政协黑水县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2022年重点工作

2022年县政协主要工作任务：一是坚持党的领导，坚定正确履职方向；二是紧扣使命任务，围绕中心、服务大局，围绕中心多层次开展协商议政、深入调研视察、积极建言献策、参与全县重大项目建设、参与乡村振兴战略实施；三是推进工作创新，践行协商民主新突破，搭建“有事来协商”平台，助力基层社会治理、强化社情民意工作、推进提案工作创新、健全民主监督机制；四是持续双向发力，广泛多层凝聚共识，关注民生民利、深化委员真情奉献、深化民族团结进步工作、广泛联络联谊；五是提升素质能力，全面加强自身建设，发挥党组核心作用、发挥好委员主体作用、做好县政协换届工作、提升委员履职能力、推进机关作风建设常态化。

二、部门预算单位构成 

单位总编制20名，其中：行政编制12名，行政工勤6名，事业编制2名。在职人员总人数26人，其中：行政人员21人，工勤人员4人，事业人员1人。退休人员26人，离休人员1人，遗属人员3人。

 政协办为县级一级核算单位，其中行政单位1个，内设四委一室：机关综合办公室、提案文史学习委员会、民族宗教群团法制委员会、文教卫生委员会、经济科技委员会；设事业单位1个，即黑水县政协委员服务中心，为公益一类股级事业编制。  

三、收支预算情况说明 

 按照综合预算的原则，政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入563.23万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出414.94万元、教育支出0万元，无文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出69.07万元，卫生健康支出32.82万元，住房保障支出46.4万元。政协办2022年收支总预算563.32万元,较2021年收支预算总数574.53万元减少11.21万元，下降1.95%，原因：人员调整。

（一）收入预算情况 

政协办2022年收入预算563.23万元，其中：一般公共预算拨款收入563.23万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

政协办2022年支出预算563.23万元，其中：一般公共预算拨款支出563.23万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

政协办2022年财政拨款收入总预算563.23万元,较2021年财政拨款收入总预算574.53万元，减少11.3万元，下降1.97%。主要原因:人员调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

政协办2022年一般公共预算当年拨款563.23万元，较2021年预算数574.53万元，减少11.3万元，下降1.97%。主要原因:人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2022年预算总支出563.23万元，其中一般公共服务支出414.94万元、占总支出73.67%，社会保障和就业支出69.07万元，占总支出12.26%；卫生健康支出32.82万元，占总支出5.83%；住房保障支出46.4万元，占占总支出8.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、一般公共服务支出2022年预算数414.94万元，主要用于机关工作人员工资、津贴补贴等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护等支出。

 2、社会保障和就业支出2022年预算数69.07万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出、职业年金支出等。其中：2022年机关养老保险缴费支出46.05万元、职业年金缴费支出23.02万元。

3、卫生健康支出32.82万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。其中：2022年行政单位医疗支出19.63万元、事业单位医疗支出0.52万元、公务员医疗补助支出12.68万元。

4、住房保障支出46.4万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

政协办2022年一般公共预算基本支出563.23万元，其中：人员经费458.73万元，主要用于单位职工的工资、津贴、保险等，包括：基本工资128.25万元、津贴补贴145.57万元、奖金10.69万元、绩效工资2.87万元，其他社会保险缴费3.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.05万元、职业年金缴费23.02万元、职工医疗保险20.15万元、住房公积金46.4万元、离休费15万元、生活补助2.46万元、医疗费1.62万元，奖励金0.02万元；公用经费104.5万元，主要用于本单位日常运转的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护等支出，包括：办公费21.35万元、水费1.3万元、电费2.5万元、邮电费8.5万元、差旅费31.3万元、会议费1.5万元、培训费4万元、公务接待费3.65万元、公务用车运行维护费30.4万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

政协办2022年“三公”经费财政拨款预算数34.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平;公务接待费3.65万元，减少135万元万元，下降27%;公务用车购置及运行维护费30.4万元(其中公务用车运行维护费30.4万元，公务用车购置费0万元)，减少7.6万元，下降20%;。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

政协办2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比持平。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

政协办2022年机关运行经费财政拨款预算为104.5万元较2021年预算相比减少7.6万元，下降6.78%。    

（二）政府采购情况    

2022年政协办安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2021年底，政协办共有车辆编制5辆，实有4辆，即越野车4辆。

单位无价值200万元以上大型设备。 

（四）绩效目标设置情况    

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。”

2022年一般公共预算支出总计563.23万元，基本支出563.23万元，其中：人员经费458.73万元，主要用于单位职工的工资、津贴、保险、离休费、生活补助等，公用经费104.5万元，主要用于本单位日常运转的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护等支出，主要用于单位职工的工资、津贴、保险等。

十、名称解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。 

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 附件2：2022年预算公开表(政协办）