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2023年度黑水县宣传部（事业）部门决算编制说明

发布时间：2024-09-27

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公开时间：2024年9月27日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置9

第二部分2023年度部门决算情况说明10

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、其他重要事项的情况说明19

第三部分名词解释20

第四部分附件24

第五部分附表25

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

中共黑水县委宣传部是黑水县委负责宣传思想工作的综合职能部门，主要职责是在县委统一领导下，研究全县的宣传思想工作动态，安排部署全县的宣传思想、精神文明建设等工作，组织实施理论研究、理论学习、理论宣传和对外宣传以及新闻报道等工作；负责引导社会舆论和加强网络建设监管，指导文化体育工作，协调精神产品的生产和文化市场的管理以及群众思想教育等工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、推动“理论武装入脑入心”。坚持不懈用习近平新时代

中国特色社会主义思想凝心铸魂。聚焦关键少数。制定理论学习中心组列席旁听工作方案，印发《2023年党委（党组）理论学习中心组工作安排》。截至目前，组织召开县委理论学习中心组学习会9次，全县各级党组织开展学习500余次。加强理论宣讲。建强理论宣讲队伍，“雪山红谷”宣讲团被评为阿坝州基层理论宣讲“一地一品”示范项目，举办“学习党的二十大奋进伟大新征程”全县基层理论宣讲大赛，我县推荐的选手在全州首届基层理论宣讲大赛中获得三等奖。依托“1+N”理论宣讲模式，县委宣讲团组建26个分团，组织开展面对面、互动化、分众化宣讲，深入学习党的二十大精神进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进军营、进两新组织、进寺庙、进网站。截至目前，组织开展党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省委、州委、县委全会精神宣讲450余场次，受教育干部群众5万余人次。抓实理论研究。州级社科资金项目2023年度研究课题《党建引领黄河流域生态保护治理发展》已实现结题。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极开展《关于基层宣传思想文化工作存在问题及对策建议》等调研课题8项。将“学习强国”积分学习纳入目标考核，落实专人负责“学习强国”供稿工作，截至目前，省级平台采用黑水稿件60余条，全县各级党组织学习活跃度均高于60%。

2、推动“舆论引导走深走实”。坚持围绕中心、服务大局，牢牢把握正确舆论导向，鲜明有力传递好党的声音，打造全方位、多层次的外宣格局。一是不断壮大主流舆论。在微黑水开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育《理论学习》等专栏，转载人民日报、新华网等重点媒体报道及重要会议精神报道，做好县域时政新闻报道。制作《2023年第一课》《学习党的二十大奋进伟大新征程》《读书班学员，学习干货来了》等专栏，发布理论学习微视频30余条、时政类新闻报道400余条。二是不断做好正面宣传。紧扣阿坝藏族羌族自治州成立七十周年、全州文旅大会、彩林节等重要时间节点，开设“壮丽辉煌七十年感恩奋进新阿坝”“当好东道主•办好文旅会”“冰川彩林季特辑”等专栏，运用“两微一端”等平台，推出相关报道860余条。制作推出黑水形象宣传片《来黑水“嘿”出彩》、黑水主题推广曲《多彩的梦》，通过央视频、川观新闻、四川观察、网络大V等平台进行推广，各类新媒体平台总浏览量达“100w+”。在人民网、中国网、四川日报、川观新闻、四川观察、阿坝日报等平台推出“冰川下的彩林小城”“黑水不是只有秋天还有365天”等网宣话题，发布《大美四川春日盛景》等新闻信息800余条。三是不断扩大外宣格局。积极邀请央视新闻、新华社、川观新闻、四川日报、四川广播电视台、康巴卫视等上级媒体赴黑开展直播、采访工作，重点对乡村振兴、生态文明、全域旅游等方面进行宣传报道，发布《秋景如诗彩林如画》《大力发展旅游产业羊茸村绘就美丽乡村新画卷》《〈味道〉2023金秋好风味第8集四川黑水篇》《四川新闻联播丨多措并举文体旅“融”出新活力》等宣传稿件2000余条。组织百万粉丝网络大V赴黑水打卡，发布打卡达古冰川、奶子沟彩林、卡龙沟景区等宣传推广信息，3条自媒体信息冲上抖音热搜榜；涉全州文旅大会信息，微博平台总浏览量飙升至113w+；抖音平台总浏览量飙升至1000w+。四是不断强化社会宣传。利用户外显示屏、宣传栏、标语横幅等媒介，做好“我们的节日”氛围营造，加大对成都大运会、全州文旅大会、双拥创建、民族团结进步创建、“三防一安全”等社会宣传，展播优秀短视频、优秀宣传片20余个，制作大型户外广告30余幅、道旗2000余幅，刊播、张贴悬挂标语横幅1000余条。组织开展“壮丽辉煌70年·感恩奋进新阿坝”网络名人看阿坝主题宣传活动，16名网络名人深入黑水实地采风。配合开展“我们的家园”网络主题采访活动，中央、省级、州级20余名主流媒体记者走进黑水县，围绕五里村党建引领促乡村善治、西苏瓜子村“三家园”示范村建设、羊茸村乡村文化旅游产业发展等实地采访。

3、推动“文明共创见行见效”。培育践行社会主义核心价值观，加强新时代精神文明建设。一是深化文明培育。推进公民道德建设工程，深入开展文明户、文明家庭、最美家庭等先进典型的推荐评选。陈明泽获评“中国好人”荣誉称号，苏拉王平获评“感动阿坝年度人物”荣誉称号，将身边好人通过视频、微信、专题展览等形式进行展播，营造良好道德风尚。扎实开展全民国防教育工作，组织开展“全民国防教育月”系列教育实践活动，发放《全民国防教育宣传单》400余份。二是深化文明实践。坚持“群众在哪里，新时代文明实践就延伸在哪里”，各乡镇、各部门围绕惠民政策、文化文艺、移风易俗等内容，开展各类文明实践活动1500余场次，推动志愿服务常态化、规范化、制度化。深化“我们的节日”主题活动内涵，组织开展“迎新春送祝福”“元宵情暖环卫工人”“艾香端午”等主题活动10余场次。在104个村（社区）开展“村史馆里讲村史”实践活动，让广大群众留住记忆、记住乡愁。三是深化文明创建。深化新时代推进乡风文明建设十大行动，着力在厚葬薄养、大操大办等陈规陋习上下功夫,形成文明健康科学的生活习惯和勤俭节约的文明乡风。持续开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建活动，不断培育时代新风新貌，成功创建县级文明单位8个、文明村镇20个、文明校园3个、文明家庭8户。

4、推动“文化建设提质提效”。一是在文化振兴上发力。按照分级负责原则，开展2023年县级乡村文化振兴样板村镇建设，命名芦花镇、西尔镇沙卡村、扎窝镇俄窝村等8个村镇为县级样板村镇，推荐芦花镇、铁别村等6个村镇申报创建州级样板村镇。做好乡村文化振兴魅力竞演大赛活动，发动魅力乡镇、文化能人、代言人参与线上竞演，《阿拉吉吉》男女群舞荣获阿坝州乡村文化振兴魅力竞演大赛三等奖。二是在文化服务上发力。扎实推进知木林镇2023年省级乡镇公共文化服务提质增效建设，提高公共文化服务水平，推动向品质化迈进。依托基层文化阵地，结合新时代文明实践中心（所、站）全覆盖，大力开展送文化下乡活动和群众性文艺活动。积极发挥农家书屋文化阵地平台作用，认真摸排群众需求，实施集中采购图书7904册。农村电影公益放映1570场次。三是在文化繁荣上发力。积极筹办、高位推进长征国家文化公园阿坝州段建设工作现场推进会，将黑水段建设与乡村振兴“三家园”建设深度融合，着力打造3个州级长征村、6个红色村庄，收集整理红色故事34个，开发红色文化精品课程8期，实现红色文化资源保护利用与和美乡村建设同频共振。组织开展“四百文艺美术沙龙”活动，联动近400余名文艺创作者一起宣传黑水县丰富的旅游资源、非遗文化、民俗风情。

二、机构设置

黑水县互联网信息中心为股级事业单位，根据县委安排中共黑水县委宣传部代管县文联。

纳入县委宣传部（事业）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县文学艺术节联合会

2.黑水县互联网信息中心

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计198.63万元，与2022年相比，增加53.82万元，增加27.1%。主要变动原因是人员增加;支出总计198.63万元。与2022年相比，增加53.82万元，增加27.1%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计198.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计198.63万元，其中：基本支出198.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计198.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加53.82万元，增加27.1%。主要变动原因是人员增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出198.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加53.82万元，增加27.1%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出198.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出149.15万元，占75.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.24万元，占13.21%；医疗卫生支出（类）9.72万元，占0.49%；住房保障支出（类）13.51万元，占0.68%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年般公共预算支出决算数为198.63，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为149.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为149.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出198.63万元，其中：

人员经费179.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗补助。

公用经费19万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是未产生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出10.03万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年持平。主要原因是未产生公务接待费。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县委宣传部机关运行经费支出0万元，比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，县委宣传部事业政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公车采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委宣传部事业共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公共文化服务体系建设补助资金预算项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指按照国家有关政策支出宣传文化单位的专项支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）详见附件1-5

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表