第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共黑水县委办公室主要负责负责县委日常文书的外理，中央、省委、州委和县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查。围绕中央、省委、州委和县委工作部署，收集信息、反映动态，对全县经济、政治、文化等方面问题进行综合调研，及时提出意见和建议，为县委决策提供依据和参考。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作；负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作，管理县委机关房产、地籍和其它固定资产，负责县委办公室行政事业经费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作；负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 负责县委日常文书的外理，中央、省委、州委和县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查。

2.围绕中央、省委、州委和县委工作部署，收集信息、反映动态，对全县经济、政治、文化等方面问题进行综合调研，及时提出意见和建议，为县委决策提供依据和参考。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作。

 3.负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作；负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作，管理县委机关房产、地籍和其它固定资产，负责县委办公室行政事业经费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作。

 4.负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。

5.负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。

    二、机构设置

中共黑水县委办公室无下属二级单位，本单位属行政单位。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1050.91万元，与2018年相比，减少681.82万元，下降39.35%。主要变动原因是本年度年初预算只有人员经费和日常公用经费;支出总计1171.1万元。与2018年相比，减少38.6万元，下降3.19%%。主要变动原因是本年单位厉行节俭。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1050.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1050.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1171.1万元，其中：基本支出1171.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2222万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少720.42万元，下降24.48%。主要变动原因是本年单位厉行节俭。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1171.1万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少38.6万元，下降3.19%。主要变动原因是本年单位厉行节俭。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1171.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1009.89万元，占86.23%；社会保障和就业（类）支出79.02万元，占6.75%；卫生健康支出（类）支出28.81万元，占2.46%；农林水支出（类）支出3.42万元，占0.29%；住房保障支出（类）支出49.97万元，占4.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1,171.10，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为930.57万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为65.44万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为13.88万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.1万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.91万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.81万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1088.36万元，其中：

人员经费759.74万元，主要包括：基本工资137.29万元、津贴补贴200.97万元、奖金205.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.1万元、职业年金缴费24.91万元、其他社会保障缴费1.39万元、职工基本医疗保险缴费28.81万元、其他工资福利支出0.26万元、离休费29.6万元、抚恤金20.31万元、生活补助5.56万元、医疗费1.36万元、奖励金0.03万元、住房公积金49.97万元。

公用经费328.62万元，主要包括：办公费111.85万元、手续费0.14万元、水费0.17万元、电费6.79万元、邮电费53.3万元、差旅费50.97万元、维修（护）费3.07万元、租赁费1.5万元、会议费13.67万元、培训费5.71万元、公务接待费0.14万元、劳务费7.5万元、公务用车运行维护费70.39万元、其他交通费6.84万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为70.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本年单位厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.39万元，占99.80%；公务接待费支出决算0.14万元，0.2%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出70.39万元,完成预算99.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆。

公务用车运行维护费支出70.39万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算0.02%。公务接待费支出决算比2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：州检查接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年开展部门整体预算绩效评价两次，一次为1-6月开展一次，一次为全年一次，两次均认真详细地对2018年预算执行做了分析。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中不涉及项目。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共黑水县委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县委办机关运行经费支出328.62万元，比2018年减少54.78万元，下降14.29%。主要原因是本单位厉行节俭，

（二）政府采购支出情况

2019年，县委办政府采购支出总额13.48万元，其中：政府采购货物支出13.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机要采购。授予中小企业合同金额13.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委办共有车辆6辆，其中：机要通信用车6辆、部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通信。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务：2013101行政运行：指用于职工工资、办公费等维持日常工作开展的开支。

6.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出2101101行政单位医疗：指本单位职工应缴纳的机关医疗保险支出。

8.住房保障支出2210201住房公积金：指本单位应缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告附件4：中共黑水县委办公室2019年部门决算报表