一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

黑水县瓦钵梁子乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2020年重点工作

根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，2020年重点工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，着力发展特色产业，大力发展县域经济，切实增加农民收入。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。 

二、部门预算单位构成 

瓦钵梁子乡属于乡财县管的乡镇，全乡共辖6个行政村。瓦钵梁子乡下设股级行政机构4个（3办1所）：党政综合办、基层组织建设办、综治维稳办、财政所。下设事业机构4个：经济发展服务中心、社会事务服务中心、就业和社会保障服务中心，综合文化中心。

瓦钵梁子乡总编制27名，其中：行政编制19名，事业编制8名（机关工勤人员2名，事业工勤1名）。在职人员总数27人，其中：行政编制19名，事业编制8名（机关工勤人员2名，事业工勤1名）。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

瓦钵梁子乡人民政府2020年部门预算收入总数455.43万元（其中一般公共预算拨款收入455.43万，占总收入的100%），2020年部门预算支出总数455.43万元（基本支出455.43万元,占预算支出的100%）。一般公共服务支出265.01万元，社会保障缴费支出54.52万元，医疗卫生与计划生育支出31.11万元，城乡社区支出1万元，农林水事务64.44万元，住房公积金39.34万元。

（二）支出预算情况 

瓦钵梁子乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

瓦钵梁子乡人民政府2020年部门预算基本支出预算总数455.43万元，其中：人员支出377.93万元，公用支出72.5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

瓦钵梁子乡财政拨款收入总预算455.43万元，收入包括：本年一般公共预算收入455.43万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出265.01万元，社会保障缴费支出54.52万元，医疗卫生与计划生育支出31.11万元，城乡社区支出1万元，农林水事务64.44万元，住房公积金39.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

瓦钵梁子乡2020年一般公共预算当年拨款455.43万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出265.01万元，占59.19%；社会保障和就业支出54.52万元，占11.97%；卫生健康支出31.11万元，占6.83%；城乡社区支出1万元，占0.22%；农林水支出64.44万元，占14.15%、住房保障支出39.34万元，占8.64%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2020年预算数11.39万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2020年预算数1.74万元，主要用于人大会议费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2020年预算数2万元，主要用于乡人大代表培训费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数153.32万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算37.75万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2020年预算数32.07万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2020年预算数24.74万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数36.35万元，主要用于养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数18.17万元，主要用于职业年金缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数15.19万元，主要用于行政人员医疗费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数6.12万元，主要用于事业人员医疗。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数4.78万元，主要用于公务员医疗补助。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数64.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数39.34万元,主要是计提公务员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2020年一般公共预算基本支出455.43万元： 

人员经费377.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

2020年“三公”经费财政拨款预算数9.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。 

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无增减变化。2020年瓦钵梁子乡无出国计划，故未安排出国（境）经费预算，2020年也未安排因公出国（境）经费。 

（二）2020年公务接待费预算安排0.02元，较2020年预算有所下降，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）2020年公务用车运行维护费预算安排9.5元，主要用于保障瓦钵梁子乡公务用车维修、维护及正常运行。单位现有公务用车2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 

无政府性基金预算支出情况说明。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2020年机关运行经费财政拨款预算为455.43万元，较2019年部门预算收入总数485.94万元减少6.27%，主要原因是厉行节约。 

（二）政府采购支出情况 

单位2020年安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

单位有一般公务用车2辆。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指本年度机关人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入 

2.其他收入：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

4.基本支出：指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

6.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 瓦钵乡2020年预算公开表

黑水县瓦钵梁子乡人民政府

2020年4月29日