黑水县县纪委监委2019年预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门职能简介  

　　（二）2019年重点工作  

　　二、部门预算单位构成  

　　三、收支预算情况说明  

　　（一）收入预算情况  

　　（二）支出预算情况  

　　四、财政拨款收支预算情况说明  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  

　　六、一般公共预算基本支出情况说明  

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

　　八、政府性基金预算支出情况说明  

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　十、名称解释 基本职能及主要工作  

　　一、单位基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　1.主管全县党的纪律检查工作。负责维护党的章程和其他党内法规，协助县委抓好党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2.依据《中国共产党纪律处分条例》规定，负责调查处理县级党政群机关各单位、各乡镇党委和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，必要时向阿坝州纪律检查委员会请示比较重要或复杂案件的处理。

    3.按照上级纪委和县委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育制度。配合有关单位做好党的纪律检查方针、政策的宣传和对党员遵纪守法的教育工作。

    4.负责对党的纪律检查工作理论进行调查研究，提出建议。

    5.会同县委各部委、州县属企事业单位以及各乡镇党委做好纪检监察干部的管理工作，组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

    6.负责组织实施全县科级以上领导干部党风廉政自律工作；对选拔任用党政领导干部实行检查监督。负责科级干部的党风廉政档案工作。

    7.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

    8.承办州纪委和县委交办的其他工作任务。  

　　（二）2019年重点工作 

　　根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，2019年主要工作是: 一是强化管党治党政治责任。深入落实《中国共产党问责条例》，扭住主体责任，履行监督专责，实施精准问责，防止问责不力或问责泛化。二是突出监督重点。聚焦脱贫攻坚、生态环保、巡视巡察整改、民族团结进步示范、乡村振兴、重大项目推进、“两联一进”等重点工作开展监督检查，严肃问责不作为、慢作为、乱作为，保障重点工作有力有序推进。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治。紧盯产业项目落实、资金拨付使用、扶贫工程推进、对口帮扶等重点，督促主责部门认真落实“两个责任”，强化对监督的再监督、检查的再检查。深化惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理。三是深入开展“微腐败”整治。切实解决教育医疗、住房养老、低保五保、涉农补贴、环境保护、乡村基础设施建设等方面侵害群众利益的问题。扎实开展乡镇基层站所、村级组织不作为、慢作为，门好进事难办、慵懒散浮拖等问题专项整治。四是深入开展扫黑除恶专项斗争。深挖彻查涉黑涉恶腐败和黑恶势力“保护伞”，强化涉黑涉恶问题线索大起底、大梳理、大排查，建立问题台账，做到底数清、情况明。五是保持反腐败高压态势。聚焦党的十八大以来查处的重点对象，把在党的十九大后仍然不收敛不收手作为查处重中之重，紧盯工程建设、资源开发、招标投标、审批监管等关键环节，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、重大责任事故等职务违法犯罪行为。深入推进“以案促改”工作。六是扎实做好“带病提拔”“赌博敛财”“利用特殊资源谋取私利”三项整治。 

　　二、部门预算单位构成 

　　县纪委监委无下属二级核算单位。 

　　县纪委监委属二级预算单位1个，其中行政单位1个。 

　　县纪委监委总编制46名，其中：行政编制43名，工勤3名。在职人员总数51人，其中：行政人员46人，工勤5名。 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　县纪委监委2019年收入预算791.72万元，其中一般公共预算拨款收入791.72万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0% 

　　（二）支出预算情况 

　　县纪委监委2019年支出预算791.72万元，其中：基本支出791.72万元，占100%，项目支出0万元,占0% 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　县纪委监委财政拨款收入总预算791.72万元，收入包括：本年一般公共预算收入791.72万元；政府性基金拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出560.73万元；社会保障和就业支出124.51万元、住房保障支出68.08万元、卫生健康支出支出38.4万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　县纪委监委2019年一般公共预算当年拨款791.72万元，比2018年预算509.27万元增加282.45万元，主要机构改革，人员增多，人员经费增加。 

　　 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

　　一般公共服务支出560.73万元，占70.82%；社会保障和就业支出124.51万元，占15.73%；住房保障支出68.08万元，占8.6%；卫生健康支出支出38.4万元，占4.85%。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019年预算数560.73万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。 

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数124.51万元，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费支出。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）: 2019年预算数38.4万元，主要用于公务员医疗费及医疗补助。 

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数68.08万元,主要是计提公务员、工勤人员住房公积金。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　县纪委监委2019年一般公共预算基本支出791.72元，其中：人员经费680.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 

公用经费111.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　县纪委监委2019年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费25万元。 

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。 

　　（二）公务接待费较2018年预算1万元，持平。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算27万元，减少7.4%。 

　　 2019年安排公务用车购置费0万元。 

　　 2019年安排公务用车运行维护费25万元，用于3辆公务用车，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　 县纪委监委2019年政府性基金预算支出0万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年县纪委监委政府机关运行经费财政拨款预算791.72万元，比2018年预算509.27万元，增加282.45万元，增加55.46%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年安排政府采购预算0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年底，县纪委监委共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况2019年基层组织及公共运行维护费专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 

　　开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。 

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）, 反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 

　　8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：

    表1.部门收支总表 

　　表1-1.部门收入总表 

　　表1-2.部门支出总表 

　　表2.财政拨款收支总表 

　　表2-1.财政拨款支出预算表—按政府经济科目分类 

　　表3.一般公共预算支出表 

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表 

　　表4.政府性基金支出预算表 

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出表 

　　表5.国有资本经营支出预算表 

　　2019年部门预算项目绩效目标 

　　部门整体支出绩效目标申报表 

　　(县纪委监委)