黑水县扎窝镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、单位基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

黑水县扎窝镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、卫生计生、财政、民政、公安、司法、国土等工作。

黑水县扎窝镇人民政府无下属二级核算单位，全镇共辖7个行政村。扎窝镇下设行政6个办公室：党政办公室、党建工作办公室、社会事务和应急管理办公室、维护稳定和基层治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境和城镇管理办公室。下设事业机构4个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事业服务中心、文化和旅游服务中心。

扎窝镇总编制38名，其中：行政编制24名，事业编制11名，机关工勤3名。在职人员总数29人，其中：行政人员19人,事业单位10人，工勤0名；退休人员4人。

（二）2021年重点工作

 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五个方面，建立健全城乡融合发展体制机制，力争乡风文明更加浓厚，基础设施建设更加健全，民生保障更加有力，群众生活更加幸福，让农业更强、农民更富、农村更美。围绕产业兴旺，打造经济发展新亮点、绕生态宜居，打造乡村环境新面貌、绕乡风文明，构筑美丽幸福新格局、绕治理有效，开创和谐稳定新局面、绕生活富裕，推进民生事业新发展。

二、部门预算单位构成

黑水县扎窝镇人民政府无下属二级核算单位，因此纳入2021年预算编报范围的只有黑水县扎窝镇人民政府本级。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

扎窝镇2021年收入预算547.41万元，其中一般公共预算拨款收入547.41万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

扎窝镇2021年支出预算547.41万元，其中：基本支出547.41万元，占100%，项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

扎窝镇财政拨款收入总预算547.41万元，收入包括：一般公共预算拨款收入547.41万元；政府性基金拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出250.20万元；社会保障和就业支出52.06万元、住房保障支出38.90万元、农林水支出179.39万元、卫生健康支出支出26.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

扎窝镇2021年一般公共预算当年拨款547.41万元，比2020年预算442.23万元增加105.18万元，主要是乡工作人员人数增加较多。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出250.2万元，占45.71%；社会保障和就业支出52.06万元，占9.51%；住房保障支出38.90万元，占7.11%；农林水支出179.39万元，占32.77%；卫生健康支出支出26.86万元，占4.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021年预算数11.69万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、人大会议费、体检费等。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2021年预算数1.86万元，主要用于人大会议费。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2021年预算数2.1万元，主要用于乡人大代表培训费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数156.60万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡镇综治工作经费、乡镇人武部工作经费、乡镇安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡镇共青团工作经费、乡镇禁毒工作经费、乡镇农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项与乡村振兴衔接资金、乡镇纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡镇信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算24.75万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年预算数37.33万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出等。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2021年预算15.86万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数34.71万元，主要用于养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数17.35万元，主要用于职业年金缴费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数13.34万元，主要用于公务员医疗费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数7.02万元，主要用于事业人员医疗。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数6.50万元，主要用于公务员和事业人员以及退休人员医疗。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2021年预算数74.12万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出等。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数105.28万元，主要用于村干部工资发放。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数38.90万元,主要是计提公务员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扎窝镇2021年一般公共预算基本支出547.41万元，其中：人员经费267.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

   公用经费55.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、新型冠状病毒疫情防控工作经费、信息网络及软件购置更新。

其中乡镇专项工作经费13.4万元,主要用于:乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

   扎窝镇2021年“三公”经费财政拨款预算数7.96万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.96万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

（二）2020年公务接待费预算0万元，2021年公务用车接待费0万元，较上年比较持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算8.67万元，减少8.19%。厉行节约。单位现有公务用车2辆。

   2021年安排公务用车购置费0万元。

   2021年安排公务用车运行维护费7.96万元，用于2辆公务用车（其中：在编车辆1辆，1辆捐赠车辆），主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

   扎窝镇2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年扎窝镇政府机关运行经费财政拨款预算547.41万元，比2020年预算442.23万元，增加105.18万元，增加23.78%。

（二）政府采购情况

2021年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，扎窝镇共有车辆2辆，其中在编车辆1辆，捐赠车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

绩效目标设置情况：2021年年扎窝镇开展绩效管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款547.41万元。其中:人员类项目10个,涉及预算478.53万元;运转类项目3个,涉及预算55.48万元;特定目标类项目3个,涉及预算13.4万元。

十、名词解释

   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

   8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映村组干部工资支出等。

   15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表—按政府经济科目分类

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

2021年部门预算项目绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表

扎窝乡2021年预算公开表