目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

黑水县文体旅局是负责指导和协调全县文化，体育，广播影视，新闻出版基础设施布局规划实施，并对设施的使用管理，指导全县重大文化活动的开展，指导协调全县民间艺术的挖掘，整理工作，负责管理全县文物事业，保护，抢救等工作负责全县文化建设的政府组成部门。根据县委、县政府关于2023年全州工作的总体部署，2023年的主要工作是：指导和协调全县文化体育，广播影视，新闻影视，新闻出版产业发展，协调解决相关产业运行中的重大问题。

二、机构设置

机构情况：本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个。

本单位本年度行政编制6人，参照公务员管理的事业单位编制41人，机关工勤人员3人。年末实有人数为47人。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本单位，本年度收入年初预算数为1017.4万元，年度收入决算数为3119.1万元，其中政府性基金预算财政拨款收入429.3万元。支出为4098.7万元。主要原因为人员经费增加。上年度收入年初预算数为863.25万元，决算数为2943.6万元，决算差异为175.5万元；主要原因为原因项目增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3119.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2689.84万元，占86.23%；政府性基金预算财政拨款收入429.31万元，占13.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3119.15万元，其中：基本支出1108.95万元，占35.55%；项目支出2010.19万元，占64.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3119.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加175.5万元，增加7.0%。主要原因为项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2689.84万元，占本年支出合计的86.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加571.6万元，增长26.98%。主要原因为原项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2689.84万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2335.8万元，占86.8%；社会保障和就业支出129.2万元，占4.8%；卫生健康支出58.8万元，占2.2%；住房保障支出71.6万元，占2.7%；农林水支出支出94.5万元，占3.5%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2689.84，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）207（款）03（项）: 支出决算为2335.8万元，完成预算100%.

2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为129.2万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为58.8万元，完成预算100%.

4.农林水（类）213（款）05（项）:支出决算为94.5万元，完成预算100%.

5.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为71.6万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1108.95万元，其中：

人员经费974.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费134.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.81万元，完成预算100%，较上年度减少0.46万元，下降19.7%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.75万元，占99.73%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.26%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.16万元，下降5.1%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额**万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出23.75万元。主要用于本单位工作人员下乡、外出出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.7万元，下降92%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，9人次包括陪同人员，共计支出0.06万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出429.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州黑水县文化体育和旅游局（本级）机关运行经费支出134.22万元，比2022年度减少0.67万元，下降0.5%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州黑水县文化体育和旅游局（本级）政府采购支出总额164.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.32万元。授予中小企业合同金额164.32万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额164.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州黑水县文化体育和旅游局（本级）共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对39个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指单位人员经费及日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指职工社会保障缴费。

4.卫生健康（类）…（款）…（项）：指职工医疗保障缴费。

5.农林水（类）…（款）…（项）：指农村产业方面的支出。

6.住房保障（类）…（款）…（项）：指职工住房保障缴费。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

黑水县文化体育和旅游局决算公开报表（行政）

部门预算项目支出绩效自评表（行政）