2022年度黑水县人大常委会办公室汇总部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草、编辑、校对、分发工作。负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好退休人员的服务工作。负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。负责领导交办的其它工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，在县委的正确领导下，县人大及其常委会认真贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣州委“六个干在前走在先”要求和县委“一地六区”建设重大决策部署，围绕高质量发展目标任务，找准人大工作的契合点、切入点、着力点，依法履职、务实作为，为推动我县经济社会发展和民主法治建设做出了积极贡献。

1.坚持党的领导，把牢政治方向

牢牢把握政治机关定位，自觉把党的政治建设摆在首位，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，常态开展党史学习教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，切实增强“政治三力”，“以人民为中心”真正把初心使命内化于心、外化于行。

严格落实“第一议题”制度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向，及时跟进学习党的二十大精神，习近平总书记重要讲话和来川视察重要指示精神，省第十二次党代会精神，省委、州委、县委重要会议、重要文件精神，推进理论学习往深里走、往心里走、往实里走，努力做到学思用贯通、知信行合一。常委会成立5个工作组，分别深入联系乡镇开展政策宣讲，及时将党和国家的方针政策、重要精神传达到基层干部和群众，形成发展共识，凝聚发展力量。

持之以恒坚持党的领导。始终把党的领导贯穿于人大工作全过程、各方面，坚决贯彻党的路线方针政策，自觉围绕县委中心工作履行职责，注重通过法定工作程序，将党的主张转化为人民群众的共同意志，从制度上法律上保证县委重大决策部署的贯彻落实。坚持重大事项、重大问题向县委请示报告制度，自觉维护县委总揽全局、协调各方的领导地位。对人大工作中出现的新情况、新问题，及时向县委请示报告，根据县委的意见和要求，不断加强和改进工作，努力推动人大工作与时俱进。

坚决落实县委决策部署。准确把握工作定位，自觉把人大工作放在县委整体布局中谋划，放在全县发展大局中推动，促进县委重大决策部署有效落实。制定年度工作要点和确定监督议题时，主动与县委中心工作对接，确保人大工作与县委思路同向合拍。在疫情防控方面，常委会领导深入一线调研督导，加强宣传动员，与基层干部一同严防死守，维护了黑水一方安全。在助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面，主动承担联系乡镇包保责任，开展专题视察，积极联系帮扶群众，主动担当作为。在参与经济发展方面，常委会每名领导主动承担一项全县性重点工作任务，全力推动项目实施，积极开展森林草原防灭火、反电信诈骗、防汛防灾等工作，维护群众的生命财产安全。坚持稳定压倒一切，落实维稳责任，积极维护全县安定和谐大局。

积极开拓意识形态领域主导地位，充分发挥思想引领。常委会党组坚持习近平新时代中国特色社会主义思想在意识形态领域的指导地位，严格落实意识形态工作责任制，时刻履行监督责任，带头批评错误观点和错误倾向，加强组织领导，塑造坚定政治立场，做实做细防范化解意识形态领域风险工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、二十大精神和中央省州县各级会议精神，引导广大党员干部不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。不断探索新的方法，善于把党的理论、路线、方针和政策的宣传教育与人大工作紧密结合起来，把广泛的宣传教育活动与解决个别性、群体性的思想认识问题紧密结合起来，充分运用个别谈心、耐心疏导、平等交流、民主讨论等方法，注重人文关怀和心理疏导，使意识形态的宣传教育工作做到入情入理、潜移默化。

2.围绕中心大局，全力推进监督工作

不断提升监督工作水平。一是充分发挥宪法和法律赋予人大的各项职权，重点加强对经济运行、民生热点问题和法律工作等的监督。对部门预算、生态环境状况等常规议题进行了认真调研和审议。对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、城乡居民医疗保障、省级全域旅游示范区创建、国有资产和自然资源资产管理等专项工作进行了调研和审议，并提出审议意见，督促整改落实。二是依法开展2022年县人大常委会任命政府工作部门工作人员履职评议工作。县人大常委会成立由县人大常委会主任陈永清任组长，副主任邓庆明、兰卡他、李贵富、孙春艳分别任四个工作小组副组长，部分县人大代表为成员的履职评议工作小组，启动开展2022年履职评议工作，确保履职评议评准、评实、评出成效。通过开展履职评议，坚持把人民群众的关切作为评议的着力点，把问题整改贯穿于履职评议工作全过程，确保立行立改、边评边改、以评促改，进一步强化人大监督职能，督促政府工作部门广泛听取人大代表和人民群众建议意见，有针对性地改进工作、提升效能、推动高质量发展。三是加强预算联网监督，根据宪法、监督法、预算法的规定，贯彻落实党的十九届三中全会关于加强人大对预算决算、国有资产管理等监督职能的精神，完成对上半年预算联网监督，发现存在的问题经主任会议研究交由县财政局及时整改。四是积极推进全过程人民民主，践行以人民为中心的理念，采取“专题调研+听取审议报告”“专题视察+代表约见”等多种方式，激发群众参与基层社会治理的积极性和主动性，做到全过程人民民主、全过程监督，真正实现由“为民作主”向“让民作主”，代表履职从“旁观者”向“参与者”的转变。五是推进民生实事项目人大代表票决制工作。根据省委办公厅印发《关于在县乡两级开展民生实事项目人大代表票决制工作的指导意见（试行）》要求，结合黑水实际，代拟《关于在县乡两级开展民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见（试行）》，已报县委审定并印发全县，并将在十四届人民代表大会二次会议上首次对县人民政府2023年民生实事项目进行审议票决。年内，县人大常委会确定芦花镇堤防建设、黑水县芦花镇和西尔镇乡村振兴示范点农村污水治理、红岩寄宿制小学校教学综合楼建设等8个跟踪监督项目，成立由常委会主要领导牵头、班子成员分别负责，对口专工委协调联系，州县乡三级人大代表参与的8个项目跟踪监督小组，建立详细的任务清单，明确推进计划。同时，各乡镇人大结合自身实际，共确定27件民生实事，涉及农村产业发展、基础设施建设、灾害治理等项目，开展全程跟踪监督。六是配合州人大开展调研，积极配合州人大修改《阿坝藏族羌族自治州湿地保护条例》立法调研工作，完成州人大委托的《阿坝州〈现代农业产业园区〉建设》《关于开展整治群众身边突出问题工作情况》等5项调研工作，并形成专项调研报告报州人大相关委室。

依法做好重大事项决定。紧紧围绕党委重大决策部署和群众关注的热点问题抓好代表意见建议办理工作，推动重点难点问题解决。通过定期听取汇报、组织代表视察等多种形式，加强对重大事项决议、决定落实情况的监督检查，确保决议、决定落到实处。对人事任免、部门预算的调整等事关国计民生的重大事项作出了决定。

依法行使人事任免权。按照《黑水县人民代表大会常务委员会任免国家机关工作人员办法》《黑水县宪法宣誓制度实施办法》等制度，开展任前陈述和法律考试，组织任职干部向宪法宣誓，年内，召开了4次人大常委会共任免国家机关工作人员42人次，严格履行了宪法、法律赋予的人事任免权。

加强和改进代表工作。一是提升代表履职能力。通过培训学习，使县乡人大代表全面了解人民代表大会制度和人大工作的基本知识，进一步掌握代表履职的基本要求，提高代表理论素养、业务水平和依法履职能力，正确履行宪法和法律赋予代表的职权，充分发挥代表在推动经济社会高质量发展中的主体作用。二是加强代表联络站建设。开展代表之家、代表小组、代表联络站、“我为群众办实事——人大代表在行动”活动，努力促进全县各级人大代表走进农户，为群众办实事、办好事。州、县、乡三级人大代表共864人，编入15个乡镇人大代表联络站开展活动；州、县人大代表171人联系群众513户，707名乡镇人大代表每人联系3户群众工作有序推进。三是认真办理代表建议意见。县十四届人大一次会议期间代表提出的96件建议，已交县人民政府办理。截至目前，代表所提问题已经解决或基本解决的39件，占总数的40.63%；代表所提问题正在解决或列入规划的23件，占总数的23.96%；代表所提问题因客观条件限制或其他原因需以后解决的32件，占总数的33.33%；代表所提问题只能留作参考或不可行的2件，占总数的2.08%。共有代表493人次回复满意度情况，满意490人次、满意率99.39%，基本满意3人次、基本满意率0.61%。四是积极组织代表集中视察调研活动。10月下旬，组织41名州、县代表对黑水县农业产业园区建设、全域旅游示范区创建开展了集中视察调研，充分履行代表职责。每次常委会邀请部分人大代表列席，组织县人大代表参加常委会开展的专题调研，有针对性的提出建议意见，充分发挥代表作用。

加强乡镇人大建设。一是加大培训力度。进一步提升基层人大干部的法治理论素养和人大工作水平，增强了做好新时代基层人大工作的责任感和使命感，保障基层人大代表依法履职。年内，组织乡镇人大主席、副主席、专兼职工作人员全覆盖开展人大相关法律法规、人大代表履职能力提升等方面业务培训。二是加强联系指导。县人大常委会每名主任、副主任分别联系3个乡镇人大工作。坚持统筹谋划、协同推进、上下联动推动乡镇人大工作，多次召开会议研究乡镇人大工作，经常深入基层调研指导、组织学习和观摩交流。指导乡镇人大健全完善监督工作制度，研究制定工作思路，帮助乡镇人大选议题、搞活动。制定印发《关于开好2022年度乡镇人民代表大会的指导意见》，指导乡镇审议好《乡镇政府工作报告》《乡镇人大主席团工作报告》、审议票决民生实事项目。重点打造色尔古镇人大规范化建设试点。三是坚持考核评优。制发《黑水县乡镇人大工作考核办法》，科学设置考核目标，细化考核措施，纳入年度目标考核内容，作为评优和奖惩依据。

3.坚持从严要求，抓好自身建设

履行党建主体责任，落实全面从严治党要求。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省、州、县党代会精神，结合我县“九招破九难”专项行动，建立党组、党支部和党员三方联动机制，严格执行书记抓党建“一把手”责任制，坚持每月专题研究党建工作，积极组织党员开展建党101周年主题党日活动，在活动当天组织全体党员到廉政基地接受警示教育，集体过“政治生日”。依托“两联一进”群众工作全覆盖、“三五”固定活动日，将活动与机关“三会一课”、机关支部与社区结对共建、“我为群众办实事——人大代表在行动”相结合，每月主动下沉联系乡镇和村开展活动，充分收集社情民意，及时解决群众急难愁盼问题，今年以来，常委会党组组织讨论学习7次，支部组织学习讨论6次，前往廉政基地学习教育1次，为群众办好事实事10件。 

强化党风廉政建设，树人大清廉形象。严格落实党风廉政建设主体责任制，建立常委会领导班子及机关领导班子成员“廉政档案”，开展“四为”作风体检诊治、借培训名义搞公款旅游问题排查整治工作、党风廉政建设社会评价工作、党风党纪教育，通过学习典型案例通报、观看警示教育片、参观黑水县州级廉洁文化基地（黑水县党风廉政教育基地、芦花会址、红色昌德）等多种形式，进一步抓好干部警示教育，筑牢干部拒腐防变思想防线。

强化制度建设，确保各项工作有序进行。进一步修改完善了人大机关管理制度18个，支持和保证了机关的正常运行和提高了机关服务常委会的能力。组织编撰的《黑水县人大志（1950—2020）》已进入校对阶段，即将印刷发行。县人大常委会会议室改造完成并投入使用。高度重视民族团结进步创建工作，牢固树立“三个不离开”、“五个认同”和“两个维护”的思想。采取多种形式进行广泛宣传动员，在机关营造了浓厚的民族团结进步创建氛围。常委会全体干部职工始终把为民办实事、办好事作为工作实践的出发点和落脚点。积极在联系村与联系户中开展送温暖活动，帮助群众解决实际问题，把群众的冷暖放在心上。以实际行动教育和引导广大群众维护民族团结，不断推动民族团结纵深发展。深入开展“两联一进”群众工作，县人大机关联系5个乡镇135户群众和5名僧人，机关党员干部深入联系乡镇开展脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接、防火、防疫、防诈、防灾、安全生产等工作成为常态。

二、机构设置

县人大下设三个专门委员会：法制监察司法和民族宗教事务委员会、财政经济预算和农业农村城乡环境保护委员会、教育科学文化卫生和社会建设委员会；县人大常委会下设办公室、人大代表联络工作委员会；县人大常委会办公室下设人大代表服务中心（公益一类事业单位）

人大办下属二级单位1个人大代表服务中心，公益一类事业单位1个。

纳入人大办2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.人大办（本级）

2.人大代表服务中心

本单位本年度年末实有人数为27人（其中行政24人，事业3人），比上年持平；年末实有退休人数为28人，比上年增加2人；变动情况及原因为2022年11月退休2人。年末实有其他人数为1人，比上年增加0人；无变动。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计840.3万元，与2021年相比，增加218.12万元，增长35.06%。主要变动原因是增加人大常委会会议室维修改造项目;支出总计1197.37万元。与2021年相比，增加176.45万元，增长17.28%。主要变动原因是增加人大常委会会议室维修改造项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计840.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入840.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1197.37万元，其中：基本支出1090.8万元，占91.1%；项目支出106.57万元，占8.9%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入840.3万元，与2021年相比，财政拨款收入增加218.12万元，增长35.06%万元，财政拨款支出1197.37万元，增加176.45万元，增长17.28%。主要变动原因是增加人大常委会会议室维修改造项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1197.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加176.45万元，增长17.28%。主要变动原因是增加人大常委会会议室维修改造项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1197.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）201支出1020.32万元，占85.21%；社会保障和就业（类）208支出89.58万元，占7.48%；医疗卫生（类）210支出37.25万元，占3.11%；住房保障（类）221支出50.22万元，占4.2%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为1197.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）01:行政运行支出决算为875.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）201（款）01（项）04:人大会议支出决算为53.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）201（款）01（项）07:人大代表履职能力提升支出决算为25.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）201（款）01（项）08:代表工作支出决算为26.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）201（款）01（项）50:事业运行支出决算为38.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为59.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为29.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为25.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为2.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03:支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01：支出决算为50.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1197.37万元，其中：

人员经费712.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费378.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、车辆购置等。

项目106.57万元，主要包括：人代会、常委会、主任

会和人大代表培训。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为119.87万元，完成预算119.87%，决算数大于预算数的主要原因是小车使用时间较长，维护费用偏高。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算119.87，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算119.02万元，占99.29%；公务接待费支出决算0.85万元，占0.71%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出119.02万元,完成预算121.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加66.15万元，增长225.12%。主要原因是：增加小车购置1辆57.98万元。

其中：公务用车购置支出57.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，越野车1辆，金额57.98万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，越野车5辆。

公务用车运行维护费支出61.04万元。主要用于出差、下乡、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车洗车和租车等支出。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算42.5%。公务接待费支出决算比2021年增加0.85万元，增长100%。主要原因是兄弟县人大来我县学习考察。

主要用于兄弟县人大来我县学习考察用餐费。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：兄弟县人大来我县学习考察用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2022年共计支出1197.37万元，较上年增加176.45万元，同比增加17.28%。

一般公共服务支出1020.32万元，比上年增长134.17万元，同比增长15.14%，原因是2022年人员增加和人大常委会会议室维修改造项目增加。主要用于：人大机关人员工资、退休费、赡养费、工伤保险、失业保险、车辆运行费、差旅费、会议费、培训费等日常运转经费支出，提高了人大机关的有效运转。

社会保障和就业支出89.58万元，比上年增加27.11万元，同比增加43.39%，保障机关事业单位工作人员退休后的生活、促进人力资源合理流动具有重要意义。

行政单位医疗支出37.25万元，比上年增加7.5万元，同比增加25.21%，今年公务员医疗纳入部门决算。主要用于：人大机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

住房公积金支出50.22万元，比上年增加7.67万元，同比增加18.03%，。主要用于：人大机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成数量：一是人大会议：完成1年1度的人代会，每两月1次的常委会，每月1次的主任会议。项目完成质量：保质保量完成；项目完成时效：2022年1月1日至2022年12月31日；项目完成成本：预算资金60万元，实际使用资金53.79万元，节约6.21万元，有效的节约成本；项目经济效益：预算资金60万元，实际使用资金53.79万元，节约6.21万元，有效的节约成本；项目社会效益：促进社会和谐；项目生态效益：促进生态环境，使资源得到合理的利用；项目可持续效益：每年都必须做的项目，是可持续项目；项目服务对象满意度：群众满意度达90%。二是代表培训：项目完成数量：完成3次人大代表培训。项目完成质量：保质保量完成；项目完成时效：2022年1月1日至2022年12月31日；项目完成成本：预算资金80万元，实际使用资金52.78万元，节约27.22万元，有效的节约成本；项目经济效益：预算资金80万元，实际使用资金52.78万元，节约27.22万元，有效的节约成本；项目社会效益：促进社会和谐；项目生态效益：促进生态环境，使资源得到合理的利用；项目可持续效益：每年都必须做的项目，是可持续项目；项目服务对象满意度：群众满意度达90%。

（二）项目绩效目标完成情况。

完成1年1度的人代会，每两月1次的常委会，每月1次的主任会议。完成3次人大代表培训。

（三）本部门在2022年度部门决算中反映“人大会议”“代表培训”2个项目绩效目标实际完成情况。

（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为53.79万元，完成预算的89.65%。通过项目实施，保障了1年1度的人代会，每两月1次的常委会，每月1次的主任会议的圆满召开。发现的主要问题：会议召开完后，资金落实程序太过繁杂，导致无固定收入人大代表误工补助和企业食宿等费用支付难以到位。下一步改进措施：财政拨款应减化程序。

2.代表培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为52.78万元，完成预算的65.98%。通过项目实施，保障了3次培训的顺利圆满完成，发现的主要问题：一是由于受疫情的影响，没有完成预定的培训计划。二是培训完后，资金落实程序太过繁杂，导致无固定收入人大代表误工补助、培训学校师资费和企业食宿等费用支付难以到位。下一步改进措施：财政拨款应减化程序。

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县人大常委会办公室本级2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人大会议项目、代表培训项目开展了绩效评价，《人大会议项目2022年绩效评价报告》、《人大代表培训项目2022年绩效评价报告》见附件。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县人大办机关运行经费支出375.41万元，比2021年增加195.04万元，增长108.13%。主要原因是增加人大常委会会议室维修改造项目和1辆小车购置。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，县人大办政府采购支出总额125.79万元，政府采购货物支出125.79万元。主要用于小车采购57.98万元，人大常委会会议室办公用品采购67.81万元。授予中小企业合同金额125.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县人大办共有车辆5辆，一般公务用车5辆，越野车5辆，单价50万元以上的车辆4辆。通用设备162台（套）。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。用于保障人大工作开展的经费，包括人代会议、常委会、主任会、代表培训、视察、公务运行、交通工具运行费等。

2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）201（款）01（项）01行政运行：指人大办机关在进行公务活动时产生的办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、办公用品维修维护费、水费、电费等支出。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指人大办机关在职职工的养老保险和职业年金。

5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：行政单位医疗保险。

6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指住房公积金。

7.基本支出：指为保障人大办机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指人大办用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映人大办公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障人大办机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人大办本级单位2022年人大代表培训项目支出绩效评价报告（附件3）

人大办本级单位2022年人大会议项目支出绩效评价报告（附件4）

人大办汇总2022年部门决算报表（附件5）

人大办汇总单位“三公”经费2022年决算公开（附件1）

人大办汇总整体绩效（附件2）