2022年度黑水县委办部门决算编制说明

发布时间:2023-08-25
字体:
访问量:
分享到:

目录

公开时间:2023年8月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中共黑水县委办公室主要负责负责县委日常文书的外理,中央、省委、州委和县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查。围绕中央、省委、州委和县委工作部署,收集信息、反映动态,对全县经济、政治、文化等方面问题进行综合调研,及时提出意见和建议,为县委决策提供依据和参考。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作;负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作;负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作,管理县委机关房产、地籍和其它固定资产,负责县委办公室行政事业经费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作;负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定,承办县委保密委员会的日常事务工作等。

(二)2022年重点工作完成情况。

1. 负责县委日常文书的外理,中央、省委、州委和县委重要工作部署的贯彻落实、督促检查。

2.围绕中央、省委、州委和县委工作部署,收集信息、反映动态,对全县经济、政治、文化等方面问题进行综合调研,及时提出意见和建议,为县委决策提供依据和参考。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作。

3.负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作;负责县委各种会议和大型活动的组织安排。负责县委的后勤保障工作,管理县委机关房产、地籍和其它固定资产,负责县委办公室行政事业经费的预算决算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作。

4.负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。

5.负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定,承办县委保密委员会的日常事务工作等。

二、机构设置

  本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个,无下级二级预算单位,与上年相比持平。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计944.06万元,与2021年相比,增加50.95万元,增加5.7%。主要变动原因是2022年5月政研室撤销之后,所有的职能职责合并到县委办,因此决算中包含有政研室2022年6-12月份资金;2022年度支出总计1200.35万元。与2021年相比,增加10.03万元,增加0.84%。主要变动原因是2022年5月政研室撤销之后,所有的职能职责合并到县委办,因此决算中包含有政研室2022年6-12月份资金。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计944.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入944.06万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1200.35万元,其中:基本支出1162.56万元,占96.85%;项目支出37.79万元,占3.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2144.41万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加60.99万元,增加2.92%。主要变动原因是2022年5月政研室撤销之后,所有的职能职责合并到县委办,因此决算中包含有政研室2022年6-12月份资金。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1200.35万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款增加10.03万元,增加0.84%。主要变动原因是2022年5月政研室撤销之后,所有的职能职责合并到县委办,因此决算中包含有政研室2022年6-12月份资金。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1200.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出为1030.52万元,占比85.85%;社会保障和就业支出为85.26万元,占比7.10%;卫生健康支出为37.3万元,占比3.11%;交住房保障支出为47.26万元,占比3.94%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为1200.35万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为992.73万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为37.79万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为56.84万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为28.42万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为25.21万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为12.09万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为47.26万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1162.56万元,其中:

人员经费791.42万元,主要包括:基本工资132.56万元、津贴补贴159.39万元、奖金175.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.84万元、职业年金缴费28.42万元、职工基本医疗保险缴费25.21万元、公务员医疗补助缴费12.09万元、其他社会保障缴费4.43万元、离休费35.49万元、抚恤金70.71万元、生活补助42.76万元、奖励金0.02万元、医疗费补助0.62万元、住房公积金47.26万元。

公用经费371.14万元,主要包括:办公费118.57万元、水费0.2万元、电费0.77万元、邮电费53.27万元、差旅费28.91万元、维修(护)费2.89万元、会议费5.13万元、培训费2.76万元、公务接待费0.17万元、劳务费4.27万元、公务用车运行维护费68.61万元、办公专用设备购置29.65万元、公务用车购置55.93万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为124.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是本年单位厉行节俭。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算124.54万元,占99.86%;公务接待费支出决算0.17万元,占0.14%。具体情况如下:


(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出124.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加56.18万元,增加的原因是严格按照要求,2022年新购进一辆车。

其中:公务用车购置支出55.93万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车1辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车1辆、越野车7辆。

公务用车运行维护费支出68.61万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元,减少35.40%。主要原因是本单位2022年厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.17万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2022年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看,我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

(二)项目绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中不涉及项目。


项目支出绩效目标完成情况表
(2022年)

项目名称

总体支出绩效表

预算单位

中共黑水县委办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

944.06

执行数:

1200.35

其中-财政拨款:

944.06

其中-财政拨款:

1200.35

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

负责县委日常文书的外理。承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作。围绕中央、省委、州委和县委工作部署,收集信息、反映动态。负责中央、省委、州委和县委文件的收发、管理和传递等工作。负责县委机关大院办公楼、宿舍区的安全防范、绿化、卫生管理等工作。负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定,承办县委保密委员会的日常事务工作等。

今年完成情况显著,日常工作运行工作效果高完成度高,群总满意度也高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

群众满意度

完成大于等于95%

项目完成指标

社会满意度

完成大于等于95%

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。

结合单位的实际,制订出各项规章制度,将各项经济活动划分到具体工作岗位,按照岗位确定任务、职责和权限,贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共黑水县委办公室2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,县委办机关运行经费支出371.13万元,比2021年增加68.57万元,增加22.66%。主要变动原因是2022年5月政研室撤销之后,所有的职能职责合并到县委办,因此决算中包含有政研室2022年6-12月份资金。

(二)政府采购支出情况

2022年,县委办采购支出总额85.58万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,县委办共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2013101行政运行:指用于职工工资、办公费等维持日常工作开展的开支。6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2101101行政单位医疗指本单位职工应缴纳的机关医疗保险支出。

9.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2130199其他农业农村支出指有关于农业水林方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2210201住房公积金指本单位应缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1县委办2022年三公经费公开

附件1-2黑水县委办2022年整体支出绩效报告

附件1-3彩色高速一体化打印机预算项目支出绩效自评报告

附件1-3车辆采购预算项目支出绩效自评报告

附件1-4中共阿坝州黑水县委办公室2022年决算

扫一扫在手机打开当前页

相关信息