2024年度扎窝镇人民政府（综合）部门决算编制说明

目录

公开时间：2025年8月22日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件16

第五部分17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

黑水县扎窝镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、卫生计生、财政、民政、公安、司法、国土等工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，2024年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

黑水县扎窝镇人民政府无下属二级核算单位，全镇共辖7个行政村。扎窝镇下设行政6个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理和综合行政执法办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境和村镇管理办公室。下设事业机构2个：黑水县扎窝镇便民和退役军人服务中心、黑水县扎窝镇农业农村和文化旅游服务中心。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3144.71万元，与2023年相比，增长2020.16万元，增长179.64%。主要变动原因是项目增加。支出总计3144.71万元，增长2020.16万元，增长179.64%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计3144.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,123.26万元，占99.32%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.45万元，占0.68%

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计3144.71万元，其中：基本支出792.20万元，占25.19%；项目支出2352.5万元，占74.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计6246.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3997.44万元，增长177.74%。主要变动原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款收入3,123.26万元，占99.32%；与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加1,998.72万元，增长177.74%。主要变动原因是项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出3123.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出432.07万元，占13.83%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出96.29万元，占0.31%；卫生健康支出42.73万元，占0.14%；住房保障支出58.92万元，占0.19%；农林水支出2,504.89万元，占80.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为出3123.26，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）1（款）2（项）:支出决算为432.07万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）1（款）2（项）:支出决算为96.29万元，完成预算1000%。

3.卫生健康支出（类）1（款）3（项）:支出决算为42.73万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）4（款）4（项）：支出决算为2504.89万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）1（款）2（项）：支出决算为58.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出792.2万元，其中：

人员经费713.15万元，主要包括：基本工资122.22万元、津贴补贴105.10万元、奖金127.85万元、绩效工资81.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.23万元、职业年金缴费32.07万元、职工基本医疗保险缴费34.59万元、公务员医疗补助缴费8.14万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金58.92万元、医疗费4.37万元、其他工资福利支出66.19万元。

公用经费79.05万元，主要包括：办公费29.15万元、电费7.5万元、邮电费8.04万元、差旅费13.52万元、培训费1.49万元、劳务费7.2万元、公务用车运行维护费10.65万元、其他商品和服务支出1.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为10.65万元，完成预算100%。较2023年决算增加1万元，增长10.32%。主要原因：有新增人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加1万元，增长10.32%。主要原因是人员变动。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出10.65万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，扎窝镇人民政府机关运行经费支出10.65万元，比2023年度增加1万元，增长10.32%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度，扎窝镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，扎窝镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于下村上县工作等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对扎窝镇若多村粮经试验基地建设项目、扎窝镇俄窝村俄窝组人居环境综合整治服务项目、2024年黑水县小麦和蔬菜现代农业园区补短项目、扎窝镇2024年农村安全饮水提升改造项目、扎窝镇罗尔坝村二面河果蔬园区产业路建设项目、扎窝镇俄窝村产业道路提升工程、黑水县扎窝镇俄窝村种养循环建设项目、俄窝村美丽乡村环境综合整治项目、扎窝镇扎窝村基础设施建设项目、扎窝镇西厘村养殖场建设项目、党建结对共建帮扶资金等11个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

详情见附件1-5

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.扎窝镇（综合）“三公”经费2024年决算公开

       1-2.扎窝镇2024年部门整体支出绩效评价报告

1-3.扎窝镇（综合）2024年项目支出绩效评价报告

1-4.扎窝镇2024年部门决算公开报表

         1-5.部门预算项目支出绩效自评表（综合）

   附件1-1：扎窝镇（行政）“三公”经费2024年决算公开

附件1-2：扎窝镇（行政）2024年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：扎窝镇（行政）2024年项目支出绩效评价报告

附件1-4：扎窝镇（行政）2024年部门决算公开报表

附件1-5：部门预算项目支出绩效自评表 （行政）