第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共黑水县委办公室主要职能是负责县委日常文书的外理，中央、省委、州委和县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查。围绕中央、省委、州委和县委工作部署，收集信息、反映动态，对全县经济、政治、文化等方面问题进行综合调研，及时提出意见和建议，为县委决策提供依据和参考。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作；负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作，管理县委机关房产、地籍和其它固定资产，负责县委办公室行政事业经费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作；负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。

（二）2018年重点工作完成情况。

承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作；负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作，管理县委机关房产、地籍和其它固定资产，负责县委办公室行政事业经费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作；负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。

二、机构设置

中共黑水县委办公室为一级运算单位,本单位属行政单位

  第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1732.73万元，与2017年相比，增加480.58万元，增长38.38%。主要变动原因是2017年目标奖列支在本单位机关支出，工资基数进行了调整;支出总计1209.7万元。与2017年相比，减少75.87万元，下降5.9%。主要变动原因是单位厉行节俭。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1732.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1732.73万元，占100.00%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1209.7万元，其中：基本支出1079.13万元，占89.21%；项目支出130.57万元，占10.79%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1732.73万元、支出总计1209.7万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加480.59万元，增长38.38%、支出总计减少75.87万元，减少5.9%。主要变动原因是行政运行增加了600万元，工资基数进行了调整以及单位厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1209.7万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少75.87万元，下降5.9%。主要变动原因是单位实行厉行节俭。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1209.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1062.2万元，占87.81%；社会保障和就业（类）支出82.67万元，占6.83%；医疗卫生（类）支出19.61万元，占1.62%；住房保障支出（类）45.21万元，占3.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1209.69万元，完成预算157.84%。其中：

1.一般公共服务201（类）31（款）01（项）:支出决算为1062.2万元，完成预算171.26%，决算数大于于预算数的主要原因是行政运行增加了600万元。

2.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为82.67万元，完成预算100.73%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整有数改变。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:支出决算为19.61万元，完成预算95.58%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有职工调出。

4. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为45.21万元，完成预算103.71%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整有数改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1079.13万元，其中：

人员经费695.73万元，主要包括：基本工资133.51万元、津贴补贴183.34万元、奖金108.38万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费59.23万元、职业年金缴费23.45万元、其他社会保障缴费5.64万元、职工基本医疗保险缴费19.61万元、其他工资福利支出、离休费28.77万元、退休费、抚恤金52.49万元、生活补助35.28万元、医疗费0.67万元、医疗费补助0.15万元、奖励金、住房公积金45.21万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费383.4万元，主要包括：办公费42.72万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.31万元、电费6.09万元、邮电费32.07万元、取暖费、物业管理费、差旅费52.35万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.13万元、租赁费1.5万元、会议费5.31万元、培训费5.56万元、公务接待费0.14万元、劳务费8.37万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费70.39万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置5万元、专用设备购置128.16万元、信息网络及软件购置更新24.30万元、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为70.53万元，完成预算100.00%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.39万元，占99.80%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.2%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出70.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少54.67万元，下降43.71%。主要原因是厉行节约,压缩行政成本支出厉行节约。

其中：截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出70.39万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少，下降99.91%。主要原因是厉行节约,压缩行政成本支出厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：州委办监督检查来访接待。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年开展部门整体预算绩效评价两次，一次为1-6月开展一次，一次为全年一次，两次均认真详细地对2018年预算执行做了分析。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中不涉及项目。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共黑水县委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共黑水县委办公室机关运行经费支出383.4万元，比2017年减少136.31万元，下降26.23%。主要原因是厉行节约,压缩行政成本支出厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共黑水县委办公室政府采购支出总额116.86万元，其中：政府采购货物支出116.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共黑水县委办公室共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

12.行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为给职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：附件2：附件4：