2022年度黑水县基层治理指导中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

（1）负责全县基层治理工作方针、政策、措施、战略部署和法律法规的贯彻落实，组织开展城乡基层治理调查研究、统筹协调、监督检查工作，提出有关政策建议，总结基层治理工作经验。

（2）负责拟定全县基层治理年度工作计划及中长期规划，提出全县基层治理工作目标、任务、政策、措施并组织实施。

（3）负责牵头统筹、组织协调、联系指导县级职能部门和乡镇、企事业单位和社会力量协同开展城乡社会治理、综合治理、群众自治、平安建设等。

（4）负责组织、协调、督促、检查、反馈县级职能部门、乡镇基层治理年度重点工作、项目的推进落实情况。

（5）牵头建立健全现代乡村治理制度、城市基层治理制度、群众自治制度等，统筹推进全县基层治理体系和治理能力现代化建设。

（6）负责协调指挥推动跨部门、跨区域、跨条块的基层治理事项联动处置。

（7）负责协调、指导、督促推进全县基层治理思想教育、组织建设、队伍建设、投入保障等工作。

（8）负责基层治理典型选树、评优创先、政策宣传等工作。

（9）负责联系州基层治理委员会办公室，具体承担县基层治理委员会办公室日常工作，指导各乡镇、各部门基层治理相关工作。

（10）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

县基层治理指导中心参公事业编制6名，其中：主任1名，副主任2名，股级领导职数2名。

2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

3．本单位本年度年末实有人数为6人，比上年增加0人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人；。

（二）2022年重点工作完成情况。

在州委基层治理“三项试点”工作的基础上，同步推进安全生产专项治理和森林草原防灭火专项治理工作，形成了我县“3+2”基层治理工作体系。2021年度构建“1+1+2+N”组织构架，下设6个专项工作组。统筹推进基层组织治理工作，完成整改突出问题128个，扎实做好两项改革“后半篇”文章，成立“1+5+N”两项改革“后半篇”文章专项工作领导小组，归纳梳理重点任务122个、重点项目32个，推动“后半篇”文章与乡村振兴、产业发展、基层治理紧密融合。落实全县网格化服务管理，为15个乡镇135名网格员配备手机终端。建成“雪亮工程”“慧眼工程”视频监控点位1016个。健全扫黑除恶长效机制，共立刑事案件77起，破获28起，抓获各类犯罪嫌疑人7人，共受理违反治安管理行政案件60起，查处结案54起。收到扫黑除恶线索43条，现已全部“清仓”。共排查矛盾纠纷24起，成功化解24起，调处率100%。全面推行“实名+台账+限量”管控措施，强化对53名严重精神病患者、27名社区矫正和395名刑满释放人员的服务管理，坚决杜绝漏管失控，持续推进“六无”平安村（社区）创建工作。全面推进“1小时医疗服务圈”建设，创新“三个三分之一”模式，深入实施家庭医生签约服务，共签约40965人，其中重点人群签约率达81%。分层分类开展公共卫生体系建设能力提升、新冠疫苗接种工作培训工作，累计培训卫生人才420余人次，全面提高卫生人才技能水平。深入开展疫情防控等政策宣传活动，2021年累计发放宣传资料14450余份，开展健康讲座54期、2960人次。签订《黑水县安全生产责任书》90余份。常态开展监督检查，检查企业104家，排查隐患30处，下达整改指令书5份，举办特种作业和安全管理人员培训班两期，培训143人。按照“1+2+15+100”模式，县级组建综合应急救援专业扑火队伍1支100人、半专业扑火队伍2支40人、乡镇快速义务扑火队伍15支300人，开发生态公益性岗位2870人，实行1名专职管护员带3名生态资源管护员巡山模式。

二、机构设置

黑水县基层治理指导中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个.

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计135.97万元，与2021年相比，增加47.26万元，增长53.27%。主要变动原因是本年度本年度项目增加、预算调资;支出总计178.22万元。与2021年相比，增加53.8万元，增长43.24%。主要变动原因是本年度项目增加、预算调资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计135.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计178.22万元，其中：基本支出135.97万元，占76.29%；项目支出42.25万元，占23.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计135.97万元、支出总计178.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加47.26万元、53.8万元，增长53.27%、43.24%。主要变动原因是本年度项目增加、预算调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出178.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加53.8万元，增长43.24%。主要变动原因是本年度项目增加、预算调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出178.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出145.71万元，占81.76%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.16万元，占9.63%；医疗卫生支出6.11万元，占3.43%；住房保障支出9.24万元，占5.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为178.22，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）31（项）01：支出决算为145.71万元，完成预算100%。 

2.一般公共服务（类）201（款）31（项）99：支出决算为42.25万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为11.44万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：支出决算为5.72万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：支出决算为5.01万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：支出决算为1.1万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为9.24万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出135.97万元，其中：

人员经费123.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少27.61万元，下降93.66%。主要原因是本年度减少公务用车购置费用。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.87万元。主要用于开展基层治理、“两联一进”工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年度我单位整体支出评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到了较好的实现，绩效水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中反映《黑水县驻外流动党员党组织活动和运行经费》1个项目绩效目标实际完成情况。

黑水县驻外流动党员党组织活动和运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.25万元，执行数为42.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障驻外流动党员党委及驻外流动党员党支部党组织活动、党组织标准化规范化建设、日常办公运转，提升了驻外流动党员党委工作效率、营造良好工作环境，保障支部持续高效运转。发现的主要问题：虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2022年部门预算执行过程中，由于上级交办任务的突发性，无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施：根据文件要求和相关管理规定，健全流动党员活动和运行经费管理机制，严格把关项目预算申报、厉行节约，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。规范资金管理，提高资金使用绩效。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县基层治理指导中心部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件1-2。

本部门自行组织对黑水县驻外流动党员党组织活动和运行经费项目开展了绩效评价，《黑水县驻外流动党员党组织活动和运行经费2022年绩效评价报告》见附件1-3。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县基层治理指导中心机关运行经费支出12.9万元，比2021年减少25.66万元，下降66.55%。主要原因是厉行节俭。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县基层治理指导中心政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县基层治理指导中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）31（项）01：指行政运行。

10.一般公共服务（类）201（款）31（项）99：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指 机关事业单位职业年金缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。

14.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：指公务员医疗补助。

15.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：黑水县基层治理指导中心“三公”经费2022年决算公开(1)

附件1-2：黑水县基层治理指导中心2022年部门整体支出绩效评价报告1

附件1-3：黑水县基层治理指导中心2022年《黑水县驻外流动党员党组织活动和运行经费》项目支出绩效评价报告(1)

附件1-4：黑水县基层治理指导中心2022年部门决算报表