黑水县晴朗乡人民政府（事业）2023年部门预算编制说明

  目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2023年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

坚持稳中求进工作总基调，紧扣“六区”目标建设任务，开创经济快速发展、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面，生态、经济、社会、民生、文化等

（二）2023年重点工作

2023年，乡党委、政府将坚持以党的二十大精神为引领，进一步强化“六区”目标建设任务；严格按照“五美”乡村发展要求，紧紧围绕“保护生态、发展农牧、打造温泉、湿地花海沟”的工作思路，高标准、高质量、严要求，真正实现农旅融合，不折不扣地把各项工作任务落到实处，为县委、县政府交上一份满意的答卷。

一、完善举措，全力攻坚乡村振兴

（一）持续推进辖区重大项目建设。一是八字村以工代赈项目。项目采取村民自建的方式进行，通过该项目实施，可解决本地劳动力人群的就近就业问题，同时能够激发项目区就业群众内生动力，增加家庭收入；项目涉及村道维修2166米、道路片石挡墙5320立方米，项目总投资466.574万元，其中，中央财政以工代赈资金400万元，其他资金66.574万元。二是日格老村污水治理项目。项目惠及180户农户，为进一步提升农村人居环境打下坚实的基础。三是沙窝村安全饮水巩固提升项目。项目惠及两个小组，概算资金约70万元。四是晴朗乡2023年黑燕麦种植及配套设施建设项目。项目涉及吉布村、日格老村及八字村农户共计361户，分别计划种植300亩，200亩，100亩，预计投资300万元。五是协助推进辖区其他项目建设。持续完善乡综合办公楼项目建设；加快推进S446线提升改造。

（二）围绕转型升级重抓产业发展。依托农业产业基础设施建设，聚焦优质产品生产、产业链条拉伸，不断探索产业发展新路径，积极推动当地特色与产业转型相结合、做大规模与提升质效相结合；坚持以绿色发展为方向，以产业为支撑，以企业为主体，千方百计抓创新，促转型，结合辖区现有的晴朗扎窝生态果蔬示范园区，不断完善及推进“达盖+红星”两点大棚蔬菜建设，切实形成“一园带两点”的发展格局，努力走出具有晴朗特色的绿色发展之路。

二、加快推进全域旅游示范区创建工作

一是进一步明确发展定位，做好总体规划。统筹考虑辖区内旅游资源的综合利用和产业之间的融合发展，大力实施“旅游+〞战略。围绕雪山红谷、讲好英烈龙团故事、建设涤荡心灵的“红河谷”（红色文化河谷、红色彩林河谷），讲好“俄多战斗”故事、建设最真实的红色体验地“九道梯”、缅怀英烈龙团将士、打造“红军峡”纪念景点。改造提升传统藏寨风貌、建设生态大棚基地、建设“川西红谷”观景平台、自驾游生态停车场、热水泉汤、五彩岛、民俗文化广场等。将晴朗乡打造为“农文旅”融合研学自驾游目的地、党群干群党性教育基地。二是进一步强化品牌宣传。以“红河谷”作为全乡旅游品牌，对外宣传，拍摄一部全面体现晴朗乡旅游风光的宣传短片，通过抖音、微信等渠道进行宣传。

二、部门预算单位构成 

晴朗乡人民政府（事业）总编制11名，在职人员总数11人，

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，晴朗乡人民政府（事业）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入188.20万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元，农林水支出131.13万元，社会保障和就业支出29.61万元，卫生健康支出11.29万元，住房保障支出16.17万元。晴朗乡人民政府（事业）2023年收支总预算188.20万元,较2022年收支预算总数171.25万元增加16.95万元。增长9.9%，原因：人员变动，经费增加。

（三）收入预算情况 

晴朗乡人民政府（事业）2023年收入预算188.20万元，其中：一般公共预算拨款收入188.20万元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（四）支出预算情况 

晴朗乡人民政府（事业）2023年支出预算188.20万元，其中：一般公共预算拨款支出188.20万元，占100%；事业支出0万元；其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

晴朗乡人民政府（事业）2023年财政拨款收入总预算188.20万元,较2022年财政拨款收入总预算171.25万元增加16.95万元，增长9.9%。主要原因：人员变动，经费增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

晴朗乡人民政府（事业）2023年一般公共预算当年拨款188.20万元，较2022年预算数171.25万元，增加16.95万元，增长9.9%。主要原因是人员变动，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

晴朗乡人民政府（事业）2023年预算总支出188.20万元，其中一般公共服务支出0万元，占总支出0%，社会保障和就业支出29.61万元，占总支出15.73%；卫生健康支出11.29万元，占总支出5.9%；住房保障支出16.17万元，占总支出8.6%。农林水支出131.13万元，占总支出69.68%。

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数164.45万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数19.74万元，主要用于养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数9.87万元，主要用于职业年金缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数8.64万元，主要用于公务员和事业人员医疗费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年2.65数6.67万元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数131.13万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数16.17万元，主要是计提公务员、事业人员及大学生生村官住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

晴朗乡人民政府（事业）2023年一般公共预算基本支出188.20万元，其中：

人员经费164.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

晴朗乡人民政府（事业）2023年“三公”经费财政拨款预算数2.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.85万元(其中公务用车运行维护费2.85万元公务用车购置费0万元)。

八、政府性基金预算支出情况说明 

 晴朗乡人民政府2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

晴朗乡人民政府（事业）2023年机关运行经费财政拨款预算为23.75万元，较2022年预算相比增加26.13万元，减少2.38万元，下降9.1%，厉行节约。

（二）政府采购情况    

2022年晴朗乡人民政府安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年底，单位有一般公务用车辆0辆.单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况    

无

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（事业公开） (1)