2025年度黑水县保密机要服务中心部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况..........................................3

一、基本职能及主要工作...................................3

二、机构设置.............................................3

第二部分2025年度部门决算情况说明.........................3

一、收入支出决算总体情况说明.............................4

二、收入决算情况说明.....................................4

三、支出决算情况说明.....................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................12

十、其他重要事项的情况说明.............................12

第三部分名词解释........................................16

第四部分附件.............................................18

第五部分附表.............................................19

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

黑水县保密机要服务中心负责全县党政系统的密码通信和密码管理。负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。

（二）2025年重点工作完成情况

1.负责全县党政系统的密码通信和密码管理。

2.负责贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府关于保密工作的指示和决定，承办县委保密委员会的日常事务工作等。

二、机构设置

黑水县保密机要服务中心为中共黑水县委办公室下属二级股级公益一类事业单位，一级预算单位。本年度纳入本套决算编制范围的独立事业编制机构数共1个，比上年增加1个，增加的主要原因是根据黑编发（2024）23号文件要求，县保密机要服务中心不作为认定单位，核定事业编制2名，2025年年末实有人数1人。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计16.97万元，与2024年度收入0.0万元相比，增加16.97万元，增长100.00%。增加的主要原因是根据黑编发（2024）23号文件要，县保密机要服务中心不作为认定单位，核定事业编制2名，2025年县机要保密服务中心县内调入1人。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年支出合计16.97万元，其中：基本支出16.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计16.97万元。与2024年0万元相比，财政拨款收、支总计增加16.97万元，增加的主要原因是根据黑编发（2024）23号文件要，县保密机要服务中心不作为认定单位，核定事业编制2名，2025年县机要保密服务中心县内调入1人。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出16.97万元，占本年支出合计的100%。与2024年支出0万元相比，增加16.97万元，增长100.00%。增加的主要原因是根据黑编发（2024）23号文件要，县保密机要服务中心不作为认定单位，核定事业编制2名，2025年县机要保密服务中心县内调入1人。（图五：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱形图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出16.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出为11.89万元，占比70.06%；社会保障和就业支出为2.62万元，占比15.44%；卫生健康支出为0.94万元，占比5.54%；住房保障支出为1.52万元，占比8.96%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出决算数为16.97万元，完成预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为11.89万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出16.97万元，其中：

人员经费16.97万元，主要包括：基本工资3.49万元、津贴补贴1.94万元、绩效工资6.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.75万元、职业年金缴费0.87万元、职工基本医疗保险缴费0.76万元、公务员医疗补助缴费0.18万元、其他社会保障缴费0.08万元、医疗费补助0万元、住房公积金1.52万元。

    公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费：0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本年单位厉行节俭，严格按照预算执行。较上年度0万元，增减0万元，增长率0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。较上年度0万元，增减0万元，增减率0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，完成预算100%。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、停车费、洗车费、保险费等支出。

公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年0元增减0.00万元，增减率0%

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度黑水县保密机要服务中心机关运行经费支出0万元，比2024年0万元减少0万元，减少0%。

（二）政府采购支出情况

2025年黑水县保密机要服务中心采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县保密机要服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2025年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2025年度部门决算中不涉及项目。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

部门预算项目支出绩效目标完成情况表

(2025年度)

3.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2025年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共黑水县委办公室2025年部门整体支出绩效评价报告》见附件1-1。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：2013150事业运行：指用于职工工资、办公费等维持日常工作开展的开支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2101102事业单位医疗指本单位职工应缴纳的机关医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2101199其他行政事业单位医疗支出指本单位职工应缴纳的机关公务员医疗保险支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2210201住房公积金指本单位应缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

   （备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）”，该表格应作为附件予以公开。）详见附件3

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开报表内容详见附件4）

附件：1-1.中共黑水县委办公室2025年部门整体支出绩效评价报告

      1-2.中共黑水县委办2024年度整体支出绩效自评表

      1-3.部门预算项目支出绩效自评表（事业）

      1-4.黑水县保密机要服务中心2025年决算公开报表

      1-5.中共黑水县委办公室“三公”经费2025年决算公开

附件1-1：中共黑水县委办公室2025年部门整体支出绩效评价报告

附件1-2：中共黑水县委办公室2025年部门整体支出绩效目标表

附件1-3：部门预算项目支出绩效自评表（事业）

附件1-4：黑水县保密机要服务中心2025年决算公开报表

附件1-5：中共黑水县委办公室“三公”经费2025年决算公开