2023年度中国共产主义青年团黑水县委员会部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2023年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十一、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能

（1）行政领导共青团、青联，少先队工作对全县性青年社团组织进行指导和管理.参与制定全县青少年事业发展规划，对全县青少年利益相关的事务。协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（2）协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（3）在国家经济中，组织和带领青年发挥生力军和突击队。会同有关部门对全县青少年外事务工作进行归口管理，并提供服务。参与制定全县有关青少年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一以及民族团结。

（4）承担县委、县政府、共青团阿坝州委交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、完成7月全省索道应急演练志愿者服务；

2、完成11月彩林节及2023年文旅大会、党代会等志愿者服务；

3、完成黑水县青少年赴浙江交往交融研学项目。

4、好青少年留守儿童，开展冬送温暖、六下乡等，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

二、机构设置

  中国共产主义青年团黑水县委员会下属二级单位0个，属于行政单位。

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计319.11万元，与2022年相比，增加173.98万元，增长119.88%。主要变动原因是2023年增加黑水县青少年赴浙江交往交融研学项目以及2023年文旅大会礼仪讲解项目收入;支出总计319.11万元。与2022年相比，增加173.98万元，增长119.88%。主要变动原因是增加黑水县青少年赴浙江交往交融研学项目以及2023年文旅大会礼仪讲解项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计319.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.13万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计319.11万元，其中：基本支出114.07万元，占35.75%；项目支出205.04万元，占64.25%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计319.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加173.98万元，增长119.88%。主要变动原因是2023年增加黑水县青少年赴浙江交往交融研学项目以及2023年文旅大会礼仪讲解项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出319.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加173.98万元，增长119.88%。主要变动原因是2023年增加黑水县青少年赴浙江交往交融研学项目以及2023年文旅大会礼仪讲解项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出319.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出293.03万元，占91.83%；社会保障和就业（类）支出13.53万元，占4.24%；医疗卫生支出5.42万元，占1.70%；住房保障支出7.13万元，占2.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年般公共预算支出决算数为319.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）:支出决算为293.03万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为9.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为7.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出114.07万元，其中：

人员经费99.8万元，主要包括：基本工资17.46万元、津贴补贴24.39万元、奖金25.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.02万元、职业年金缴费4.51万元、其他社会保障缴费0.82万元、生活补助5.65万元、医疗费5.57万元、住房公积金7.13万元。

公用经费14.27万元，主要包括：办公费6.47万元、电费0.14万元、邮电费0.86万元、差旅费3.73万元、培训费0.27万元、委托业务费1.44万元、公务用车运行维护费1.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出1.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.99万元，下降42.13%。主要原因是厉行节俭，节能降耗。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.36万元。主要用于全县青少年利益相关的事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2022持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中国共产主义青年团黑水县委员会机关运行经费支出14.27万元，比2022年度减少13.32万元，下降48.28%。主要原因是经费压缩，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产主义青年团黑水县委员会政府采购支出总额132.29万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.29万元。主要用于黑水县青少年赴浙江交往交融研学项目以及2023年文旅大会礼仪讲解项目。授予中小企业合同金额132.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团黑水县委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于全县青少年利益相关的事务。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年文旅大会礼仪讲解组志愿者服务项目、2023年度大学生志愿服务西部计划专项资金预算项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：

1-1.中国共产主义青年团黑水县委员会“三公”经费2023年决算公开

1-2.中国共产主义青年团黑水县委员会2023年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.中国共产主义青年团黑水县委员会2023年度XX项目支出绩效评价报告 

1-4.中国共产主义青年团黑水县委员会2023年部门决算公开报表（今年公开1-15表按照实际要求填报和打印）

附件1-1：团委“三公”经费2023年决算公开

附件1-2：团委2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：团委2023年文旅大会礼仪讲解组志愿者资金项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水团委2023年部门决算报表