第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据黑委办发〔2019〕17号文件规定，主要职责是：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的政策，并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助县工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、州委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导县民族宗教部依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

6.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，领导县民族宗教部依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所，国有企业等有关单位开展统战工作。

8.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

9.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.贯彻落实中央、省委、州委和县委关于对境外藏胞工作的方针、政策，结合我县实际提出实施意见并组织实施。调查了解达赖集团和国外藏胞的动态信息，负责接待和管理来县探访的国外藏胞，负责安置回国定居藏胞并配合有关部门加强对他们的教育和管理工作，负责对国外藏胞重点人物的联络争取工作，负责对国外藏胞及其家属的宣传教育工作，组织动员国外藏胞为我县经济、教育、文化和卫生事业发展服务。会同有关部门处理我县涉及国外藏胞的重大事件。承担县对国外藏胞工作领导小组办公室日常工作。

11.统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实中央海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

12.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

13.协助管理乡（镇）寺庙管理所主要负责人。受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。领导县民族宗教部工作，管理县侨务、台湾事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

14.代管群团组织县佛教协会。

15.完成县委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。（涉密略）

    二、机构设置

黑水县委统战部下属二级单位，本单位属行政单位。

纳入统战部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 107101

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计303.52万元，与2018年相比，减少41.12万元，下降14%。主要变动原因是寺庙维修补助项目减少;支出总计416.16万元。与2018年相比，增加70.55万元，增长17%。主要变动原因是工资变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计303.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计416.16万元，其中：基本支出312.21万元，占75%；项目支出103.95万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计450.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加87.33万元，增长19%。主要变动原因是工资变动，

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出416.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加70.55万元，增长17%。主要变动原因是工资变动。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出416.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出346.95万元，占84%；社会保障和就业（类）支出35.16万元，占8%；医疗卫生支出12.67万元，占3%；住房保障支出21.38万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为416.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201:支出决算为346.95万元，完成预算91%，。

2.住房公积金支出221:支出决算为21.38万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208:支出决算为35.16万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育210:支出决算为12.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出416.16万元，其中：

人员经费279.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

资本性支出74.69万元，主要包括基础设施建设、大新修缮。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.06万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.06万元。主要用于脱贫攻坚、寺庙管理工作、民创工作、藏胞工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少，主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位民族团结进步事业工作项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整个项目的支付、年终执行都做好了绩效评估。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“民族团结进步事业”等1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 民族团结进步事业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障促进了黑水县民族团结，全面贯彻了党的相关政策。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，统战部机关运行经费支出30.53万元，比2018年减少12.43万元，下降41%。主要原因是为了厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，统战部政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。主要用于采购领袖像。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，统战部共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201：指单位行政运行、其他统战事务等支出。

15.社会保障和就业208：指单位职工养老保险和职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育210：指行政医疗补助支出。

25.住房保障221：指单位职工住房保障支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明

附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

附件3：统战部2019年部门决算报表