54万元，增长17.46%，原因是：人员调动，经费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心2026年预算总支出306.3万元。其中：社会保障和就业支出45.59万元，占总支出14.88%；卫生健康支出16.73万元，占总支出5.46%；住房保障支出23.92万元，占总支出7.81%，农林水支出220.06万元，占总支出71.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数30.39万元，主要用于养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数15.2万元，主要用于职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数13.3万元，主要用于事业人员医疗费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数3.43万元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数220.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数23.92万元，主要是计提事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心（行政及参公）2026年一般公共预算基本支出281.9万元。其中：

人员经费248.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.08万元，主要包括：办公费10.33万元、差旅费20.5万元，其他商品和服务支出2.25万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心（行政及参公）（行政及参公）2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心2026年机关运行经费财政拨款预算为33.07万元。

（二）政府采购情况

2026年黑水县色尔古镇便民和退役军人服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，色尔古镇（事业）一般公务用车0辆，其中越野车0辆，森林消防车0辆，垃圾清运车0辆，0万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及项目3个，涉及一般公共预算当年拨款57.48万元，残疾人就业保障金2.20万元，三支一扶工资及保险24.4万元，日常公用经费30.88万元。  

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开报表（事业）