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2025年度黑水县人民政府办公室（本级）部门决算编制说明

发布时间：2026-08-28

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第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2025年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件17

第五部分附表52

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）

1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

4.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府名义、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

6.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

7.根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责政府法制工作，管理行政诉讼、行政复议。

9.受县政府领导委托，负责全县目标管理工作的指导和协调。

10.负责全县外事工作。

11.组织实施全县无线电管理工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）2025年重点工作完成情况。

2025年，我办继续坚持以目标和问题为导向，以党建工作为引领，以“四办创建提升”为路径，抓班子、带队伍，紧紧围绕三个层次十一个方面三十项重点任务，切实履行好“服务、协调、宣传、督办”四大职能，努力把我办创建成能力一流、作风一流、服务一流、形象一流的阿坝奋进型办公室机关。突出党建核心，夯实办公室工作基础，严肃党内政治生活，加强党风廉政建设。抓好干部队伍建设扎实推进意识形态工作深化“两联一进”工作，抓好驻村帮扶工作等。

加强内部学习、管理,不断提高业务水平;严肃财经纪律,按照标准化流程严格报账审签,严格控制财务收支进度;提前做好预算调整和缺口追加工作,密切关注办理进度,保障支出不断档;建立固定资产使用台账,严防资产的流失;准确、规范编制各类凭证和报表,优质完成会计报表和预决算报表。

二、机构设置

黑水县人民政府办公室为一级行政单位，下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入黑水县人民政府办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括1个

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1459.59万元，与2024年相比，增加92万元，增加6.72%。主要变动原因是人员增加，人员经费预算增加;支出总计1459.59万元。与2024年相比，增加92万元，增加6.72%。主要变动原因是人员增加，人员经费预算增加;

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计1459.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1459.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计1459.59万元，其中：基本支出950.62万元，占65.13%；项目支出508.97万元，占34.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计1459.59万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加92万元，增加6.72%。主要变动原因是人员增加，人员经费预算增加;

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1459.59万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加92万元，增加17.19%。主要变动原因是人员增加，人员经费预算增加;

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1459.59元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1239.03万元，占总支出84.89%；社会保障和就业116.2万元，占总支出7.97%；卫生健康支出42.51万元，占总支出2.91%；住房保障支出61.85万元，占总支出4.23%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为1459.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为730.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）：支出决算为508.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数

2.国防支出203（类）国防动员06（款）兵役征集01（项）:支出决算为0万元，完成预0%，决算数等于预算数。

国防支出203（类）国防动员06（款）民兵07（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

国防支出203（类）国防动员99（款）其他国防支出01（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为116.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为39.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为34.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助02（项）:支出决算为7.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为61.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出950.62万元，其中：

人员经费739.22万元，主要包括：基本工资177.42万元、津贴补贴180.68万元、奖金、伙食补助费、绩效工资141.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.1万元、职业年金缴费39.1万元、职工基本医疗保险36.46万元、公务员医疗补助缴费7.99万元、其他社会保障缴费1.87万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助13.85万元、医疗费1.25万元、奖励金、住房公积金61.85万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费211.4万元，主要包括：办公费33.96万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1万元、电费4万元、邮电费2万元、取暖费、物业管理费、差旅费28.5万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费55.78万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费80.99万元、、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出5.17万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算113.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出113.38万元,完成预算100%,完成预算100%,公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少67.94万元，下降37.46%。主要原因是单位厉行节约，公务用车运行维护费减少，公车购置减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待费0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，黑水县人民政府办公室机关运行经费支出211.39万元，比2024年度减少80.13万元，减少27.49%。主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2025年，黑水县人民政府办公室政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县人民政府办公室大数据中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况。在执行管理中，政府办公室严格控制各项开支，尤其重视对“三公”经费的支出管理，尽量压缩公务接待次数，加强公车运行管理。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）03（款）01(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出201（类）03（款）50(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.国防支出203（类）06（款）01(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

12.国防支出203（类）06（款）07(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

13.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。

14.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

15.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

16.208（类）01（款）99（项）：指其他社会保险管理事务支出

17.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

18.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821R000000050535-体检费
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.23	1.25	1.25		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.23	1.25	1.25		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	45
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	45
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821R000000054998-住房公积金
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.78	61.85	61.85		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	59.78	61.85	61.85		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	45
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	45
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821T000000068961-信息网络通讯费
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		负责统筹、管理、监督、指导和考核全县政府信息公开工作，做好县政府及县政府办的政府信息公开工作；指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作；指导全县政府系统政务信息工作，负责全县政务信息收集、整理、上报和考核。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	负责统筹、管理、监督、指导和考核全县政府信息公开工作，做好县政府及县政府办的政府信息公开工作；指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作；指导全县政府系统政务信息工作，负责全县政务信息收集、整理、上报和考核。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.90	18.90		100.00%	10	96	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	18.90	18.90		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年各项信息网络维修维护项	≥	200	200	20	15
		质量指标	网络故障率	≤	20	20	10	15
		时效指标	各类故障响应时间	≤	30	30	10	15
	效益指标	社会效益指标	实现敏感政务信息传输加密度	≥	99	99	30	15
	满意度指标	满意度指标	办事人员及群众满意度	≥	98	98	10	15
	成本指标	经济成本指标	年度信息网络通讯费控制预算内	≤	20	20	10	15
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821T000000069084-专项工作经费
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		2025年专项工作经费用于负责公文处理、信息编发、文书档案、机要保密和信访接待、调研与会议安排，财务管理、车辆管理、机关安全等工作，此项经费为保障政府全年工作运行经费。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	2025年专项工作经费用于负责公文处理、信息编发、文书档案、机要保密和信访接待、调研与会议安排，财务管理、车辆管理、机关安全等工作，此项经费为保障政府全年工作运行经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.10	1.10		100.00%	10	96	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.10	1.10		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托第三方服务项目数量	≥	3	3	5	10
			年办公事项运转数量	≥	320	320	20	10
		质量指标	各项办公用品质量合格率	≥	100	100	10	10
			信息编发高质量完成率	≥	90	90	5	5
		时效指标	经费使用年限	＝	1	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	机关办公运转效率提升	≥	10	10	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府办公室人员及乡镇政府县级各部门满意度	≥	92	92	5	5
			人民群众满意度	≥	90	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	第三方服务经费	≤	3000	300	5	5
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322821Y000000050642-公车运行维护费
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.00	76.00	75.99		99.98%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	76.00	76.00	75.99		99.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	5	20	22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	5	30	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	100	20	22.5
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	100	20	22.5
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322822R000006811677-工资性支出（增量）
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.87	48.87		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	48.87	48.87		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	45
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	45
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322822T000006119875-政府办代管资金
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		完成浙江工作的工作资金以及帮扶工作队帮扶群众资金和帮扶工作队经费				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	完成浙江工作的工作资金以及帮扶工作队帮扶群众资金和帮扶工作队经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	69.60	32.27		46.37%	10	96	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	69.60	32.27		46.37%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年帮扶群众数量	≥	50	50	20	18
		质量指标	帮扶工作队帮扶质量达	≥	95	95	10	18
		时效指标	资金使用年限	≥	1	1	20	18
	效益指标	社会效益指标	群众效益生活质量提高	≥	20	20	30	18
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥	95	95	10	18
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322822Y000000308271-县人民政府办公室专项工作经费
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		2025年专项工作经费用于负责公文处理、信息编发、文书档案、机要保密和信访接待、调研与会议安排，财务管理、车辆管理、机关安全等工作，此项经费为保障政府全年工作运行经费。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	2025年专项工作经费用于负责公文处理、信息编发、文书档案、机要保密和信访接待、调研与会议安排，财务管理、车辆管理、机关安全等工作，此项经费为保障政府全年工作运行经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	210.94	210.94		100.00%	10	96	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	60.00	210.94	210.94		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托第三方服务项目数量	≥	3	3	5	10
			年办公事项运转数量	≥	320	320	20	10
		质量指标	各项办公用品质量合格率	≥	100	100	10	10
			信息编发高质量完成率	≥	90	90	5	10
		时效指标	经费使用年限	＝	1	1	5	10
	效益指标	社会效益指标	机关办公运转效率提升	≥	10	10	30	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府办公室人员及乡镇政府县级各部门满意度	≥	92	92	5	10
			人民群众满意度	≥	90	90	5	10
	成本指标	经济成本指标	第三方服务经费	≤	3000	3000	5	10
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	61.36	128.03	128.03		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	61.36	128.03	128.03		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	45
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	45
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000007689951-年度考核奖
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		2025年政府办行政31人年度考核奖				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	2025年政府办行政31人年度考核奖
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.31	48.31		100.00%	10	96	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	48.31	48.31		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考核奖覆盖人数	＝	26	100	60	45
	效益指标	经济效益指标	人均每年可支配收入增加	≥	17413	100	30	45
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322823T000009539048-关于解决县委、县政府视频会议系统服务经费
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		县委、县政府视频会议系统服务经费				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	县委、县政府视频会议系统服务经费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议设备接收数量终端摄像头麦克风17、会议服务总系统1套	≥	18	18	30	22.5
	产出指标	质量指标	会议服务完成率	≥	100	100	20	22.5
	效益指标	社会效益指标	民生、会议、接访系统效率和质量	≥	98	98	30	22.5
	满意度指标	满意度指标	使用者县级部门及乡镇对会务满意度	≥	95	95	10	22.5

合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322824T000011457825-森工半岛房租租赁（黑水县林业局）
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		县委、县政府及各党政机关现用办公场所为林业局产业，根据目前工作人员数量和办公条件租用此办公点为刚性需求，当时合同签订每年租金为100万元，此项费用用于2025年房租				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	县委、县政府及各党政机关现用办公场所为林业局产业，根据目前工作人员数量和办公条件租用此办公点为刚性需求，当时合同签订每年租金为100万元，此项费用用于2025年房租
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00		100.00%	10	96	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房租租赁签订合同	＝	1	1	20	22.5
		时效指标	房租签订年限	＝	1	1	30	22.5
	效益指标	社会效益指标	解决党政系统办公场地	≥	5000	5000	30	22.5
	满意度指标	满意度指标	办事人员与服务群众满意度	≥	98	98	10	22.5
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322824T000011482647-州委、州政府新春慰问经费
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		许磊州长带队赴黑水县2025年春节慰问				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	许磊州长带队赴黑水县2025年春节慰问
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	20.20	20.20		100.00%	10	96	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	22.00	20.20	20.20		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问部门	＝	4	4	20	12.86
			慰问个人	＝	14	14	10	12.86
		时效指标	慰问完成时限	≤	1	1	10	12.86
			慰问金慰问部门及单位完成时间	≤	3	3	5	12.86
	效益指标	社会效益指标	通过慰问充分调动职工及群众新春热情	≥	3000	3000	30	12.86
	满意度指标	满意度指标	慰问部门及个人满意度	≥	99	99	10	12.86
	成本指标	经济成本指标	慰问个人每人慰问金成本	≤	2000	2000	5	12.86
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012412585-单位缴费（增量）
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.93	1.93		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.93	1.93		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	45
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	45
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012469180-退休人员生活补助
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.08	10.08		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.08	10.08		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	45
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	45
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012600744-其他支出
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.03	0.03	0.03		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.03	0.03	0.03		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	45
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	45
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012601733-单位缴费
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	167.18	160.58	160.58		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	167.18	160.58	160.58		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	45
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	45
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012602277-其他人员支出
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.17	3.77	3.77		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.17	3.77	3.77		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	45
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	45
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825R000012602602-工资性支出
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	322.84	322.84	322.84		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	322.84	322.84	322.84		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	100	60	45
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	100	30	45
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000012256828-政务大厅专项工作经费
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		按照县委、县政府安排，按照“标准化、规范化、便民化”的建设要求和“一网通办”工作要求，协调组织全县业务单位集中办理行政权力事项和公共服务事项，深化“放管服”改革，优化营商环境，是县人民政府服务群众和社会的窗口，承担全县行政审批与公共服务事项的办理。负责全县项目采购。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按照县委、县政府安排，按照“标准化、规范化、便民化”的建设要求和“一网通办”工作要求，协调组织全县业务单位集中办理行政权力事项和公共服务事项，深化“放管服”改革，优化营商环境，是县人民政府服务群众和社会的窗口，承担全县行政审批与公共服务事项的办理。负责全县项目采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	24.78	24.78		100.00%	10	93	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	27.00	24.78	24.78		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政务大厅开展业务窗口数量	≥	22	22	10	12.86
		质量指标	业务工作质量率	≥	90	90	10	12.86
		时效指标	按照月拨付资金	≥	12	12	20	12.86
	效益指标	经济效益指标	经费足额保障率	≥	100	100	20	12.86
		可持续影响指标	保障人员及群众的积极性	≥	100	100	10	12.86
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	98	98	10	12.86
	成本指标	经济成本指标	政务中心职工午餐每人每顿成本	≤	18	18	10	12.86
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013682313-机关事务管理局二号会议室提升改造项目
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		因县文化交流中心二号会议室使用率高，桌椅损坏严重，音响设备老化，室内光线较暗，地面磨损严重，会议体验效果较差。为提高会议效率和质量，增加会议设备的性能和稳定性，确保会议顺利进行，需对二号会议室进行提升改造。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	因县文化交流中心二号会议室使用率高，桌椅损坏严重，音响设备老化，室内光线较暗，地面磨损严重，会议体验效果较差。为提高会议效率和质量，增加会议设备的性能和稳定性，确保会议顺利进行，需对二号会议室进行提升改造。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.83	20.83		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	20.83	20.83		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	装修覆盖面积	≥	500	500	10	10
			替换会议椅	≥	100	100	5	10
			替换会议桌	≥	20	20	5	10
		质量指标	一次性验收合格率	≥	100	100	20	10
		时效指标	自项目启动后X天内完成	≤	60	60	10	10
	效益指标	社会效益指标	高清视频设备及舒适会议环境使会议沟通率提高	≥	20	20	10	10
		可持续发展指标	可持续使用年限	≥	10	10	10	10
	满意度指标	满意度指标	会议组织者及参会人员满意度	≥	98	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	装修材料、设备采购、施工人员薪酬总金额不超过	≤	243200	243200	10	10
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013736795-森工半岛集中办公区电费
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		森工半岛集中政务办公区电费				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	森工半岛集中政务办公区电费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	集中办公区用电单位数	≥	10	10	20	11.25
		质量指标	电力供应可靠率	≥	90	90	10	11.25
		时效指标	故障抢修及时率	≥	80	80	10	11.25
	效益指标	社会效益指标	电费支出对政务办公区整体运行效率、服务质量	≥	96	96	10	11.25
		生态效益指标	电费支出控制各项节能措施、年各项节能措施提高	≥	5	5	10	11.25
	满意度指标	满意度指标	集中办公区工作人员及服务群众人员满意度	≥	95	95	10	11.25
	成本指标	经济成本指标	人均电费消耗电费	≤	138.88	138.88	10	11.25
			与上一年度比较电费增长率	≤	2	2	10	11.25
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013797090-新天地电梯维修
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		受2024年6月20日洪涝灾害影响，芦花新天地1、2、3栋共6部电梯受损停运，为保障住户日常出行及人身安全，现需要恢复电梯使用。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	受2024年6月20日洪涝灾害影响，芦花新天地1、2、3栋共6部电梯受损停运，为保障住户日常出行及人身安全，现需要恢复电梯使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.00	16.00		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	芦花新天地1、2栋楼电梯维修	＝	2	2	10	15
			芦花新天地1、2栋楼共6部电梯维修	＝	6	6	20	15
		质量指标	保证维修质量获得好评率	≥	98	98	10	15
		时效指标	年底12月前拨付完毕	≥	96	96	20	15
	效益指标	可持续发展指标	保障电梯正常使用	≥	98	98	20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	98	98	10	15
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825T000013871768-公有住房及附属设施维修维护项目
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		通过对公有住房及附属设施的全面维修维护，消除安全隐患，改善居住环境。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	通过对公有住房及附属设施的全面维修维护，消除安全隐患，改善居住环境。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.19	23.19		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	23.19	23.19		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	微信维护公房平方	≥	500	500	10	10
			维修保养（改造）电梯	＝	10	10	10	10
		质量指标	确保工程维修后质量保修	≥	3	3	10	10
		时效指标	项目及时完成率	≥	99	99	10	10
	效益指标	经济效益指标	维修维护后的设备使用寿命延长效益	≥	100	100	10	10
		社会效益指标	安全隐患消除率	≥	95	95	10	10
	满意度指标	满意度指标	公房住户及访客满意度	≥	98	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	单位资产维修成本控制率	≥	20	20	10	10
		社会成本指标	直接减少人力成本	≥	10	10	10	10
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825Y000012513633-残疾人就业保障金
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.17	5.17	5.17		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.17	5.17	5.17		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	5	20	25
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	5	30	25
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	100	20	25
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	100	20	25
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322825Y000012599889-日常公用经费
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.50	78.93	78.93		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	85.50	78.93	78.93		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	5	20	25
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	5	30	25
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	100	20	25
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	100	20	25
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000014266469-都江堰政务大厅跨域通办窗口设施设备购置
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		为深入贯彻落实国务院关于深化“放管服”改革、推进政务服务“跨区域通办”决策部署，切实解决我县外出务工人员异地办事难题，经请示县委、县政府同意，计划在都江堰市政务大厅设立跨域通办窗口，实行“受审分离”服务模式，通过远程视频核验、电子证照调取等技术手段，实现高频事项“异地收件、属地审核、及时反馈”的政务服务便民措施。现需对都江堰政务大厅跨域通办窗口设施设备进行购置。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	为深入贯彻落实国务院关于深化“放管服”改革、推进政务服务“跨区域通办”决策部署，切实解决我县外出务工人员异地办事难题，经请示县委、县政府同意，计划在都江堰市政务大厅设立跨域通办窗口，实行“受审分离”服务模式，通过远程视频核验、电子证照调取等技术手段，实现高频事项“异地收件、属地审核、及时反馈”的政务服务便民措施。现需对都江堰政务大厅跨域通办窗口设施设备进行购置。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	96	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购打印机	＝	3	3	2	8.19
			采购电脑摄像头	＝	10	10	2	8.19
			采购电脑头戴式耳机	＝	10	10	2	8.19
			采购复印机	＝	1	1	2	8.19
			采购高拍仪	＝	3	3	2	8.19
			采购台式电脑	＝	3	3	2	8.19
		质量指标	采购设备合格率	≥	99	99	20	8.19
		时效指标	设备交付验收时效	≤	30	30	10	8.19
	效益指标	社会效益指标	设备支持跨区域业务查询、材料上传、异地受理等核心功能达标率	≥	99	99	28	8.19
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥	96	96	10	8.19
	成本指标	经济成本指标	本次设备采购总花费预算控制	≤	5	5	10	8.19
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000015188109-各类会议汽车租赁经费
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		为保障各类会议活动顺利开展，足额、按时满足会议期间各类出行用车需求，杜绝因车辆调配问题影响会议进程，为参会人员提供优质交通保障服务。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	为保障各类会议活动顺利开展，足额、按时满足会议期间各类出行用车需求，杜绝因车辆调配问题影响会议进程，为参会人员提供优质交通保障服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.03	3.03		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.03	3.03		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年租车数量	≥	20	22	30	30
	产出指标	质量指标	租车故障率	≤	2	0.3	30	30
	产出指标	时效指标	经费使用年限	＝	1	1	30	30

合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：顺召杨					财务负责人：郑瑶

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51322826T000015217811-党政机关集中办公区运行维护
主管部门		黑水县政府办				实施单位（盖章）	黑水县政府办
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		本项目经费为专项运维经费，仅限用于党政办公区日常运行、维护、管理相关支出，不得挤占、挪用。服务范围涵盖办公区全域建筑、设施、环境、安全等全方面运维工作，服务周期为年度常态化实施，严格按照经费预算及机关运维管理标准开展各项工作，全程接受财务、审计等部门监督管理，确保运维工作规范化、标准化推进。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费为专项运维经费，仅限用于党政办公区日常运行、维护、管理相关支出，不得挤占、挪用。服务范围涵盖办公区全域建筑、设施、环境、安全等全方面运维工作，服务周期为年度常态化实施，严格按照经费预算及机关运维管理标准开展各项工作，全程接受财务、审计等部门监督管理，确保运维工作规范化、标准化推进。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	95	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政务外网每年维修维护线路	≥	208	208	20	15
	产出指标	质量指标	维修维护合格率	≥	96	96	20	15
	产出指标	时效指标	维修报修响应时间	≤	1	1	10	15
	效益指标	社会效益指标	各类政务信息事件流转效率	≥	20	20	20	15
	满意度指标	满意度指标	办事人员及群众满意度	≥	95	95	10	15
	成本指标	经济成本指标	县内208条外网线路维修成本	≤	1925	1925	10	15
合计							100
评价结论	2025年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好的完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2025年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。
存在问题	无
改进措施	无