第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

黑水县卡龙镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇综治维稳、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产等管理工作。完成上级部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，2020年主要工作是:一是抓好脱贫攻坚工作，的同时抢抓镇村振兴发展机遇。二是抓好基层组织建设，夯实执政根基。三是推进社会事业发展，切实保障民生。四是推进产业结构调整，助力群众增收。五是增强社会保障功能，落实民生政策。六是继续加强城镇环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。七是做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。八是狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

卡龙镇内设4个（3办1所）行政股室和4个直属事业机构，其中三办一所为党政综合办公室、基层组织建设办、综治维稳办公室、财政所；4个直属事业机构为经济发展服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心、综合文化中心。

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计670.03万元，与2019年相比，减少178.62万元。减少的原因是厉行节约。

2020年支出606.83万元，较2019年相比，增加22.78万元。增加的原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计670.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入670.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计606.83万元，其中：基本支出519.70万元，占85.64%；项目支出87.13万元，占14.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计633.48万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增长133.98万元，增长26.82%。主要变动原因是人员增加，乡村振兴、疫情防控、森林防火支出增多。

2020年财政拨款支出总计606.83万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加584.05万元，增加3.9%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火支出增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出606.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加22.78万元，增加13.90%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火导致支出增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出606.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出339.48万元，占55.94%；社会保障和就业支出（类）支出50.43万元，占比8.31%；医疗卫生（类）支出24.58万元，占比4.5%；住房保障（类）支出37.49万元，占比6.18%；农业水（类）支出54.84万元，占比25.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为606.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为17.50万元，完成预算100%,决算数等于预算数，主要原因：无；人大会议（项）:支出决算0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；代表工作（项）:支出决算1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为231.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为0.62万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为42.29万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.97万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为31.63万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.62万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算16.81万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为5.44万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.97万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无;事业单位医疗（项）：支出决算为6.16万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

10.农林水支出（类）农业（款) 事业运行（项）:支出决算为75.15万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为158.37万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款)其他农林水支出（项）:支出决算为15.40万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.49万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出519.70万元，其中：

人员经费459.60万元，主要包括：基本工资88.51万元、津贴补贴129.41万元、奖金52.06万元、绩效工资49.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.62万元、职业年金缴费16.81万元、其他社会保障缴费3.88万元、公务员医疗补助缴费0.03万元、抚恤金21.8万元、生活补助3.7万元、医疗费补助3.46万元、奖励金0.01万元、住房公积金37.49万元、职工基本医疗保险缴费19.14万元等。

公用经费60.10万元，主要包括：办公费30.72万元、电费1.01万元、邮电费4.79万元、差旅费12.58万元、培训费0.11万元、劳务费4.04万元、公务用车运行维护费6.84万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.84万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.84万元，占100%%；公务接待费支出决算0万元，占0%%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年3.77万元，增加25.51%。主要原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.84万元。主要用于其他（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共黑水县委政法委员会财政拨款主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及综治、维稳、大调解、防邪、外出务工等相关工作。基本支出，是用于委机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、电费等日常公用经费的支出。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2020年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数633.48万元，执行数为670.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障本单位工作运转、履行职能职责。下一步改进措施：我们将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。