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2024年度黑水县市政公用服务中心部门决算编制说明

发布时间：2025-08-27

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公开时间：2025年8月27日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明1

第三部分名词解释16

第四部分附件20

第五部分附表29

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

市政公用服务中心主要负责城区范围内的环境卫生管理工作督促检查、落实对城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁，对城区生活垃圾等废弃物的收集、清运、对城区环境卫生设施的保洁等，对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理。对城区范围内的花草、树木等园林绿化实行统一维护和管理。

（二）2024年重点工作完成情况。

(一）坚持精细管理，不断提升城市整体形象

1、加强环境卫生综合整治，提升环境卫生标准

2、加强市政园林管护，提升公共服务水平

3、加强执法巡查力度，保证市容市貌规范

（二）聚焦全力、高效推进重点工作

1、加强对环卫保洁人员的安全保障和关心

2、扎实做好森林草原防灭火工作

3、注重信访办理

4、扎实推进省级文明城市创建工作

5、巩固提升脱贫攻坚、助力推进乡村振兴

6、持续推进项目建设

7、做好防汛减灾等应急保障

二、机构设置

总编制25名,其中:参照公务员法管理的事业编制8名，其他事业编制17名。在职人员总数23名，其中：参照公务员法管理的事业人员8名，其他事业人员16名：编外长期聘用的人员114名。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1746.16万元，与2023年相比，增加155.17万元，增长9.75%。主要变动原因是垃圾填埋场项目费用增加;支出总计1746.16万元，与2023年相比，增加155.17万元，增长9.75%。主要变动原因是垃圾填埋场项目费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1746.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1746.16万元，占100%；政府性基金预算财

政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1746.16万元，其中：基本支出481.67万元，占28%；项目支出1264.49万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1746.16万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加155.17万元，增长9.75%。主要变动原因是垃圾填埋场项目费用增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1746.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加155.17万元，增长9.75%。主要变动原因是垃圾填埋场项目费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1746.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出66.03万元，占3.78%；卫生健康支出26.62万元，占1.52%；住房保障支出36.62万元，占2.10%；节能环保支出571.33元，占32.72%；城乡社区支出1045.56万元，占59.88%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为1746.16，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为44.02万元，完成预算100%，。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为22.201万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为6.37万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为15.16万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为5.09万元，完成预算100%。

6.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：支出决算为571.33万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为102.38万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：支出决算为250.02万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：支出决算为90万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：支出决算为603.17万元，完成预算100%。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为36.62万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出481.67万元，其中：

人员经费446.24万元，主要包括：基本工资81.95万元、津贴补贴67.13万元、奖金31.75万元、绩效工资130.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.02万元、职业年金缴费22.01万元、公务员医疗补助缴费5.09万元、其他社会保障缴费5.03万元、医疗费补助0.46万元、奖励金0.03万元、住房公积金36.62万元等。

公用经费35.43万元，主要包括：办公费21.03万元、电费0.6万元、邮电费0.4万元、差旅费7.5万元、维修（护）费0.89万元、培训费0.26万元、公务用车运行维护费4.75万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位“三公”经费支出仅为公务车运行维护费，24年度公务车运行维护费预算全部使用。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年不变。主要原因是本单位无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算不变。主要原因是未购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于单位人员下乡及检查城市环境卫生、城管执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年不变。主要原因是本单位无公务接待。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出9.12万元，比2023年度减少12.96万元，下降58.70%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，市政公用服务中心政府采购支出总额413.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出413.14万元。主要用于垃圾填埋场、热解气化站运营经费和环卫车辆保险费。授予中小企业合同金额413.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额413.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是用于环卫垃圾清运。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对垃圾处理场热解气化站垃圾中转站运营经费项目（项目名称）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

15.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）小城镇基础设施建设03（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

18.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：指反映策划你共享社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322823T000007762863-垃圾处理场热解气化站垃圾中转站运营经费
主管部门		黑水县市政公用服务中心					实施单位（盖章）	黑水县市政公用服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	黑水县生活垃圾中转站、热解气化站运营管理项目; 运营管理一座处理规模50吨/天的生活垃圾热解气化站；运营管理五座垃圾中转站。此项目通过采购，由第三方公司运营管理，我单位按月考核，经费主要用于：人工成本：含基本工资、人员保险、劳动补贴等费用。2、作业成本：含作业消耗水费、油费、电费，耗材成本费、设施设备维护维修费、机械化作业成本费、固定资产折旧摊销等。3、企业成本：含企业税费、管理费、合理利润等。					招标第三方运营垃圾处理场热解气化站垃圾中转站，使得城区垃圾及时处理，达标排放
	2.项目实施内容及过程概述	此项目能完善城市基础设施建设，能够保持城市环境,把垃圾污染尽可能的降到最低限度,提高我县垃圾处理中心的工作效率和处置能力，从根本上实现生活垃圾的无害化处理, 使生活垃圾达到无害化、减量化、资源化的总目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	402.00	402.00	376.00			93.53%	10	93.53	厉行节约，调整运营经费至376万元
	其中：财政资金	402.00	402.00	376.00			93.53%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用工人数量	＝	33	人	33	5	5
			工人工资	≥	2600	元/人*月	2600	5	5
			生活垃圾热解气化站日处理规模	＝	50	吨	50	10	10
		质量指标	运营商考核结果	≥	85	分	100	10	10
		质量指标	城市垃圾处理及焚烧率	≥	85	%	85%	10	10
		时效指标	运营管理时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保护周边生态环境及下游水资源	定性	优		优	10	10
	效益指标	社会效益指标	及时处理城区垃圾，建设美丽家园	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	每年运营经费	≤	402	万元	376	10	10
合计								100	100
评价结论	对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够产生社会效益、生态效益、提升服务对象满意度，社会效益主要包括减轻城市污染、能够保持城市环境、提高我县垃圾处理中心的工作效率和处置能力。生态效益包括保护下游水资源和周围生态环境、减轻二次污染。提升服务对象满意度包括保护人民身体健康、为人民群众创造一个良好的生活工作环境。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：陶涛					财务负责人：何金保

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322823T000007770902-城市维护费
主管部门		黑水县市政公用服务中心					实施单位（盖章）	黑水县市政公用服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	有序开展城市管理工作					维修市政公用设施，提升城市形象、改善城区环境卫生，保障行人的安全。
	2.项目实施内容及过程概述	城市维护费用于日常城市管理工作；城区范围内的环境卫生，生活垃圾等废弃物的收集、清运、城区环境卫生设施的保洁，城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁时产生的劳务费、环卫用品费、环卫车辆燃油及维修费。对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理产生的市政维修维护费、材料费、劳务费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	125.00	125.00			100.00%	10	10	本年度预计支出金额全额支付完成
	其中：财政资金	50.00	125.00	125.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	用于城市清洁车辆	＝	19	辆	19	15	15
			换新次数	≥	20	次	20	10	10
			维修次数	≥	200	次	200	10	10
		质量指标	城市清洁率	≥	95	%	95	25	25
	效益指标	社会效益指标	加强城区市容市貌管理，改善县城人居环境	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	对提升市政管理工作效率，提升市政管理工作正规化水平的持续影响	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够提升城市形象、改善城区环境卫生、保障行人的安全。
存在问题	绩效管理情况不够完善。
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：陶涛					财务负责人：何金保

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322823T000007771218-城区路灯电费及光彩工程电费
主管部门		黑水县市政公用服务中心					实施单位（盖章）	黑水县市政公用服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	路灯覆盖城区主次街道、背街小巷和四美沟（黑水县客运中心）至马桥，共计1383盏路灯。此项目经费用于2024年度1383盏路灯电费和光彩工程电费，保障路灯及光彩工程每天准时亮灯，亮化、美化城区环境，保障行人安全。					城区路灯电费及光彩工程电费按时交纳，保证路灯每天准时照明
	2.项目实施内容及过程概述	城区路灯电费及光彩工程电费，根据国家电网提供的电费使用情况账单，按时交纳电费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	90.00	90.00			100.00%	10	10	本年度预计支出金额全额支付完成
	其中：财政资金	0.00	90.00	90.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市路灯数量	＝	1383	盏	1383	40	40
		数量指标	用电量	≥	140	万千瓦	140	10	10
		时效指标	按年度统计结算	定性	结算本年度电费		结算本年度电费	10	10
	效益指标	社会效益指标	照明保障行人安全	定性	优		优	20	20
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。该项目实施后方便了人们夜间出行，保障安全，并美化了城市。
存在问题	制度、方法、机制等创新力度不够。
改进措施	1.加强管理，完善制度，提高绩效管理履职效能。 2.改进工作方式，明确预算目标任务，高效、高质量完成工作任务。
项目负责人：赵定邦					财务负责人：何金保

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322823T000008919949-黑水县城乡生活垃圾处理中心（垃圾填埋场、热解气化站）基础设施维护及能力提升：包含环卫运行、垃圾收集运输处理运行维护、城市植被恢复
主管部门		黑水县市政公用服务中心					实施单位（盖章）	黑水县市政公用服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	黑水县城乡生活垃圾处理中心（垃圾填埋场、热解气化站）基础设施维护及能力提升：包含环卫运行、垃圾收集运输处理运行维护、城市植被恢复。主要用于1.热解气化站和5座垃圾中转站的维修维护以及燃油等费用，确保热解气化站和垃圾中转站正常运转 2.县城种植花草的经费，实现城区绿化，美化城市环境。					垃圾填埋场专项经费及垃圾中转站维修维护；打造绿化景观、改善区域生态功能，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于环卫运行、垃圾收集运输处理运行维护、新建泽盖村、查拉村、四美村等城乡接合部植被恢复建设；引进各种乔灌木，栽种乔木，鲜花盆栽，播种草坪种子。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.00	75.00	75.00			100.00%	10	10	本年度预计支出金额全额支付完成
	其中：财政资金	90.00	75.00	75.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	热解气化站和5座垃圾中转站的燃油费用	≤	20000	元	20000	10	10
			热解气化站和5座垃圾中转站维修次数	≥	20	次	20	10	10
			花木采购数量	≥	15000	株	15000	10	10
			草坪种植面积	≥	1000	平方米	1000	10	10
		质量指标	绿植存活率	≥	60	%	60	10	10
		时效指标	第一次采购时间	＝	5	月	5	5	5
		时效指标	第二次采购时间	≤	10	月	10	5	5
	效益指标	社会效益指标	美化城区环境	定性	优		优	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障周边生态环境及下游水资源	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。该项目打造绿化景观、改善区域生态功能，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境。项目建成后，保障了黑水“三季有花，四季常青”，并丰富了旅游环境。
存在问题	制度、方法、机制等创新力度不够。
改进措施	1.加强管理，完善制度，提高绩效管理履职效能。 2.改进工作方式，明确预算目标任务，高效、高质量完成工作任务。
项目负责人：陶涛					财务负责人：何金保

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322824T000012000371-垃圾焚烧厂及在线监测系统提升改造
主管部门		黑水县市政公用服务中心					实施单位（盖章）	黑水县市政公用服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	整体更换烟气处理系统，并在原设备基础上增加 HCI在线监测指标，满足对生活垃圾的无害化、减量化处理要求。					年度目标完成，更换烟气处理系统，增加 HCI在线监测指标
	2.项目实施内容及过程概述	按照州住建要求，改造垃圾焚烧厂，增加HCI在线监测。本单位于2024年6月开始招标，由第三方公司设计安装，并于2024年12月之前完成
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	82.08	82.08			100.00%	10	10	本年度预计支出金额全额支付完成
	其中：财政资金	0.00	82.08	82.08			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供氧风机	＝	1	台	1	5	5
			焚烧炉炉排	＝	1	套	1	5	5
			高效除雾系统	＝	1	台	1	5	5
			半干法脱硫系统	＝	1	台	1	5	5
			HCL在线监测指标系统	＝	1	套	1	5	5
			除尘器	＝	2	台	2	5	5
			活性炭吸附系统	＝	1	台	1	5	5
			直冷降温系统	＝	1	台	1	5	5
		质量指标	烟气处理系统处理效率	≥	90	%	90	5	5
		时效指标	改造完成时间	定性	2024年12月		2024年12月	5	5
	效益指标	生态效益指标	保障垃圾焚烧废气达标排放	定性	优		优	10	10
		生态效益指标	垃圾在焚烧过程中进行分散燃烧	定性	优		优	10	10
		可持续影响指标	实时监测垃圾焚烧排放的废气浓度	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	废气达标排放，满足对生活垃圾的无害化、减量化处理要求	≥	80	%	80	10	10
合计								100	100
评价结论	对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够产生社会效益、生态效益、提升服务对象满意度，社会效益主要包括减轻城市污染、能够保持城市环境、提高我县垃圾处理中心的工作效率和处置能力。生态效益包括保护下游水资源和周围生态环境、减轻二次污染。提升服务对象满意度包括保护人民身体健康、为人民群众创造一个良好的生活工作环境。
存在问题	绩效管理情况不够完善、财政资金不足
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：陶涛					财务负责人：何金保

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51322825T000012099924-城镇垃圾无害化处理焚烧厂在线监测维护
主管部门		黑水县市政公用服务中心					实施单位（盖章）	黑水县市政公用服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为了落实环保督察反馈问题整改保证黑水县城乡生活垃圾处理中心热解气化站正常使用和安全运行，以提高效率，降低成本达到生活垃圾无害化处理的目的					对在线监测系统进行维护
	2.项目实施内容及过程概述	完成焚烧厂在线监测系统后，由专业公司对在线监测系统进行检测和维护，保证在线监测系统的有效运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	本年度预计支出金额全额支付完成
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	CEMS系统数量	＝	1	个		5	5
		数量指标	投放化学药剂	》	52	次		5	5
		时效指标	服务期限	＝	1	年		10	10
		质量指标	清扫CEMS站房	定性	站房空调内外制冷效果正常			10	10
		质量指标	CEMS系统维修、维护质量	定性	达到行业规范标准			20	20
	效益指标	社会效益指标	确保垃圾焚烧厂处理物达标排放，不污染环境	定性	优			10	10
	效益指标	可持续发展指标	CEMS系统正常运转，实时监控垃圾无害化处理情况	定性	优			10	10
	满意度指标	满意度指标	本单位对CEMS在线监测系统满意度	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	每年垃圾无害化处理焚烧厂CEMS在线监测系统运行维护费用	≤	18	万元		10	10
合计								100	100
评价结论	对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够产生社会效益、生态效益、提升服务对象满意度，社会效益主要包括减轻城市污染、能够保持城市环境、提高我县垃圾处理中心的工作效率和处置能力。生态效益包括保护下游水资源和周围生态环境、减轻二次污染。提升服务对象满意度包括保护人民身体健康、为人民群众创造一个良好的生活工作环境。
存在问题	绩效管理情况不够完善
改进措施	优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
项目负责人：陶涛					财务负责人：何金保