黑水县目标绩效督查事务中心2021年部门决算编制说明

公开时间：2022年8月19日

目录

第一部分部门概况……………………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………………2

第二部分2021年度部门决算情况说明………………………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………2

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………3

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………8

十、预算绩效情况说明…………………………………………………………………8

十一、其他重要事项的情况说明………………………………………………………9

第三部分名词解释……………………………………………………………………10

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是负责党中央、国务院方针政策和省委、省政府、州委、州政府决策部署贯彻落实的督查。

二是承担县委、县政府领导同志批示交办事项的督办落实责任。

三是负责督查落实县委、县政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署。负责重大民生实事的跟踪督查督办和汇总上报。

四是负责督查落实本级或上一级人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的办理情况。

五是根据决策实施的进展情况，选择关系全局的热点、难点问题及执行中出现的倾向性、苗头性问题开展专题调研，对重点问题进行剖析，向县委、县政府写出《督查专报》，提供决策参考。

六是负责州委、州政府对县委、县政府的目标绩效考核工作。负责州委、州政府下达给县委、县政府目标任务的分解下达、统筹协调、督查推进工作。

七是负责全县督查检查考核统筹规范有关具体工作，研究制定县本级年度督查工作计划。根据县委、县政府研究决定，协调和推动各职能部门和下级党委开展督促检查，常态开展暗访督查。对决策落实涉及几个部门的，确定牵头或主办单位。加强与各职能部门的联系，了解重点工作进展情况，向县委、县政府汇总报告。

八是负责组织各乡镇、县级部门年度目标的编制、分解、及目标绩效的监控、考评、汇总上报工作。

九是负责县委、县政府年度目标任务完成情况的自查、协调、汇总上报。

十是完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是突出导向，确保重点工作落实。紧紧围绕县委、县政府重点工作，把主要精力投入到推动县委、县政府重大决策部署的贯彻落实上，投入到督查督办领导批示交办事项上，投入到跟进人大代表建议、政协委员提案办理上，投入到落实中央、省委、州委各级重要会议精神和重大决策部署、疫情防控、乡村振兴、森林草原防灭火、防汛减灾、省级全域旅游示范区创建、国家生态文明示范县创建、项目推进等重点工作上，在将重点工作纳入年度目标考核的同时对重点内容进行专项督查和跟踪问效，建立专门台账，明确督办事项时限与责任分工，充分发挥督促检查作为决策执行“助推器”的作用。今年截至目前，共督促完成县委、县政府领导交办督办事项20余件，主要领导签批事项117件，整体工作开展更具科学性、合理性，年初即根据工作重难程度拟定全年督查工作计划，专项督查和常规督查分配合理，更好地推动了各项决策部署的全面落实。

二是创新方法，提高督查工作实效。坚持重点督查与专项督查相结合，在充分考虑点与面关系的基础上，坚持按照县委、县政府重点工作部署，拟定督查重点，明确目标任务、牵头领导、责任单位和责任领导进行重点督办。坚持主动谋划与领导交办相结合，提前谋划、提前布局，逐项梳理、逐块分类，对领导签批事项按月梳理，制定督查计划，建立专门台账，跟踪办理进度，确保每项督查有效落实。坚持深入现场与通知督办相结合，通过电话督办、下发提示单等多种方式开展督查督办。今年已呈报督查专报6期，上报书记签批件督办情况报告2次，下发专项督办通知23期，联合县纪委监委、县卫健局、县应急局等相关部门开展专项重点工作督查6次，印发督办通报3期，整改提醒通知单9份，积极配合州委督查组开展“小水电清理整治”、“砂石料场治理”、“全域环境综合治理”等重点督查，对中央第二轮生态环境督查问题整改情况进行跟踪督办，充分发挥了督查督办助推工作落实的作用。                                                                                                                                                              

三是扎根实际，优化目标绩效管理。持续加强和改进新时期新形势下的目标绩效考核工作，不断修改完善《黑水县目标绩效管理办法》，坚持以县委、县政府年度工作主要思路、目标任务、工作举措为主线，以工作总体谋划、全局考量、重点特点为核心内容，结合黑水县实际及多方征求意见，不断调整一二三级目标考核指标，适当增加重点工作的分值权重，优化乡镇和县直部门目标绩效考核体系，进一步提升目标绩效考核的合理性和科学性。同时，对州委、州政府下达我县的目标考核指标任务进行承接，细化分解落实到各责任单位，明确完成时限，加强跟踪督促，并强化目标运行的日常监控和过程考核，及时分析研判目标任务推进过程中存在的困难和问题，提出行之有效的意见建议和整改措施，确保年度目标任务的顺利推进。

二、机构设置

黑水县目标绩效督查事务中心为县委直属正科级事业单位，保留参公管理，无下属二级单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计130.44万元，与2020年相比，增加130.44万元。主要变动原因是2021年3月财务独立；支出总计130.44万元，与2020年相比，增加130.44万元。主要变动原因为2021年3月财务独立。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱形图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计130.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入89.06万元，占比68.3%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。年初结余结转资金41.38万元，占31.7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计130.44万元。其中：基本支出130.44万元，占比100.00%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入130.44万元，与2020年相比，财政拨款收入增加130.44万元。财政拨款支出总计130.44万元。与2020年相比，财政拨款支出增加130.44万元。主要变动原因是我单位2021年3月财务独立。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出130.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加130.44万元。主要变动原因是我单位2021年3月财务独立。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出130.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.55万元，占85.5%；社会保障和就业（类）支出9.05万元，占6.9%；医疗卫生支出3.66万元，占2.8%；住房保障支出6.18万元，占4.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为130.44，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）31（项）01：支出决算为111.55万元，完成预算100%。 

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为6.03万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：支出决算为3.02万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：支出决算为2.90万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：支出决算为0.76万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为6.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出130.44万元。其中：人员经费79.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算为27.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.60万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费用支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.60万元，完成预算100%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加27.60万元。主要原因是我单位2021年3月财务独立。

其中：公务用车购置支出20.00万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆，主要用于单位业务开展。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出7.60万元。主要用于下乡、督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位根据预算绩效管理要求，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好的完成了年度工作目标。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本年度我单位整体支出评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到了较好的实现，绩效水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况

本单位在2021年度部门决算中不涉及项目