黑水县扎窝乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　 一、基本职能及主要工作  

　　  （一）部门职能简介  

　　  （二）2019年重点工作  

　　   二、部门预算单位构成  

　　   三、收支预算情况说明  

　　  （一）收入预算情况  

　　  （二）支出预算情况  

　　   四、财政拨款收支预算情况说明  

　　   五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　  （二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　   六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　   八、政府性基金预算支出情况说明  

　　   九、其他重要事项的情况说明  

　　   十、名称解释  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介  

　　黑水县扎窝乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、计划生育、财政、民政、公安、司法、国土等工作。 

　　黑水县扎窝乡人民政府无下属二级核算单位，扎窝乡属于乡财县管的乡镇，全乡共辖8个行政。扎窝乡下设4办1所：党政综合办、基层组织建设办、综治维稳办、城乡办、财政所。下设事业机构4个：经济发展服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心、综合文化中心。 

　　扎窝乡总编制28名，其中：行政编制21名，事业编制7名，工勤2名。在职人员总数26人，其中：行政人员18人, 事业单位8人，工勤0名；退休人员4人。 

　　（二）2019年重点工作  

　　2019年是我乡脱贫攻坚，决战同步小康的关键之年，我们将进一步围绕打赢脱贫攻坚战这个最大政治任务和最大民生工程，加紧步伐助推项目建设，实现经济社会发展多元化的突破。2019年主要工作是：加强党的建设，夯实战战斗堡垒，按照建设高素质党员干部队伍的要求，进一步在创新理念、健全机制、优化环境、完善制度和提升学习力度上下功夫，积极构筑较为完善的学习培训体系；优化产业结构，增强“三农”建设，提前做好项目谋划，提高工作推进实效，力促经济发展，强化农村增收。坚持生态农业为引领，进一步提升现代农业发展水平；紧盯目标责任，坚决打赢扶贫攻坚战，下足“绣花”功夫，补短板促实效。注重长远、标本兼治。坚持把产业扶贫作为稳定脱贫的关键举措、根本之策，建立村与大户、企业、社会组织的帮扶和联结机制，围绕产业链条找准结合点，利用各级各类扶贫项目和资金，实现资源互补、利益共赢，切实提高贫困群众收入，确保如期顺利脱贫；继续打造生态色尔古为目标，加大对农村道路建设、村庄绿化、沟塘河治理、改厕等工作力度，加强环保督查整治工作，继续做好农村生活垃圾回收，提升全乡人居生活环境；不断完善配套各类文化体育设施，丰富群众的文化体育生活。加大新农合、新农保自筹缴费工作考核力度，为群众看病就医、养老提供保障。大力推进免费孕前优生健康检查、生育登记办理、奖励扶助等各项优质服务。持续深化全民国防教育，强化国防动员机构和能力建设，推进军民融合深度发展，确保圆满完成上级下达的征兵任务。做好民族、宗教、关心下一代工作，加强对消防、应急、防震减灾、统计、档案等工作管理。 

　　二、部门预算单位构成  

　　黑水县扎窝乡人民政府无下属二级核算单位，因此，纳入2019年预算编报范围的只有黑水县扎窝乡人民政府本级。 

　　三、收支预算情况说明  

　　（一）收入预算情况  

　　扎窝乡2019年收入预算522.55万元，其中一般公共预算拨款收522.55万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。 

　　（二）支出预算情况  

　　扎窝乡2019年支出预算522.55万元，其中：基本支出483.19万元，占92.47%，项目支出39.36万元,占7.53%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　  扎窝乡财政拨款收入总预算522.55万元，收入包括：本年一般公共预算收入522.55万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出244.70万元；社会保障和就业支出59.21万元、卫生健康支出18.92万元、城乡社区支出1万元、农林水支出163.50万元、住房保障支出35.20万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　扎窝乡2019年一般公共预算当年拨款522.55万元，比2018年预算500.49万元增加22.06万元，占4.21%，主要是人员经费及纪检工作经费增加。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　一般公共服务支出244.70万元，占46.82%；社会保障和就业支出59.21万元，占11.33%；卫生健康支出18.92万元，占3.62%；城乡社区支出1万元，占0.19%；农林水支出163.50万元，占31.28%；住房保障支出35.20万元，占6.73%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019年预算数10.83万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

　　2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2019年预算数1.86万元，主要用于人大会议费。 

　　3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2018年预算数2.1万元，主要用于乡人大代表培训费。 

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数134.40万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡乡综治工作经费、乡乡人武部工作经费、乡乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡乡共青团工作经费、乡乡禁毒工作经费、乡乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。 

　　4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算35.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。 

　　5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2019年预算数36.35万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

　　6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019年预算数22.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数42.29万元，主要用于养老保险缴费。 

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数16.91万元，主要用于职业年金缴费。 

　　9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2019年预算数10.40万元，主要用于公务员医疗费。 

　　10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2019年预算数4.39万元，主要用于事业人员医疗。 

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2019年预算数4.12万元，主要用于公务员和事业人员以及退休人员医疗。 

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2019年预算数1万元，主要用于乡乡环境综合治理经费。 

　　13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数36万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

　　14.农林水支出（类）农业（款）事业机构（项）：2019年预算数0.93万元，主要用于残疾人就业保障金。 

　　15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数5万元，主要用于乡乡脱贫攻坚工作经费。 

　　16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数125.37万元，主要用于网格化经费、村（社区）干部报酬及体检费。 

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数35.20万元,主要是计提公务员、事业人员住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　扎窝乡2019年一般公共预算基本支出483.17万元，其中：人员经费367.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 

　　  公用经费63.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　扎窝乡2019年“三公”经费财政拨款预算数9.07万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行维护费8.11万元。 

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。 

　　（二）公务接待费0.96万元较2018年预算0.46万元，增加0.5万元，占52.08%。主要原因是增加纪委专项经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费8.11万元较2018年预算7.86万元，增加0.25万元，占3.08%。主要原因是增加纪委专项经费。 

　　单位现有公务用车1辆。 

　　2019年安排公务用车购置费0万元。 

　　2019年安排公务用车运行维护费8.11万元，用于1辆公务用车，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　扎窝乡2019年政府性基金预算支出0万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　1.机关运行经费：2019年扎窝乡政府机关运行经费当年财政拨款预算为522.55万元，比2018年预算500.49万元，增加22.06万元，增加4.22%，原因为单位人员及纪检工作经费增加。 

　　2.政府采购情况：2019年安排政府采购预算0万元。 

　　3.国有资产占有使用情况：截至2018年底，扎窝乡共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　  4.绩效目标设置情况：2019年基层组织及公共运行维护费专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16万元。 

　　5.乡镇专项经费10万元，其中：共青团和妇联工作经费0.5万元；乡镇安全生产工作经费1万元；乡镇信访协调维稳工作经费1万元；乡镇贫困村住房保障和开展日常工作经费1万元；乡镇外出务工经商人员管理工作经费1万元；乡镇统计专项工作经费0.5万元；禁毒工作经费0.5万元；乡镇人武部工作经费0.5万元；综治工作经费1万元；农村道路安全管理办公经费1万元；乡镇寺管所专项工作经费1万元；乡镇环境综合治理经费1万元。 

　　十、名称解释  

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。 

　　4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

　　5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。 

　　6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

　　7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 

　　反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）, 反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 

　　12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道理清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

　　14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　15、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 

　　16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。