2023年度黑水县疾病预防控制中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月24日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2023年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十一、其他重要事项的情况说明错误！未定义书签。

第三部分名词解释13

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

拟定疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；负责对影响人群生存环境、卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等监测；组织对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测与调查，并制定预防控制对策；负责对传染病的发生流行和中毒污染事件进行调查处理；为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；组织实施预防接种，负责预防用生物制品计划、使用与管理；负责人员培训；组织开展健康教育与健康促进参与社区卫生服务工作；承担卫生监督监测检验、预防性健康检查，对新建、改建、扩建建设项目的选址，设计和竣工验收进行卫生学评价；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息报告、管理和预测、预报等工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，2023年的主要工作是：以项目为支撑，巩固传染病防治成果，积极拓展重点疾病特别是慢性非传染性疾病防治策略，有效降低传染病发病率，提高人民群众健康指数。

二、机构设置

黑水县疾病预防控制中心下属县卫健局的二级预算事业单位提升为一级核算单位，本单位属事业单位，内设机构10个股室。其中包括有规划综合办、急性传染病防治科（突发公共卫生事件应急办、艾滋病综合管理办公室（艾滋病信息管理中心）、健康危害因素监测科、舆情信息和质量控制科、地方病和寄生虫防治科、慢性防治科、检验科、免疫规划科、健教科。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计835.04万元，与2022年相比，减少68.06万元，下降8.15%。主要变动原因是基本收入增加93.26万元，项目收入减少161.32万元;支出总计835.04万元。与2022年相比，减少68.06万元，下降8.15%。主要变动原因是基本收入增加93.26万元，项目收入减少161.32万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计835.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入835.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计835.04万元，其中：基本支出652.53万元，占78.14%；项目支出182.51万元，占21.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计835.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少68.06万元，下降8.15%。主要变动原因是基本收入增加93.26万元，项目收入减少161.32万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出835.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少68.06万元，下降8.15%。主要变动原因是基本收入增加93.26万元，项目收入减少161.32万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出835.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出90.97万元，占10.90%；卫生健康（类）支出696.44万元，占83.40%；住房保障（类）支出47.63万元，占5.70%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为835.04，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60.65万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.32万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为484.79万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为56.57万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为105.74万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.84万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.30万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为10.2万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出652.53万元，其中：

人员经费640.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金等。

公用经费11.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.68万元，完成预算100%，较上年增加1.98万元，增长42.3%。主要原因：“三公”经费中公务用车运行维护费增加1.98万元，2022年因我中心是县卫健局下属单位，无车编，无法预算公务用车运行维护费，但考虑到实际使用情况，县财政以项目的形式在其他运转类解决3.00万元专项工作经费用于车辆交通、燃油、保险等费用的开支，年中三公压减0.30万元，截止年底共计支出2.70万元。2023年财政给予一辆公车定额标准，预算公务用车运行维护费4.75万元，截止年底共计支出4.68万元决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.98万元，增长42.3%。主要原因：2022年，因我中心是县卫健局下属单位，无车编，无法预算公务用车运行维护费，但考虑到实际使用情况，县财政以项目的形式在其他运转类解决3.00万元专项工作经费用于车辆交通、燃油、保险等费用的开支，年中三公压减0.30万元，截止年底共计支出2.70万元。2023年财政给予一辆公车定额标准，预算公务用车运行维护费4.75万元，截止年底共计支出4.68万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.68万元。主要用于出差、下乡、进村入户、开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年支出一致，均无支出。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。2022年度机关运行经费支出0万元。主要原因：中心属于事业单位。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：应急保障用车5辆，主要用于下乡、进村入户开展工作。主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对严重精神障碍患者监护人“以奖代补”县级补助资金项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出，其中包括：用于本单位人员经费、日常公用经费等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。 

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项），反映基本公共卫生服务支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项），反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以外的用于公共卫生方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

附件：1-1.黑水县疾病预防控制中心“三公”经费2023年决算公开

1-2.黑水县疾病预防控制中心2023年度部门整体支出绩效评价报告

1-3-1.黑水县疾病预防控制中心2023年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

1-3-2.黑水县疾病预防控制中心2023年重大公共卫生服务（艾滋病州级补助）项目支出绩效评价报告

1-3-3.黑水县疾病预防控制中心2023年重大公共卫生项目支出绩效评价报告

1-3-4.黑水县疾病预防控制中心2023年其他卫生健康项目支出绩效评价报告

1-4.黑水县疾病预防控制中心2023年部门决算公开报表

附件1-1：黑水县疾控中心“三公”经费2023年决算公开

附件1-2：黑水县疾病预防控制中心2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3-1：黑水县疾病预防控制中心2023年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

附件1-3-2：黑水县疾病预防控制中心2023年重大公共卫生服务（艾滋病州级补助）项目支出绩效评价报告

附件1-3-3：黑水县疾病预防控制中心2023年重大公共卫生项目支出绩效评价报告

附件1-3-4：黑水县疾病预防控制中心2023年其他卫生健康项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县疾病预防控制中心2023年部门决算报表

黑水疾病预防控制中心

2024年9月23日