中共黑水县委编办2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

   （一）县委编办职能简介

1.拟定全县县级机关行政编制、乡镇行政编制和政法专项编制的总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制，结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理，受委托对县法院、县检察院机构编制实行实名制管理。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员以及进入县级财政供养范围的人员进行核批。

2.负责提出全县各乡镇和县级机关、事业单位人员编制的核定以及机构类别、经费渠道的调整意见。审核呈报副科级以上机关、事业单位科级领导职数的设置方案。负责股级领导职数的核定和调整。

3.负责县委、县政府各部门,县人大机关、县政协机关、县人民团体机关以及乡（镇）机关的机构编制管理工作。协调县委各部门、县政府各部门、县级部门与乡(镇)之间的职责分工。

4.按规定审核行政事业单位内设机构及股级事业单位机构设置、调整。

5.审核和上报县级党政群机关、乡镇机关、事业单位副科级以上机构成立、更名、职能调整等工作。

6.研究拟定全县事业单位改革方案及其实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责参照公务员法管理事业单位的职责审核工作。

7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县事业单位登记管理和法人年度报告工作,依法对事业单位进行监管。

9.承担机关、群团统一社会信用代码相关工作，负责全县党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。

10.完成县委和县委机构编制委员会交办的其它任务。

（二）县委编办2020年重点工作

1、稳步推进事业单位改革。按照中央和全省统一部署，稳步推进事业单位改革，对事业单位进行系统性优化、整体性重塑和功能性再造。抓好政事权限清单、机构职能编制规定、章程管理等制度建设，搞好政策衔接。做好事业单位改革和行业体制改革工作衔接。

2、深化综合行政执法改革。持续巩固市场监管等五个领域综合执法改革工作,有序推进应急管理等其他领域综合行政执法改革工继续清理规范综合行政执法队伍，扎实推进控制、保持只减不增。完善乡镇综合行政执法体系,加强乡镇执法力量建设。

3、规范机构编制日常管理。健全完善机构编制前置审批管理制度。抓好本级议事协调机构审核管理工作。持续深化与组织、人社、财政等部门的协调配合和信息共享机制,加强机构编制实名制管理,做好人员招录、退休、调进、调出等编制卡上下编管理，强化统计数据分析和运用。优化事业单位登记管理服务,做好事业单位法人登记、年检、核查，以及机构代码的赋码工作，持续规范网上名称管理工作，并做好每月工资审核工作。

4、深化重点领域体制机制改革。继续扎实做好全县森林草原防灭火专项整治有关工作，不断完善应急管理体系建设。按照全省统一部署，调整优化县(市)乡村振兴机构设置。

5、保障重点领域发展需求。服务乡村振兴，继续推进人才振兴工程，服务保障民生，开展统筹调配中小学教职工编制研究，加强教育、科技、文化、卫生等涉及国计民生重要领域的事业编制管理创新。开展县级部门派驻乡镇机构有关共性问题的调研，优化乡镇机构编制资源配置，不断强化基层治理体系建设。

二、部门预算单位构成

县委编办设2个职能股室、2个事业中心，分别是综合股、机构编制股、事业单位登记管理局、机构编制实名制中心。

 县委编办总编制数13个（其中行政编制4名，参公编制5名，事业编制2名，机关工勤事业编制2名）在编9人（参公空编1人）在职9人

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入169.45万元；支出包括：一般公共服务支出118.89万元，社会保障和就业支出24.12万元，卫生健康支出11.22万元，住房保障支出15.21万元。县委编办2021年收支总预算169.45万元。

（一）收入预算情况

县委编办2020年收入预算169.45万元，其中：一般公共预算拨款收入169.45万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委编办2020年支出预算169.45万元，其中：基本支出169.45万元，占100%

四、财政拨款收支预算情况说明

县委编办2020年财政拨款收支总预算169.45万元,收入包括：一般公共预算拨款收入169.45万元；支出包括：一般公共服务支出118.89万元，社会保障和就业支出24.12万元，卫生健康支出11.22万元，住房保障支出15.21万元。县委编办2021年收支总预算169.45万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县委编办2020年一般公共预算当年拨款169.45万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出118.89万元，占比70.16%。社会保障和就业支出24.12万元，占比14.23%。卫生健康支出11.22万元，占比6.62%。住房保障支出15.21万元，占比8.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为169.45万元，主要用于 : 行政人员工资工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。 事业人员工资工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。开展日常工作中产生费用。

2．社会保障和就业支出24.12万元，用于：养老保险、职业年金及其他社会保障缴费。

3．卫生健康支出11.22万元, 用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4．住房保障支出15.21万元，用于职工住房公积金。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2020年一般公共预算基本支出169.45万元，其中：人员经费144.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数5.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。

（二）2020年公务接待经费0.22万元。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费5万元

八、政府性基金预算支出情况说明

     县委编办2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2020年编办机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算持平0万元，持平0%。

（二）政府采购情况

2020年县委编办安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，编办预算单位共有车辆1辆，单位价值50万元以上，大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年县委编办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

 （二）一般公共服务行政运行：用于行政单位基本支出。

 （三）一般公共服务事业运行：用于事业单位基本支出。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：用于本单位安排的用于培训方面的支出。 

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位为其在职职工缴存的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

预算公开表2020