黑水县目标绩效督查办公室2026年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作……………………………………1

（一）部门职能简介…………………………………………1

（二）2026年重点工作………………………………………2

二、部门预算单位构成………………………………………2

三、收支预算情况说明………………………………………3

（一）收入预算情况…………………………………………3

（二）支出预算情况…………………………………………3

四、财政拨款收支预算情况说明……………………………4

五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况………………4

六、一般公共预算基本支出情况说明………………………5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………………6

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………6

九、其他重要事项的情况说明………………………………6

十、名称解释…………………………………………………7 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.负责党中央、国务院方针政策和省委、省政府、州委、州政府决策部署贯彻落实的督查。

   2.承担县委、县政府领导同志批示交办事项的督办落实责任。

   3.负责督查落实县委、县政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署。负责重大民生实事的跟踪督查督办和汇总上报。

   4.负责督查落实本级或上一级人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的办理情况。

   5.根据决策实施的进展情况，选择关系全局的热点、难点问题及执行中出现的倾向性、苗头性问题开展专题调研，对重点问题进行剖析，向县委县政府写出《督查专报》，提供决策参考。

   6.负责州委、州政府对县委、县政府的目标绩效考核工作。负责州委、州政府下达给县委、县政府目标任务的分解下达、统筹协调、督查推进工作。

   7.负责全县督查检查考核统筹规范有关具体工作，研究制定县本级年度督查工作计划。根据县委、县政府研究决定，协调和推动各职能部门和下级党委开展督促检查，常态化开展暗访督查。对决策落实涉及几个部门的，确定牵头或主办单位。加强与各职能部门的联系，了解重点工作进展情况，向县委、县政府汇总报告。

   8.负责组织各乡镇、县级部门年度目标的编制、分解，及目标绩效的监控、考评、汇总上报工作。

   9.负责县委、县政府年度目标任务完成情况的自查、协调、汇总上报。

   10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2026年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动作为、勇于担当，发挥好目标绩效“杠杆”和督查“利剑”作用，为全县经济社会高质量发展贡献中心力量。一是加强理论学习，增强学习系统性和全面性，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻把握其精髓要义和实践要求，做到真学真懂真信真用。持续推进作风建设，厚植为民情怀，以为基层减负为工作出发点，精简考核、优化督查，以更高标准、更严要求、更实作风加强自身建设，切实筑牢拒腐防变思想防线。二是深化拓展为基层减负成效，持续推行督查检查考核计划和备案制，坚持“清单制+责任制+销号制”，加强督促跟踪力度，强化督考事项闭环管理，倒逼乡镇部门认真履职，切实减轻基层负担。三是完善以高质量发展为导向的绩效考评体系，持续精简优化考核指标，推行全过程动态监管机制，深化考核结果与干部评价、资源分配的联系运用，以“四不两直”督查推动考核工作，从注重过程向追求实效转变，不断提升考核效能。

二、部门预算单位构成

本局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：县目督办,其他事业单位1个：县目督中心。

本局内设股室2个：综合股、督查股。

本局总编制6名，其中：事业编制6名；在职人员总数4人，其中参公人员2人，事业人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入62.21万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出8.7万元，卫生健康支出3.04万元，住房保障支出4.31万元。本单位2026年收支总预算62.21万元，较2025年收支预算总数增加62.21万元，原因为因部门进行机构改革新增单位。

（一）收入预算情况

黑水县目标绩效督查办公室2026年收入预算62.21万元，其中一般公共预算拨款收入62.21万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

黑水县目标绩效督查办公室2026年支出预算62.21万元，其中：基本支出62.21万元，占100%，项目支出0万元，占0%。行政运行支出62.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.88万元，行政单位医疗支出2.52万元，公务员医疗补助支出0.53万元，住房公积金4.31万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县目标绩效督查办公室财政拨款收入总预算62.21万元，较2025年收支预算总数增加62.21万元，原因为部门进行机构改革新增单位。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县目标绩效督查办公室2026年一般公共预算当年拨款62.21万元，较2025年收支预算总数增加62.21万元，原因为部门进行机构改革新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2026年预算总支出62.21万元，其中：一般公共服务支出46.16万元，占74.2%；社会保障和就业支出8.7万元，占13.98%；卫生健康支出3.04万元，占4.89%；住房保障支出4.31万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数62.21万元，主要用于单位职工人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、邮电费、公务用车运行维护等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2026年预算数5.75万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数2.88万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）:2026年预算数2.52万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）:2026年预算数0.53万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数4.31万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县目标绩效督查办公室2026年一般公共预算基本支出62.21万元，其中：

人员经费52.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、年度考核奖、基础性绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、体检费。

   公用经费9.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、档案费、专项业务费、公车运行维护费、残保金。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县目标绩效督查办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费4.75万元。

  （一）因公出国（境）经费较2025年预算无变化。

  （二）公务接待费较2025年预算无变化。

  （三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算无变化。单位现有公务用车1辆。

  2026年安排公务用车购置费0万元。

  2026年安排公务用车运行维护费4.75万元，用于1辆公务用车，主要用于保障单位公务用车维修、维护及正常运行。

八、政府性基金预算支出情况说明 

本单位无

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费情况

2026年黑水县目标绩效督查办公室机关运行经费财政拨款预算为9.89万元，与2025年预算相较增加9.89万元，主要原因为部门进行机构改革新增单位。

（二）政府采购情况

2026年黑水县目标绩效督查办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2026年底，黑水县目标绩效督查办公室共有车辆编制数1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度上进行编制。

2026年黑水县目标绩效督查办公室公用经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62.21万元，包括：保障人员经费（工资性支出、社会保障费、住房公积金、体检费、年度考核奖、基础性绩效奖）52.31万元，定额公用经费（日常公用经费、公车运行维护费、残保金）9.89万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

   5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：反应本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费等支出。

   6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表—按政府经济科目分类

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.项目支出绩效信息表

黑水县目标绩效督查办公室2026年预算公开报表

黑水县目标绩效督查办公室

                      2026年3月4日