黑水县统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。代管群团组织县佛教协会。完成县委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作 

1.深化“联寺联僧”寺庙群众工作。

2、做好敏感期安保维稳工作。

3、森林草原防灭火工作。

4、继续做好疫情防控工作。

（三）部门预算单位构成 

统战部单位总编制16名，其中：行政编制14名，工勤2名。在职人员总数12人，其中：行政人员11人，工勤人员1名，事业人员1名。黑水县统战部下属二级预算单位1个。 黑水县佛教协会，事业编制4名，在职人数1名。 

二、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入262.68万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出193.78万元，社会保障和就业支出33.5万元，卫生健康支出13.43万元，住房保障支出21.97万元。统战部2022年收支总预算262.68万元,较2021年收支预算总数286.23万元减少23.55万元。下降9%，原因：人数减少。

（一）收入预算情况 

统战部2022年收入预算262.68万元，其中：一般公共预算拨款收入262.68万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

统战部2022年支出预算262.68万元，其中：一般公共预算拨款支出262.68万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。

三、财政拨款收支预算情况说明 

统战部2022年财政拨款收入总预算262.68万元,较2021年财政拨款收入总预算286.23万元减少23.55万元，下降9%。主要原因人员变少。

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

统战部2022年一般公共预算当年拨款262.68万元，较2021年预算数286.23万元，减少23.55万元，下降8%。主要原因是人员减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2022年预算总支出262.68万元，其中一般公共服务支出193.78万元、占总支出74%，社会保障和就业支出33.5万元，占总支出13%；卫生健康支出13.43万元，占总支出5%；住房保障支出21.97万元，占占总支出8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、一般公共服务支出2022年预算数193.78万元，主要用于工资、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车维修维护费、生活补助等工作经费。

2、社会保障和就业支出2022年预算数33.5万元，主要用于本职工养老保险和职业年金。

3、卫生健康支出2022年预算数13.43万元，主要用于本职工公务员医疗补助、事业单位医疗补助。

4、住房保障支出2022年预算数21.97万元，主要用于本职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明 

统战部2022年一般公共预算基本支出248.24万元，其中：人员经费212.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费，生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费35.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行维护费。 

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

统战部2022年“三公”经费财政拨款预算数11.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，与上年持平，公务用车购置及运行维护费10.75万元(其中公务用车运行维护费10.75万元公务用车购置费0万元)，减少7.45万元，下降7%。 

七、政府性基金预算支出情况说明 

 统战部单位2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

统战部单位2022年机关运行经费财政拨款预算为35.62万元较2021年预算相比减少9.5万元，下降4%。    

（二）政府采购情况    

2022年统战部安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2021年底，统战部车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以

上大型设备。

（四）绩效目标设置情况    

 2022年统战部开展继续目标管理的项目2个，涉及预算262.67万元。其中：人员类项目1个，涉及预算212.61 万元；运转类项目1个，涉及预算50.06 万元。

九、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2022年预算公开表(样表）