黑水县慈坝乡2023年(行政)部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

  二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.黑水县慈坝乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好本乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

2.履行党要管党、从严治党主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.讨论和决定辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

4.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本乡工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

5.指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好乡机关、村（社区）、驻辖区单位、行业、“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

6.加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

7.统筹经济发展，实施乡村振兴。负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展计划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

（二）2023年重点工作

（一）党建工作再抓实。落细落实《阿坝州“两联一进”群众工作全覆盖办法》，加强思想政治建设、基层阵地建设、干部队伍建设和宣传教育引导，牢牢掌握意识形态主动权。坚持反腐倡廉不松劲，持续开展党风廉政建设，统筹推进群团工作高质量发展。坚持每年召开党务业务培训，进一步加强对各村党务工作者的业务水平，定期对党务工作者进行业务考核，确保党建工作落实落地。对标《黑水县2021年至2025年发展党员规划》目标，加大农村入党积极分子队伍建设，不断优化农村党员结构，让党员结构向年轻化、高学历、致富能力强、男女比例优转变，保持党员队伍的生机活力。坚持每半年排查一次党员违规违纪情况，联合乡纪委及时对违纪违法的党员，通过全乡通报、诫勉谈话、组织处理等有效措施进行教育处置。

（二）项目保障再用功。科学谋划项目发展，结合资源优势和发展定位，在产业发展项目上再添举措、出实招，发展种养结合产业项目，不断丰富农业产业业态，书写绿色文章。

（三）（三）乡村振兴上拼全力。一是全力做好巩固脱贫攻坚成果。建立健全防止返贫监测和帮扶机制，做到风险早发现，帮扶早落实，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是推进乡村建设。结合我乡实际情况，探索和创新农村环境整治工作，建立有效的监管机制，继续加强“散乱污”的清理整治及监管力度，持续改善城乡人居环境。开展精神文明建设活动。努力破除农村陈规陋习，引导群众移风易俗，逐步形成新时代文明乡风。三是推动产业振兴。乡村振兴，产业先行，产业发展了，农村才有人气。

（四）社会事业再见效。做好社会保障，加大工作力度，按目标完成城乡居民养老保险收缴工作，统筹做好重点群体就业、退役军人服务管理和优抚优待工作，全面兑现落实残疾人护理和生活补贴、城乡低保、特困人员、困境儿童等特殊群体的补助资金，让困难群众得到有效保障，做好困难救济，切实困难群众生活负担。

（五）社会治理再用情。做好安全生产监管，进一步落实安全生产责任，常态化开展安全生产检查，及时发现安全隐患，及时解决消除，确保不发生大的安全事故。严格做好防汛、地质灾害、森林草原防灭火预警监测，落实好24小时值守制度，以村为单位适时开展应急演练，切实提高防灾意识。切实抓好社会稳定，定期开展意识形态和信访维稳分析研判，梳理问题，及时研究加以解决，将问题化解在一线，严格落实信访接待制，倾听群众意见，关心群众生产生活，采取切实有效措施，解决群众实际困难和问题，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

黑水县慈坝乡总编制29名，其中：行政编制18名，工勤 2名，事业编制9名。在职人员总数26人，其中：行政人员18名，工勤人员2名，事业人员6名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，慈坝乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6340360.35元，事业收入0元，其他收入0元，上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出2942335.92元、教育支出0元，文化体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出900342.72元，卫生健康支出337628.52元，住房保障支出503595.36元，农林水支出1656457.83元。慈坝乡人民政府2023年收支总预算4773292.57元,较2022年收支预算总数0元增加0元。增长0%，原因：2022年预算我乡行政和事业未单独公开。

（一）收入预算情况 

慈坝乡2023年收入预算4773292.57元，其中：一般公共预算拨款收入4773292.57元，占总收入的100%；事业收入0元；其他收入0元。

（二）支出预算情况

慈坝乡2023年支出预算4773292.57元，其中：一般公共预算拨款支出4773292.57元，占100%；事业支出0元；其他支出0元。

四、财政拨款收支预算情况说明

慈坝乡人民政府2023年收入总预算4773292.57元,较2022年收支预算总数0元增加0元。增长0%，原因：2022年预算我乡行政和事业未单独公开。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

慈坝乡2023年一般公共预算当年拨款4773292.57元，较2022年收支预算总数0元增加0元。增长0%，原因：2022年预算我乡行政和事业未单独公开。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年预算总支4773292.57元，其中一般公共服务支出2942335.92元、占总支出52.70%，社会保障和就业支出658626.48元，占总支出11.83%；卫生健康支出246984.93元，占总支出4.43%；住房保障支出367545.24元，占总支出6.6%，农林水支出557800元，占总支出24.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数2942335.92元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数439084.32元，主要用于养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数219542.16元，主要用于职业年金缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数192099.39元，主要用于公务员医疗费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数54885.54元，主要用于公务员医疗补助。

6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）其他社会保障缴费（项）:2023年预算数40318.44元，主要用于 工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数1656457.83元，主要用于主要用于村干部基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数367545.24元，主要是公务员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县慈坝乡人民政府2023年一般公共预算基本支出6340360.35元。其中：人员经费5070060.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费712500元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。其中包括乡镇专项工作经费,主要用于:乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县慈坝乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数127500元，其中：因公出国（境）经费0元;公务接待费0元;公务用车购置及运行维护费109500元(其中公务用车运行维护费定额经费109500元，其他交通费0元，公务用车购置费0元)，增加0元，增长0%，原因是2022年预算我乡行政和事业未单独公开。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县慈坝乡人民政府2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县慈坝乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算为2942335.92元，较2022年预算0元相比增加2元，增长0%，主要原因为2022年预算我乡行政和事业未单独公开。

。

（二）政府采购情况

2023年黑水县慈坝乡人民政府安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022底，单位有一般公务用车3辆其中核定车编1辆，社会捐赠1辆，护林防火消防用车1辆。，单位价值200元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

慈坝乡人民政府2023年度一般资金部门整体预算绩效和项目绩效情况：

绩效目标设置情况：2023年慈坝乡开展绩效管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款4215492.57元。其中:人员类项目5个,涉及预算3692992.57元;运转类项目3个,涉及预算557800元;特定目标类项目3个,涉及预算522500元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年预算公开编制目录

单位预算公开报表（单位公开）-2