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2023年度政协黑水县委员会办公室（汇总）部门决算编制说明

发布时间：2024-09-26

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公开时间：2024年9月26日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2023年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明90

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释13

第四部分附件13

第五部分附表13

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题在决策之前进行协商和就决策过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行由各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2023年重点工作完成情况。

政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，开展各项调查视察，开好例会，进一步做好委员培训和机关服务等工作，认真完成县委、县政府安排的各阶段性工作任务。主要表现为：一是强化学习，凝聚共识，夯实共同思想基础。二是聚焦主业，强化担当，履职实效不断彰显。三是围绕中心，服务大局，关注民生助推发展。四是深化成果，注重长效，党的建设持续巩固。五是开拓创新，转变作风，自身建设不断加强。

二、机构设置

政协为县级一级核算单位，其中行政单位1个，内设四委一室：机关综合办公室、提案文史学习委员会、民族宗教群团法制委员会、文教卫生委员会、经济科技委员会；设事业单位1个，即黑水县政协委员服务中心，为公益一类股级事业编制。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1044.72万元，与2022年相比，增加172.32万元，增长19.75%。主要变动原因是2022年收入中154.30万元为存量资金，未统计在当年收入，以及人员变动相关经费增加;支出总计1044.72万元。与2022年相比，增加18.02万元，增长1.76%。主要变动原因是人员变动，相关经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1044.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1044.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1044.72万元，其中：基本支出955.20万元，占91.43%；项目支出89.52万元，占8.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1044.72万元。与2022年相比，财政拨款收入增加172.32万元，增长19.75%。主要变动原因是2022年收入中154.30万元为存量资金，未统计在当年收入，以及人员变动相关经费增加;财政拨款支出增加18.02万元，增长1.76%。主要变动原因是人员变动，相关经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1044.72万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加18.02万元，增长1.76%。主要变动原因是人员变动，相关经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1044.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出804.58万元，占77.01%；教育支出205（类）支出20.77万元，占1.99%；社会保障和就业208（类）支出112.86万元，占10.8%；卫生健康210（类）支出48.66万元，占4.66%；住房保障221（类）支出57.85万元，占5.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1044.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：行政运行201（类）02（款）01（项）:支出决算为705.94万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

2.一般公共服务：政协会议201（类）02（款）04（项）:支出决算为27.00万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

3.一般公共服务：委员视察201（类）02（款）05（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

4.一般公共服务：事业运行201（类）02（款）50（项）:支出决算为29.89万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

5.一般公共服务：其他政协事务201（类）02（款）99（项）:支出决算为38.75万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

6.教育支出：培训支出205（类）08（款）03（项）:支出决算为20.77万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

7.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为75.24万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

8.社会保障和就业：机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为37.62万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育：行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为34.65万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.48万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育：公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为12.53万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

12.住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为57.85万元，完成预算100%,与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出955.20万元，其中：

人员经费819.5万元，主要包括：基本工资162.61万元、津贴补贴179.37万元、奖金182.12万元、绩效工资15.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.24万元、职业年金缴费37.62万元、职工基本医疗保险缴费36.13万元、公务员医疗补助缴费12.53万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房公积金57.85万元、离休费19.65万元、生活补助32.58万元、医疗费补助1.84万元。

公用经费135.70万元，主要包括：办公费41.56万元、水费0.07万元、电费2.50万元、邮电费12.61万元、差旅费30.01万元、会议费0.51万元、培训费1.23万元、公务接待费2.89万元、委托业务费0.75万元、公务用车运行维护费43.58万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为46.47万元，完成预算100%,与全年预算数持平。较2022年决算数37.59万元，增加8.88万元，增长23.62%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.58万元，占93.78%；公务接待费支出决算2.89万元，占6.22%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2022年决算数对比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.58万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加6.7万元，增长18.17%。主要原因是本年度车辆维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆。

公务用车运行维护费支出43.58万元。主要用于政协机关公务用车出差、下乡等开展工作的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加2.18万元，增长307%。主要原因是本年度各县市政协考察调研批次及人数增加。

国内公务接待支出2.89万元，主要用于各县市政协机关考察调研、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出2.89万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县政协委员会办公室（汇总）机关运行经费支出130.48万元，比2022年度减少13.16万元，下降9.16%。主要原因是厉行节约，办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县政协委员会办公室（汇总）政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，政协办共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对政协会议等5个专款项目开展了预算事前绩效评估并编制了绩效目标，预算执行过程中，对单位所有项目开展绩效监控，组织对部门整体项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行2010201（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议2010204（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察2010205（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出2010299：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出2050803：指反映各部门安排的用于培训的支出，

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101（项）,指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102（项）,指财政部门安排的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费2101103（项）,指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2023年度部门预算项目支出绩效自评表（详见附件1-4）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表