黑水县扎窝镇人民政府（行政及参公）2023年预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

黑水县扎窝镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、卫生计生、财政、民政、公安、司法、国土等工作。

黑水县扎窝镇人民政府无下属二级核算单位，全镇共辖7个行政村。扎窝镇下设行政6个办公室：党政办公室、党建工作办公室、社会事务和应急管理办公室、维护稳定和基层治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境和城镇管理办公室。下设事业机构4个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事业服务中心、文化和旅游服务中心。 

（二）2023年重点工作

2023年，我们将以县委“六区建设”和建设冰川国际旅游目的地发展战略为基础，以基层党建为引领，以振兴乡村建设为抓手，以产业发展为龙头，依托区位、交通、资源优势抢抓机遇，围绕生态建设，擦亮“生态田园、粮仓扎窝”底色，精心打造和发展“三带两心两园”发展布局，大力推进基础设施、特色产业、新型城镇、生态环境、社会事业的建设提质。

1、学习贯彻党的二十大精神。在全镇上下迅速掀起学习热潮，以党的二十大学习活动为载体，认真学习、广泛宣传、全面贯彻党的二十大精神，作为我镇当前和今后一个时期首要的政治任务，深刻理解党的二十大对全面建设社会主义现代化国家作出的战略部署，坚定历史自信，增强历史主动，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神上来、统一到党中央决策部署上来，推动党的二十大精神在扎窝落地生根、开花结果。

2、坚持不懈抓好疫情防控。坚持外防输入，内防反弹，持续完善疫情防控工作台账，开展好疫情防控知识宣传和疫苗接种工作，维护我镇积极向好的疫情防控氛围。

3、全面推进乡村振兴发展。持续做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，全面统筹推进乡村振兴工作，大力发展集体经济和生态农业，切实做到促农增收、促农增益、促农增效。

4、统筹抓好民生保障措施。2023年，我们将突出抓好以下几个方面工作，持续抓好民生保障工作。强化政治建设党管一切，突出抓好政治理论建设。严格制度管理提高效能，突出抓好干部绩效考核。优化服务管理提升形象，突出抓好服务群众能力建设。严肃纪律规定服务中心，突出抓好干部队伍管理。狠抓学习培训增强本领，突出抓好民生事务管理。

5、全力维护社会和谐稳定。聚焦重点，抓住关键，紧盯薄弱环节，全方位、多角度开展各类隐患排查。全面贯彻党的民族宗教政策，积极引导宗教与社会主义社会相适应，加强对寺庙僧侣人员思想教育工作，严格佛事活动审批，持续开展文明和谐寺庙创建、“爱国、爱教、爱家乡”等活动。 

二、部门预算单位构成 

黑水县扎窝镇人民政府无下属二级核算单位。扎窝镇总编制38名，其中：行政编制24名，工勤3名，事业编制11名。在职人员总数32人，其中：行政人员21人，工勤人员。三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，扎窝镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7911854.33元，事业收入0元，其他收入0元，上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出3181521.43元、教育支出0元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出732132.48元，卫生健康支出281860.08元，住房保障支出399762.24元，农林水支出2266400元。扎窝镇2023年收支总预算9568257.7元,较2022年收支预算总数4768467.38元，增加3143386.95元。增长30%，原因：村干部工资增加。

（一）收入预算情况 

扎窝镇2023年收入预算7911854.33元，其中：一般公共预算拨款收入7911854.33元，占总收入的100%；事业收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

扎窝镇2023年支出预算6861676.23元，其中：一般公共预算拨款支出6861676.23元，占100%；事业支出0元，占0%；其他支出0元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

扎窝镇2023年财政拨款收入总预算7911854.33元,扎窝镇2023年收支总预算14776530.56元,较2022年收支预算总数14865138.25元，增加88507.69元。增长30%，原因：村干部工资增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

扎窝镇2023年财政拨款收入总预算7911854.33元,扎窝镇2023年收支总预算14776530.56元,较2022年收支预算总数14865138.25元，增加88507.69元。增长30%，原因：村干部工资增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共预算拨款收入7911854.33元，事业收入0元，其他收入0元，上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出3181521.43元、教育支出0元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出732132.48元，卫生健康支出281860.08元，住房保障支出399762.24元，农林水支出2266400元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数6861676.23元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡镇综治工作经费、乡镇人武部工作经费、乡镇安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡镇共青团工作经费、乡镇禁毒工作经费、乡镇农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项与乡村振兴有效衔接资金、乡镇纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡镇信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数488088.32元，主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数244044.16元，主要用于职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数68321.44元，主要用于公务员医疗费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数0元，主要用于事业人员医疗。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算数0元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出等。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数1749300元，主要用于村干部工资发放，村级基础设施维修维护。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数399762.24元,主要是计提公务员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

扎窝镇2023年一般公共预算基本支出4595276.23元，其中：人员经费4028838.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费566437.5元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

扎窝镇2023年“三公”经费财政拨款预算数96520元，其中：因公出国（境）经费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%;公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%;公务用车购置及运行维护费96520元(其中公务用车运行维护费96520元公务用车购置费0元)。

八、政府性基金预算支出情况说明 

扎窝镇2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元，与上年度相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

扎窝镇2023年机关运行经费财政拨款预算为2023年机关运行经费财政拨款预算为6861676.23元。比2022年的机关运行经费财政拨款预算6121723.60元增加739952.63元，原因：人员有所增加。

（二）政府采购情况   

2023年扎窝镇安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，扎窝镇土地房屋及构筑物2780269.85元，通用设备462289.89元，专用设备20222.30元，文物和陈列品0元，图书档案0元，家具用具装具117766.71元，无形资产0元。扎窝镇在编车辆1辆，捐赠车辆1辆，共计公务用车5辆车。单位价值20000元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标设置情况：2023年扎窝镇开展绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款226640元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开报表（单位公开）-1.xlsx 行政