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公开时间：2024年9月28日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分 附表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
负责全县公路交通基础设施建设、养护和管理；负责全县交通基础设施建设市场的管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。负责全县公路路政、运政、水上交通安全监督及检审的行业管理的政府组成部门。2022年，我局在县委、县政府的坚强领导和州交通运输局的精心指导下，认真贯彻习近平总书记关于交通运输工作的重要指示，立足“四向通道、全域拓展”开放新格局，强力推动交通基础设施建设，逐步完善农村公路管理养护发展长效机制，全力抓好交通运输行业安全生产工作，举全县之力，集全民之智，真抓实干，攻坚克难，全县国省干线公路通行能力显著提高，“四好农村路”省级示范县创建工作取得实质性进展，农村公路管养水平不断提升，交通运输安全形势持续稳定，行业自身建设得到巩固加强。
（二）2023年重点工作完成情况。
重点交通项目建设情况：1、S446线松潘县草原乡至黑水县麻窝乡提升改造工程。项目全长88.48公里，黑水县境内42公里，预算总投资5.67亿元。截至目前完成投资1.9亿元，占年度计划投资的100.3%；自开工累计完成投资4.08亿元，占总投资的72%，春季复工后将开展路面、交安、绿化等施工工作，预计2024年内完工2、S447线黑水县热里至卡龙沟段改建工程。于2023年9月开工建设，完成投资1844.4万元，占年度计划投资的26.3%，占总投资的7.6%，春季复工后将开展桥梁、挡防、路基等施工工作，预计2024年内完工。3、S449线达古冰川连接线项目。概算投资5191.56万元，于2023年10月底开工建设，预计2024年内完工。4、黑水县Y020芦花镇（谷汝村）幸福美丽乡村路项目。概算投资2989.3445万元，已完成主体工程，预计2024年6月全面完工。5、黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路项目，概算投资2950.1863万元，已完成投资300万元，正在开展路基平整工作，预计2024年10月完工。6、黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目，概算投资6416.06万元正在送财评以及办理前期要件，预计2024年3月开工建设。7、黑水县2023年农村公路安防工程，概算投资261.38万元，已完成投资247.85万元，预计2023年12月前完工。
二、机构设置
黑水县交通局无下属二级单位，本单位属行政单位，内设3个股室：办公室、安全运输管理股、交通规划建设股。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6183.21万元，与2022年相比，增加2236.55万元，增长56.7%。主要变动原因是项目资金支付增加;支出总计6183.21万元。与2022年相比，增加1334.83万元，增长27.5%。主要变动原因是项目支付增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计6183.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6183.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计6183.21万元，其中：基本支出519.06万元，占8.4%；项目支出5664.15万元，占91.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6183.21万元，与2022年相比，增加2236.55万元，增长56.7%。主要变动原因是项目资金支付增加;支出总计6183.21万元。与2022年相比，增加1334.83万元，增长27.5%。主要变动原因是项目支付增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出6183.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加1334.83万元，增加27.5%。主要变动原因是：项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出6183.21万元，主要用于以下方面:交通运输（类）支出5303.63万元，占85.8%；农林水支出（类）771.37万元，占12.5%；社会保障和就业（类）支出55.17万元，占0.9%；医疗卫生支出（类）23.77万元，占0.3%；住房保障支出（类）29.27万元，占0.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为6183.21万元，完成预算100%。其中：
1.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）:支出决算为105万元，完成预算100%。
2.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）:支出决算为410.85万元，完成预算100%。
3.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路建设（04项）:支出决算为456.03万元，完成预算100%。
4.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）:支出决算为4029.31万元，完成预算100%。
5.交通运输支出（214类）公路水路运输（99款）其他公路水路运输支出（99项）:支出决算为302.44万元，完成预算100%。
6.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其中农村基础设施建设（04项）:支出决算为771.37万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为36.78万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为18.39万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为16.09万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（221类）住房改革支出（01款）住房公积金（02项）:支出决算为29.27万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出6183.21万元，其中：
人员经费468.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.35万元，完成预算100%，同比上年减少0.08万元，下降0.8%。原因：厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.5万元，占92%；公务接待费支出决算0.85万元，占8.%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.本单位无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算，比2022,减少0.02万元，下降0.2%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定无更新购置公务用车辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载其他车型3辆。
公务用车运行维护费支出9.5万元。主要用于公路建设、养护、客运处管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.06万元，下降7%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，交通局本级机关运行经费支出50.16万元，比2022年度减少8.33万元，下降14.2%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是人员减少及厉行节俭。
（二）政府采购支出情况
2023年度，交通局政府采购支出总额938.39万元，其中：政府采购货物支出34.66万元、政府采购工程支出580.01万元、政府采购服务支出323.72万元。主要用于交通建设项目工可、设计、监理等二类采购。授予中小企业合同金额938.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，交通局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于公务用车和执法用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对5项目黑水县Y023/Y041银马路(马河坝村桥至马河坝村)段美丽乡村路、省级“四好农村路”示范县奖励、省道S449达古冰川连接线项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指本单位养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指本单位职业年金缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位基本医疗保险缴费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101101：指本单位公务员医疗补助支出。
13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2140106：指本单位公路养护应急项目支出。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2140104：指本单位人员经费及日常公用经费的基本支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指本单位住房公积金支出。
16.基本支出2140101：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51322822T000005401248-交通局代管资金 |
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|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
该项目预算资金用G347征地补偿费、黑水县2022年撤并建制村通畅工程、2022年一定规模自然村通组路硬化工程、2022年扎窝镇客运服务站改建工程、S446线松潘县草原乡至黑水县麻窝乡提升改造工程征地拆迁补偿费、2019-2020年项目质保金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,103.39 |
605.85 |
54.91% |
10 |
6 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
1,103.39 |
605.85 |
54.91% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇 |
＝ |
6 |
个 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
涉及农户 |
＝ |
468 |
人数 |
468 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
良好 |
≥ |
95 |
个 |
93 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
88 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
征地审定金额 |
＝ |
5305.92901 |
万元 |
4000 |
20 |
14 |
|
|
|
合计 |
100 |
87 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有利推进旅游产业和农业产业快速发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人：王代富 |
财务负责人：张亚 |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51322822T000006915275-2022年农村公路养护补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建立县、乡、村各级权责清晰、保障有力、齐抓共管的农村公路养护管理体制机制，农村公路治理体系初步形成，路长制全面推行，县、乡、村三级养护管理体系健全，公路列养实现全覆盖，农村公路养护工程比例不低于总里程的5%，通行条件和路域环境基本改善，路面技术状况指数（PQI）达到75%。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
76.58 |
76.58 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
76.58 |
76.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全县公路养护里程数 |
＝ |
1052.288 |
公里 |
1052.288 |
40 |
37 |
|
|
|
时效指标 |
及时保通率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村公路养护率 |
≥ |
92 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
养护资金安排 |
≥ |
494.6468 |
万元 |
75.58 |
10 |
2 |
|
|
|
合计 |
100 |
89 |
|
|||||||
|
评价结论 |
着力深化农村公路管理养护体制改革，着力提升农村公路管理养护水平，切实解决农村公路发展中管理养护短板，推动农村公路可持续协调发展，助力乡村全面振兴。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人：王代富 |
财务负责人：张亚 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51322822T000006915994-2022年撤并建制村畅通工程 |
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|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
本项目建设地址位于黑水县晴朗乡吉布村（原知尔村与俄多村合并）、芦花镇英博村（原日多村与查拉村合并）、沙石多镇雅克夏村（原马河坝村与银针村合并),本项目共包含 3 条公路保通修复，均为单车道农村公路，路线全长18.419km。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.86 |
6.86 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.86 |
6.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社 |
＝ |
3 |
处 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
里程 |
＝ |
7.56 |
公里 |
7.56 |
30 |
30 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建制村通硬化路率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
工程设计使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
8 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算总造价 |
≤ |
407 |
万元 |
290 |
20 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有力推进旅游产业和农业产业快速发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人：王代富 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障足额发放社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
28.20 |
28.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
28.20 |
28.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
在规定时间内支付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工的幸福感得到提升 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时拨付年度考核奖和基础绩效奖，完成率100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：谭川云 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000008572416-2022年黑水县农村公路提升改造项目林地费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年黑水县农村公路提升改造项目包含16条道路，涉及10个乡镇的16个村，线路总长81.815公里，路基路面及附属设施，该项目于2021年7月开工。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
120.24 |
120.24 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
120.24 |
120.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目覆盖乡镇数 |
＝ |
8 |
处 |
8 |
10 |
10 |
|
|
|
改线（新线）里程数 |
＝ |
11.128 |
公里 |
11.128 |
30 |
30 |
|
|||
|
质量指标 |
项目（工程）完成及时率 |
≥ |
95 |
% |
60 |
10 |
3 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
地区建制村通硬化路率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
98 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总造价 |
≤ |
2800 |
万元 |
120.24 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
86 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有利推进旅游产业和农业产业快速发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人：保国华 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009288417-省道S449达古冰川连接线项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：确保工程项目开工建设 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,157.00 |
3,157.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,157.00 |
3,157.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
大中修里程数 |
＝ |
34.07 |
公里 |
34.07 |
30 |
30 |
|
|
|
覆盖桥梁数 |
＝ |
6 |
座（处） |
6 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目推进率 |
≥ |
90 |
% |
80 |
10 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动达古冰川4A及景区发展 |
≥ |
50 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
回填耕植土 |
≥ |
60 |
立方米 |
60 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算造价 |
≤ |
5166.1768 |
万元 |
3157 |
10 |
6 |
|
|
|
合计 |
100 |
91 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有力推进旅游产业和农业产业快速发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人：王代富 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009413896-省级“四好农村路”示范县奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据四川省交通运输厅《关于加强“四好农村路”示范县和示范市奖励资金使用管理的通知》我局认真贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，充分发挥财政奖补资金的引导作用，推进我县交通领域发展，提高农村公路质量，促进农村经济发展，打造美丽黑水。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,000.00 |
1,162.75 |
58.14% |
10 |
6 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,000.00 |
1,162.75 |
58.14% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
四好公路覆盖乡镇区域 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
|
四好农村公路建设里程 |
＝ |
92.7 |
公里 |
92.7 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
地区居民出行平均缩短时间 |
≥ |
0.2 |
小时 |
0.2 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济内部收益率（EIRR） |
≥ |
11.56 |
% |
11.56 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有利推进旅游产业和农业产业快速发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人：王代富 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009430947-黑水县Y023/Y041银马路(马河坝村桥至马河坝村)段美丽乡村路 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：完成工程项目建设 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
237.00 |
97.59 |
41.18% |
10 |
5 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
237.00 |
97.59 |
41.18% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
里程数 |
＝ |
7.56 |
公里 |
7.56 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
≥ |
97 |
% |
90 |
10 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
地区居民出行平均缩短时间 |
≥ |
0.3 |
小时 |
0.3 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
新（改）建公路使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
8 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
90 |
10 |
7 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总造价 |
≤ |
6100 |
万元 |
237 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
82 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有利推进旅游产业和农业产业快速发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009624124-农村公路建设项目配套费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加宽黑水县农村道路项目建设推进。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
651.13 |
651.13 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
651.13 |
651.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖2023年交通建设项目 |
≥ |
6 |
个 |
6 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动全县旅游产业经济发展 |
≥ |
10 |
% |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
新建项目使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
8 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目二类费用概算 |
≥ |
1100 |
万元 |
651 |
10 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有利推进旅游产业和农业产业快速发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009624177-黑水县Y020芦花镇（谷汝村）幸福美丽乡村路项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：完成工程项目建设 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
里程 |
＝ |
8.026 |
公里 |
8.026 |
20 |
20 |
|
|
|
涵洞 |
＝ |
22 |
座（处） |
22 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
地区居民出行平均缩短时间 |
≥ |
0.2 |
小时 |
0.2 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
地区建制村通硬化路率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
立项预算总价 |
≤ |
3133.0126 |
万元 |
237 |
10 |
1 |
|
|
|
每公里造价 |
≤ |
390.3579 |
万元/公里 |
350 |
10 |
1 |
|
|||
|
合计 |
100 |
82 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有力推进旅游产业和农业产业快速发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009746867-省道446线黑水县扎窝至红岩段隧道新建工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县交通运输局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
省道446线黑水县扎窝至红岩段隧道新建工程路线全长8.404公里,概况总投资6.8307亿元，预算总投资6.7203亿元，合同总价4.36726亿元，资金来源为争取中央、省补助资金、地方自筹。现到位资金4.5273亿元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
350.00 |
350.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
350.00 |
350.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建公路里程 |
＝ |
8.404 |
公里 |
8.404 |
30 |
30 |
|
|
|
覆盖乡镇 |
≥ |
6 |
个 |
6 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动区域经济发展 |
≥ |
15 |
% |
15 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
缩减县城至知木林片区通行时间 |
≥ |
20 |
分钟 |
20 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目估算造价 |
≤ |
7500 |
万元/公里 |
350 |
10 |
7 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有利推进旅游产业和农业产业快速发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人：王代富 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822T000000294370-重大项目业务经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县农村公路服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公共基础设施是促进经济社会持续健康发展的重要支撑，是推进乡村全面振兴的重要基础。为了巩固基础设施建设成果，加强和规范公共基础设施维护管理，发挥公共基础设施效能，推进基础设施共建共享、互联互通，完善管护运行机制。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≤ |
90 |
人/户 |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转，保障公用经费及时支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：谭川云 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县农村公路服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年农村公路服务中心年度考核奖 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.22 |
7.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时拨付18人年度考核奖 |
＝ |
18 |
人 |
18 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
按时足额拨付年度考核奖 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
职工生活质量提高 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按时拨付年度考核奖和基础绩效奖，完成率100%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：谭川云 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009258717-交通局社会捐赠资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县交通运输局 |
实施单位 （盖章） |
黑水县农村公路服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
交通局接受社会捐赠资金其中：彭州市交通局捐赠12万，用于交通扶贫。彭州市通济镇人民政府捐赠3万元，用于档案室档案柜采购。四川省交通勘察设计研究院有限公司捐赠50万元。用于交通运输信息化应急指挥中心项目。北京滴滴无限科技发展有限公司捐赠287万元。用于农村客运远程拼车服务。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
289.67 |
289.67 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
289.67 |
289.67 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
交通运输保障 |
＝ |
1000 |
元/户 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运输保障 |
＝ |
5000 |
元/户 |
|
20 |
16 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
人/户 |
|
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目完工后，将会极大改善了交通现状，带动了地方经济发展，有利推进旅游产业和农业产业快速发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平 |
|||||||||
|
项目负责人：王代富 |
财务负责人：张亚 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：1-1.黑水县交通运输局（本级）“三公”经费2023年决算公开
1-2.黑水县交通运输局（本级）2023年度部门整体支出绩效评价报告
1-3.黑水县交通运输局（本级）2023年5个项目支出绩效自评报告
1-4.黑水县交通运输局(本级)2023年部门决算公开表
附件1-1：黑水县交通运输局（本级）“三公”经费2023年决算公开
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