第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共黑水县委办公室主要负责负责县委日常文书的外理，中央、省委、州委和县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查。围绕中央、省委、州委和县委工作部署，收集信息、反映动态，对全县经济、政治、文化等方面问题进行综合调研，及时提出意见和建议，为县委决策提供依据和参考。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作；负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作，管理县委机关房产、地籍和其它固定资产，负责县委办公室行政事业经费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作；负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 负责县委日常文书的外理，中央、省委、州委和县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查。

2.围绕中央、省委、州委和县委工作部署，收集信息、反映动态，对全县经济、政治、文化等方面问题进行综合调研，及时提出意见和建议，为县委决策提供依据和参考。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作。

 3.负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作；负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作，管理县委机关房产、地籍和其它固定资产，负责县委办公室行政事业经费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作。

 4.负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。

5.负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。

二、机构设置

中共黑水县委办公室无下属二级单位，本单位属行政单位。

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1298.95万元，与2019年相比，增加38.54万元，增长3.67%。主要变动原因是本年度有新招进人员;支出总计1285.95万元。与2019年相比，增加114.87万元，增长9.8%。主要变动原因是本年单位有新招进人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计1089.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1089.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计1285.97万元，其中：基本支出1195.85万元，占92.99%；项目支出90.1234万元，占7.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2375.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加153.41万元，增长6.9%。主要变动原因是本年单位有新招进人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1285.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加114.87万元，增长9.8%。主要变动原因是本年单位有新招进人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1285.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1028.56万元，占79.9%；社会保障和就业（类）支出81.93万元，占6.4%；医疗卫生支出31.65万元，占2.5%；农林水支出支出91.12万元，占7.1%；住房保障支出53.70万元，占4.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1285.97，完成预算100%。其中：

1.          一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1028.85万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.62万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为27.31万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.65万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为91.12万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.70万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1195.85万元，其中：

人员经费754.16万元，主要包括：基本工资160.96万元、津贴补贴196.81万元、奖金208.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.62万元、职业年金缴费27.31万元、职工基本医疗保险缴费31.65万元、其他社会保障缴费5.22万元、离休费36.22万元、抚恤金28.82万元、生活补助36.33万元、医疗费补助1.98万元、奖励金0.0244万元、住房公积金56.20万元。

公用经费441.69万元，主要包括：办公费220.01万元、水费0.1582万元、电费5.98万元、邮电费68.32万元、差旅费40.84万元、维修（护）费3.33万元、租赁费4.51万元、会议费13.66万元、培训费6.61万元、公务接待费0.15万元、劳务费9.56万元、公务用车运行维护费68.35万元、。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为68.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本年单位厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.35万元，占99.7%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.3%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出68.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2万元，下降2.89%。主要原因是本单位厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆。

公务用车运行维护费支出68.35万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.          公务接待费支出0.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.009万元，下降6.38%。主要原因是本单位厉行节俭。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。具

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。