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公开时间：2024年9月8日
第一部分部门概况1
一、基本职能及主要工作1
二、机构设置2
第二部分2023年度部门决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、预算绩效情况说明12
十一、其他重要事项的情况说明16
第三部分名词解释17
第四部分附件............................ ......18
第五部分附表....................................40
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）
1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2.协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。
4.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。
5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。
6.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
7.根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.负责政府法制工作，管理行政诉讼、行政复议。
9.受县政府领导委托，负责全县目标管理工作的指导和协调。
10.负责全县外事工作。
11.组织实施全县无线电管理工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况
2023年，我办继续坚持以目标和问题为导向，以党建工作为引领，以“四办创建提升”为路径，抓班子、带队伍，紧紧围绕三个层次十一个方面三十项重点任务，切实履行好“服务、协调、宣传、督办”四大职能，努力把我办创建成能力一流、作风一流、服务一流、形象一流的阿坝藏区奋进型办公室机关。突出党建核心，夯实办公室工作基础，严肃党内政治生活，加强党风廉政建设。抓好干部队伍建设扎实推进意识形态工作深化“两联一进”工作，抓好驻村帮扶工作等。
加强内部学习、管理,不断提高业务水平;严肃财经纪律,按照标准化流程严格报账审签,严格控制财务收支进度;提前做好预算调整和缺口追加工作,密切关注办理进度,保障支出不断档;建立固定资产使用台账,严防资产的流失;准确、规范编制各类凭证和报表,优质完成会计报表和预决算报表。
二、机构设置
黑水县人民政府办公室为一级行政单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入黑水县人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括1个
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1251.36万元，与2022年相比，减少212.63万元，下降8.55%。主要变动原因是厉行节约;支出总计1251.36万元，与2022年相比，减少212.63万元，下降8.55%。主要变动原因是厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、预算情况说明
2023年本年收入合计1251.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1251.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1251.36万元，其中：基本支出1124.42万元，占89.86%；项目支出126.94万元，占42.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1251.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少212.63万元，下降8.55%。主要变动原因是厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1436.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少212.63万元，下降8.55%。主要变动原因是厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1251.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出928.8万元，占74.22%；社会保障和就业208（类）支出116.21万元，占9.29%；医疗卫生支出210(类)支出35.38万元，占2.83%；住房保障221(类)支出44.04万元，占3.52%；项目支出126.94万元，占10.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1251.36万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为928.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）：支出决算为126.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数
2.国防支出203（类）国防动员06（款）兵役征集01（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
国防支出203（类）国防动员06（款）民兵07（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
国防支出203（类）国防动员99（款）其他国防支出01（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为74.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为116.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为27.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助02（项）:支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为44.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1251.36万元，其中：
人员经费614.70万元，主要包括：基本工资115万元、津贴补贴144.7万元、奖金154.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.47万元、职业年金缴费38.74万元、职工医疗保险缴费27.17万元、公务员医疗补助缴费8.2万元、住房公积金44.04万元、其他社会保险缴费5.35万元。
公用经费335.47万元，主要包括：办公费122.88万元、水费8.13万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费47.95万元、维修（护）费54.5万元、租赁费0.68万元、会议费6.89万元、培训费1.57万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费86.87万元。
对个人和家庭补助68.59万元，主要包括抚恤金50.96万元、生活补助15.4万元、医疗费补助2.2万元，奖励金0.04万元。
项目类支出126.94万元，主要包括公务接待费14.68万元，公车运行维护费53.1万元，公务用车购置59.16万元
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为213.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算199.14万元，占93.14%；公务接待费支出决算14.68万元，占6.86%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出199.14万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年197.31万元增加1.83万元，增加0.93%。主要原因是新购置公务用车费用增加。
其中：公务用车购置支出59.17万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额58.95万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车10辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出139.97万元。主要用于办公室日常工作和领导因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出14.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年17.62万元减少2.94万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，2580人次（不包括陪同人员），共计支出14.68万元，具体内容包括：具体内容包括主要用于接待国家、省级、州级等上级主管单位指导，视察，检查业务工作。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本办工作运转、履行职能职责上整体情况良好。
（二）本部门在2023年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况（本单位部门项目绩效目标个数在1个以上的，选取1个项目进行公开，目标个数在1个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1436.99万元，执行数为1436.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位工作运转、履行职能职责，下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2023年度) |
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项目名称 |
部门整体绩效 |
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预算单位 |
黑水县人民政府办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1251.36 |
执行数: |
1251.36 |
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其中-财政拨款: |
1251.36 |
其中-财政拨款: |
1251.36 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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贯彻落实党和政府社保方针政策，统筹协调 |
严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，本单位2023年决算收入1436.99万元，决算支出1436.99万元。其中：基本支出1124.42万元，占89.86%；项目支出126.94万元，占42.55% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
1、保障人员经费人数及公务用车辆数2、日常公用经费及专项性公用经费用于稽核工作的内容。 |
1、100%保障本单位基本支出； |
1、100%保障本单位基本支出 |
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项目完成指标 |
时效 指标 |
1、基本支出； 2、专项性经费支出 |
1、按序时进度支出 |
1、按序时进度支出 |
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项目完成指标 |
成本 指标 |
1、“三公”经费增长率 |
1、“三公”经费增长小于等于0，公用经费不突破年初预算； |
1、“三公”经费增长小于0；2、按文件要求补贴 |
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项目完成指标 |
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公共服务满意度 |
大于等于90% |
90% |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（四）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县人民政府办公室部门2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，黑水县人民政府办公室机关运行经费支出441.12万元，比2022年增加246.41万元，上升124.88%。主要原因是机关运行经费增加（项目支出在机关运行经费核算）。（数据来源财决F03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，黑水县人民政府办公室政府采购支出总额59.17万元，其中：政府采购货物支出59.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于国旗采购。授予中小企业合同金额59.17万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，黑水县人民政府办公室共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出201（类）03（款）01(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出201（类）03（款）50(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.国防支出203（类）06（款）01(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。
12.国防支出203（类）06（款）07(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
13.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保障和就业支出（社会保险经办机构）。
14.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。
15.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
16.208（类）01（款）99（项）：指其他社会保险管理事务支出
17.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。
18.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，预算编制科学合理，按时保质保量完成年初预算指标体系，足额及时发放相关工资。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
251.61 |
258.09 |
258.09 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
251.61 |
258.09 |
258.09 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
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主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
3.17 |
5.68 |
5.68 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
3.17 |
5.68 |
5.68 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
139.98 |
156.93 |
156.93 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
139.98 |
156.93 |
156.93 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
74.10 |
66.28 |
66.28 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
74.10 |
66.28 |
66.28 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
5 |
20 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
5 |
30 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
100 |
20 |
22.5 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
20 |
22.5 |
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000050535-体检费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
47.35 |
44.04 |
44.04 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
47.35 |
44.04 |
44.04 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000068961-信息网络通讯费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求，此项经费用于保证政府全年信息类项目的基本运转。 |
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求，此项经费用于保证政府全年信息类项目的基本运转。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求，此项经费用于保证政府全年信息类项目的基本运转。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
信息类软件硬件运行正常率 |
≥ |
92 |
92 |
20 |
18 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
网络、系统故障响应及时率 |
≥ |
90 |
90 |
20 |
18 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
网络运行维护签订合同书 |
＝ |
4 |
4 |
10 |
18 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关办公运转效率提升 |
≥ |
10 |
10 |
30 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
信息使用者及服务群众满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000069084-专项工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求。 |
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
40.40 |
40.40 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.40 |
40.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公车运行维护数 |
≥ |
9 |
9 |
10 |
11.25 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
委托第三方服务项目数量 |
≥ |
3 |
3 |
5 |
11.25 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
办公用品质量合格率 |
≥ |
100 |
100 |
10 |
11.25 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
印刷品质量合格率 |
≥ |
100 |
100 |
10 |
11.25 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关办公运转效率提升 |
≥ |
10 |
10 |
30 |
11.25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政府办公室人员及乡镇政府县级各部门满意度 |
≥ |
92 |
92 |
5 |
11.25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
90 |
90 |
5 |
11.25 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
公务接待年接待批次 |
≥ |
200 |
200 |
15 |
11.25 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000069117-国旗采购 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
2023年国旗采购，用于庆祝建党102周年，新中国成立/中华人民共和国成立75周年，建州70周年，以及黑水县承办2023年全州文旅大会，着力提升环境文化建设。 |
2023年国旗采购，用于庆祝建党102周年，新中国成立/中华人民共和国成立75周年，建州70周年，以及黑水县承办2023年全州文旅大会，着力提升环境文化建设。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年国旗采购，用于庆祝建党102周年，新中国成立/中华人民共和国成立75周年，建州70周年，以及黑水县承办2023年全州文旅大会，着力提升环境美化建设。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国旗采购数量 |
≥ |
5600 |
5600 |
20 |
18 |
|
|
|
质量指标 |
国旗材质最低使用年限 |
≥ |
2 |
2 |
10 |
18 |
|
||
|
时效指标 |
国旗采购预计工期 |
≤ |
30 |
30 |
20 |
18 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
美化村容村貌数量 |
≥ |
20333 |
20333 |
30 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受众群众满意度 |
≥ |
98 |
98 |
10 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000069184-互联网+智慧民生平台建设经费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
互联网+电子政务平台建设 |
互联网+电子政务平台建设 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要运行政部门面向社会的专业性业务和不需要在内网上运行的业务。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
42.50 |
42.50 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.50 |
42.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
会议覆盖服务率 |
≥ |
100 |
100 |
40 |
22.5 |
|
|
|
时效指标 |
会议系统故障处理时限 |
≤ |
1 |
1 |
10 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
民生、会议、接访系统效率和质量 |
≥ |
98 |
98 |
30 |
22.5 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
县级各部门及乡镇对系统满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000069223-县人民政府办公室驻蓉办公经费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
此项经费用于收集、整理和传递重要的政务、经济、科技、贸易等方面的信息及成都及各市经济建设和改革开放方面的新举措、新经验，为市政府和各部门提供信息咨询和决策参考服务。 |
此项经费用于收集、整理和传递重要的政务、经济、科技、贸易等方面的信息及成都及各市经济建设和改革开放方面的新举措、新经验，为市政府和各部门提供信息咨询和决策参考服务。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此项经费用于收集、整理和传递重要的政务、经济、科技、贸易等方面的信息及成都及各市经济建设和改革开放方面的新举措、新经验，为市政府和各部门提供信息咨询和决策参考服务。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
57.55 |
57.55 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
57.55 |
57.55 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年办公用品、耗材采购 |
≥ |
23 |
23 |
20 |
12.85 |
|
|
|
委托第三方服务项目数量 |
≥ |
2 |
2 |
5 |
12.85 |
|
|||
|
质量指标 |
办公用品用具合格率 |
≥ |
98 |
98 |
10 |
12.85 |
|
||
|
委托服务项目成果验收合格率 |
≥ |
95 |
95 |
5 |
12.85 |
|
|||
|
时效指标 |
办公设备、系统故障及时率 |
≥ |
92 |
92 |
10 |
12.85 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关办公运转效率提升 |
≥ |
10 |
10 |
30 |
12.85 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
机关办事人员及群众满意度 |
≥ |
98 |
98 |
10 |
12.85 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000203078-专项会议费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
政府每年召开会议需求大，根据往年会议召开次数及经费测算，此项会议费将用于保障县政府2024年会议各项支出 |
政府每年召开会议需求大，根据往年会议召开次数及经费测算，此项会议费将用于保障县政府2024年会议各项支出 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
政府每年召开会议需求大，根据往年会议召开次数及经费测算，此项会议费将用于保障县政府2024年会议各项支出 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
4.01 |
4.01 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.01 |
4.01 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
会场各类资料、展板、横幅验收合格率 |
≥ |
98 |
98 |
20 |
22.5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
每年政府召开各类会议数量 |
≥ |
150 |
150 |
30 |
22.5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关办公运转效率提升 |
≥ |
10 |
10 |
30 |
22.5 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
96 |
96 |
10 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821T000000203079-政府采购公务用车 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求，此项经费用于保证政府全年工作的基本运转。 |
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求，此项经费用于保证政府全年工作的基本运转。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求，此项经费用于保证政府全年工作的基本运转。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
60.00 |
59.17 |
59.17 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
60.00 |
59.17 |
59.17 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置数量 |
＝ |
1 |
1 |
30 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
公车最低使用年限 |
≥ |
20 |
20 |
10 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公车采购 |
≥ |
1 |
1 |
40 |
22.5 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
≥ |
98 |
98 |
10 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
76.00 |
73.63 |
73.63 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
76.00 |
73.63 |
73.63 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
5 |
20 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
5 |
30 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
100 |
20 |
22.5 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
20 |
22.5 |
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006182212-丧葬费及抚恤金 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
50.96 |
50.96 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.96 |
50.96 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006262393-年度考核奖和基础性绩效奖 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
18.94 |
18.94 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.94 |
18.94 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006811677-工资性支出（增量） |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
11.33 |
11.33 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.33 |
11.33 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822T000006119875-政府办代管资金 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
完成浙江工作的工作资金以及国家标志性地理奖 |
完成浙江工作的工作资金以及国家标志性地理奖 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成浙江工作的工作资金以及国家标志性地理奖 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
80.00 |
78.39 |
97.99% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
80.00 |
78.39 |
97.99% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
工作效益 |
≥ |
100 |
100 |
50 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众效益 |
≥ |
100 |
100 |
40 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822Y000000308271-县人民政府办公室专项工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求。 |
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求。 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
70.00 |
67.78 |
67.78 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
70.00 |
67.78 |
67.78 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公车运行维护费 |
＝ |
9 |
9 |
15 |
18 |
|
|
|
质量指标 |
印刷品、办公用品合格率 |
≥ |
98 |
98 |
20 |
18 |
|
||
|
用电、用水、保障率 |
≥ |
98 |
98 |
20 |
18 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务全县群众数量 |
≥ |
57000 |
57000 |
25 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度及办公人员满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822Y000005549960-春节值班慰问金2022年 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
2022年春节慰问金 |
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为了确保我县部分单位及环卫工人过一个祥和、快乐、安宁的春节，拟在春节前夕对我县部分部门及乡镇政府、环卫工人进行走访慰问活动，按照黑水县委县政府要求，慰问金额从1000至10000元不等. |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
春节慰问全县部门及乡镇单位以及职工 |
≥ |
26 |
26 |
50 |
30 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慰问群众年底消费能力提升 |
≥ |
500 |
500 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
各单位及各领域职工满意度 |
≥ |
99 |
99 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
41.71 |
103.35 |
103.35 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
41.71 |
103.35 |
103.35 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
2023年行政年度考核奖 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年行政年度考核奖 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
31.74 |
31.74 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.74 |
31.74 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度考核奖覆盖人数 |
＝ |
26 |
26 |
50 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每人每年增加收入 |
≥ |
17413 |
17413 |
40 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322823T000008930532-李永亮州长赴黑水慰问经费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
李永亮州长赴黑水慰问经费 |
用于办公室工作的横向协调、纵向协调及内向协调工作的刚性需求。完成慰问对象300人次 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
6.10 |
6.10 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.10 |
6.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
州级领导赴黑水慰问人数 |
≥ |
300 |
300 |
50 |
30 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慰问对象消费能力提升 |
≥ |
600 |
600 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
慰问对象满意度 |
≥ |
99 |
99 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009539048-关于解决县委、县政府视频会议系统服务经费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县政府办 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
视频会议系统2023年运行、维修维护，保证完成政府全年视频会议正常运行 |
视频会议系统2023年运行、维修维护，保证完成政府全年视频会议正常运行 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
县委、县政府的业务专网，该项经费主要运行政部门面向社会的专业性业务和不需要在内网上运行的业务。实现政务部门的办公网和业务专网的分离，政务外网的建设旨在提供优质、规范、透明、符合水准的管理与服务，以满足各级政务部门的经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面的需求 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
156.79 |
105.65 |
67.38% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
156.79 |
105.65 |
67.38% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县视频会议系统点位 |
＝ |
56 |
56 |
20 |
18 |
|
|
|
质量指标 |
会议覆盖服务率（全县92个点位） |
≥ |
100 |
100 |
30 |
18 |
|
||
|
时效指标 |
系统故障处理时限 |
≤ |
1 |
1 |
10 |
18 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对县级信息流通更快捷、高速 |
≥ |
56 |
56 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
县级各部门及乡镇使用者对会议系统满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
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