黑水县瓦钵梁子乡（行政）2024年部门预算编制说明

 目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2024年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

1.黑水县瓦钵梁子乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好本乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

2.履行党要管党、从严治党主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

4.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本乡工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

5.指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好乡机关、村（社区）、驻辖区单位、行业、“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

6.加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

7.统筹经济发展，实施乡村振兴。负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展计划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

（二）2024年重点工作 

1.加强组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。一是加强党委班子自身建设。发挥党委“领头羊”的作用，做到班子团结，工作认真，努力建设廉洁、高效的党委政府。二是加强基层党支部建设。以加强基层党支部的执政能力建设为重点，提高基层支部党员的党风党纪，进一步激发基层党组织活力，发挥基层党组织战斗堡垒作用。三是加强村党支部书记队伍建设。充分发挥村支部书记抓党建的关键作用。年内各村党支部书记进行一次集中培训，增强村党支部书记抓好党建、促进发展、联系群众的意识，提高村党支部书记的工作能力。

2.加强意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权。一是加强思想政治引领，不断提高党员干部学习力。紧紧围绕主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，依托党委中心组学习、“三会一课”“学习强国”等载体，加强干部职工学习教育，依靠“三五固定活动日”“联户联情”等方式，把党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想宣传到户，推动主题教育走深走实。二是严格落实意识形态工作责任制，不断增强党的领导力。管好党的意识形态工作，是思想建党的重要内容。严格落实属地管理、分级负责和谁主管谁负责的原则，做到有据可依，进一步完善和落实意识形态工作责任制的检查考核制度，推动监督检查考核，做到有错必纠、有责必问。三是加强网络意识形态阵地管控，不断增强党的创造力。通过乡村微信群，宣传党和国家主流意识形态的“红色内容”，加大网上宣传的方式和形式，加强对网络媒体的有效监督管理，构建有效防范的管控机制，牢牢掌握网上舆论工作主动权。      

3.加强作风建设，扎实推进党员干部党风廉政建设

以公平正直的态度讲法治。坚持会前学法、宪法宣誓制度，纵深推进法治建设。大力推行行政执法“三项制度”，深入实施“八五”普法，大力开展法治宣传教育。严格落实“三重一大”集体决策、重大事项请示报告、合法性审查和政府法律顾问制度，促进依法决策、民主决策、科学决策。全面推行“三张清单”管理，加大政务公开力度，保障群众知情权、参与权和监督权，确保权力在阳光下运行。

以风清气正的维度讲廉政。认真履行全面从严治党责任，带头严明政治纪律和政治规矩，严格执行廉洁自律准则，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。加强重点领域和关键岗位监督，持续构建亲清新型政商关系，永葆清正廉洁的政治本色。

4.加大防范力度，扎实推进森林草原防灭火工作

全面筑牢森林草原防灭火屏障。以德吉村11·1火情为警醒，加强对群众的教育引导，利用微信群、村村响、召开宣讲会、入户宣传、张贴悬挂标语横幅等方式开展森林草原防灭火政策宣传，营造良好的宣传氛围。扎实推进隐患排查整治，紧盯“五周五缘”等重点区域，看牢重点人群，开展森林草原火灾隐患排查，做到隐患及时化解消除。督促公益性岗位加大巡山护林力度，注意观察瞭望，发生火情第一时间报告，并加强对野外火源及外来人员的管理，做好护林员职责，确保各项工作落到实处，切实做到封住山、看住人、护住林。

全面提升应急能力。坚决落实安全生产十五条硬措施，全面推进清单制管理，推动安全生产形势持续向好。因地制宜修订完善各类灾害应急预案，加快构建“上下联动、左右协调”的应急救援指挥体系。健全监测预警、隐患整治、宣传教育、避险转移、抢险救援等重点环节长效机制，系统提升防灾减灾能力。加强应急队伍建设，系统开展应急管理专题培训，定期开展实战演练，提升救援队伍整体素质和专业救援能力。抓实救灾物资储备管理，确保物资种类配备到位、数量储备到位、设备调试到位，切实满足抢险救灾需求。

5.加强项目推进，促进全乡各项事业再上新台阶

加快现代农业提质升级。坚决落实粮食安全首长责任制，全面推行田长制，持续开展耕地撂荒、耕地“非粮化”整治，严守耕地保护红线，提升耕地质量。推广“粮+药”复合种植，持续深化农业农村体制改革，大力培育新型经营主体，推进适度规模经营。

强化重点项目支撑引领。以“项目建设年”为契机，继续规划实施重点项目，以项目推进带动产业提升、经济发展。加大瓦布贝母原产地保护基地、“小金黄”玉米种植推进力度。不断夯实产业基础、壮大种养业经济，推动全乡经济社会高质量发展。强力推进加快推进瓦钵村红色美丽村庄试点项目，加强对红色文化资源的保护、挖掘、传承和发扬，对探索开展党性体验教学和红色文化旅游奠定了基础，对加速我乡产业结构调整具有重要的促进作用。

6.算好“生态账”建好“黄金屋”

对2023年自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况审计中提出的系列问题，在全乡各项工作中持续开展自查、自评、自纠，一旦发现即刻整改。对于已整改的部分问题，全面开展“回头看”，坚持查漏洞、补短板、抓反弹，深化巩固整改工作成果。

强化贯彻落实，完善制度建设。不断规范工作流程，强化管理意识，加强田长制、林长制、森林草原防灭火等重点工作的督导，确保各项方案制度实施执行到位。

健全制度体系，加大监管力度。进一步提高生态环境质量，加强与相关部门的沟通和联系，切实担负起生态环境保护责任，规范管理相关工作，加强相关人员履职的监督，完善相关台账，加强对生态环境违法违规行为的督查监管。

7.加强“共治共享”，竭力维护社会和谐

持续优化社会治理。用好用活外出务工人员流动党员党支部，深化“逢场式”工作法，为外出群众代办急难事项、解答政策疑惑，规范畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，深化民族团结进步工作，深入开展“两联一进”群众工作全覆盖，大力宣传法律法规、政策方针，创新发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷常态化排查调处机制，提升基层社会治理精细化水平。

坚决维护社会稳定。牢固树立保稳定就是保发展、保稳定就是保民生的意识，旗帜鲜明地反对分裂，进一步加强宗教事务管理。依法严厉打击各类违法犯罪活动，纵深推进扫黑除恶“扫黄打非”常态化斗争，深入开展外流贩毒专项整治，全方位防范打击电信网络诈骗，持续巩固“无电信网络诈骗县”创建成果，全力维护群众生命财产安全、社会和谐稳定。

新时代，催生新使命，新征程，亟待新作为。全乡上下将切实做到习近平总书记和党中央、省委、州委、县委有要求和号召，瓦钵就有行动和响应，抢抓乡村振兴时代契机，竭智尽力抓好瓦钵发展，努力建设团结富裕文明和谐美丽新瓦钵，为组织和人民交上一份满意的答卷。

二、部门预算单位构成 

黑水县瓦钵梁子乡总编制32名，其中：行政编制20名，工勤2名，事业编制10名。在职人员总数32人，其中：行政人员20名，工勤人员2名，事业人员10名。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，瓦钵梁子乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,359,414.55元，事业收入0元，其他收入0元，上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出2895049.14元、教育支出0元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出654356.88元，卫生健康支出243654.09元，住房保障支出357634.44元，农林水支出6208720元。瓦钵梁子乡人民政府2024年收支总预算5,359,414.55元,较2023年收支预算总数5161916.94元增加197497.61元。增长3.83%，原因：2024年人员增加。

（一）收入预算情况 

瓦钵梁子乡2024年收入预算5,359,414.55元，其中：一般公共预算拨款收入5,359,414.55元，占总收入的100%；事业收入0元；其他收入0元。

（二）支出预算情况 

瓦钵梁子乡2024年支出预算5,359,414.55元，其中：一般公共预算拨款支出5,359,414.55元，占100%；事业支出0元；其他支出0元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

瓦钵梁子乡人民政府2024年收支总预算5,359,414.55元,较2023年收支预算总数5161916.94元增加197497.61元。增长3.83%，原因：2024年人员增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

瓦钵梁子乡2024年一般公共预算当年拨款5,359,414.55元，较2023年当年拨款总数5161916.94元增加197497.61元。增长3.83%，原因：2024年人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2024年预算总支出5,359,414.55元，其中一般公共服务支出2895049.14元、占总支出54.02%，社会保障和就业支出654,356.88元，占总支出12.21%；卫生健康支出243654.09元，占总支出4.55%；住房保障支出357634.44元，占总支出6.67%，农林水支出1208720元，占总支出22.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数2,895,049.14元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数436,237.92元，主要用于养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数218118.96元，主要用于职业年金缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数190854.09元，主要用于公务员医疗费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数52800元，主要用于公务员医疗补助。

6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）其他社会保障缴费（项）:2024年预算数38,396.14元，主要用于工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数1208720元，主要用于村干部基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数357634.44元，主要是公务员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县瓦钵梁子乡人民政府2024年一般公共预算基本支出2895049.14元。其中：人员经费3651944.55元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费498750元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。其中包括乡镇专项工作经费,主要用于:乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县瓦钵梁子乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数130000元，其中：因公出国（境）经费0元;公务接待费0元;公务用车购置及运行维护费130000元(其中公务用车运行维护费定额经费130000元，其他交通费0元，公务用车购置费0元)，较2023年“三公”经费127500元，增加2500元，增长1.96%，原因是下乡、出差增多。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县瓦钵梁子乡人民政府2024年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

黑水县瓦钵梁子乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算为498750元，较2023年预算476187.5元相比增加22562.5元，增长4.74%，主要原因为人员增加。

（二）政府采购情况

2024年黑水县瓦钵梁子乡人民政府安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，单位有一般公务用车3辆其中核定车编1辆，社会捐赠1辆，护林防火消防用车1辆。单位价值200元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

瓦钵梁子乡人民政府2024年度一般资金部门整体预算绩效和项目绩效情况：

绩效目标设置情况：2024年瓦钵梁子乡开展绩效管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款5359414.55元。其中:人员类、公用经费项目7个,涉及预算4150694.55元;特定目标类项目3个,涉及预算1,208,720.00元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年预算公开编制目录(瓦钵行政)

部门预算公开报表（部门公开） (瓦钵行政)