2022年度黑水县佛教协会部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分2022年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释13

第四部分附件15

第五部分附表16

一、收入支出决算总表16

二、收入决算表16

三、支出决算表16

四、财政拨款收入支出决算总表16

五、财政拨款支出决算明细表16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表16

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16

第一部分部门概况

一、部门职责

1.坚持对佛教徒进行爱国主义和社会主义的教育,加强对宪法和法律、法规、政策的学习,切实做到维护法律尊严,维护人民利益,维护民族团结,维护祖国统一。坚决抵制境外一切敌对势力利用宗教对我县佛教的渗透和支配。

   2.代表和维护佛教徒的合法权益,反映佛教界的愿望和要求。

   3.积极开展佛教教育事业,培养佛教四众人才,提高佛教界的整体素质,开展佛教文化学术研究,保护佛教文物古迹。

   4.支持和指导各寺庙举办以“自养”为中心的生产、服务及社会公益事业,支持教徒管好宗教活动场所,开展正常的宗教活动。

   5.督导佛教寺院搞好自身建设和管理,严肃清规戒律，树立优良的道风学风，开展正常的教务活动，制定和完善僧人入寺、学经等规章制度和具体办法。

二、机构设置

无

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计57.52万元。与2021年相比，收、支总计各增加23.57万元，增加69.42%。主要变动原因是调整保险工资

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计57.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.52万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计57.52万元，其中：基本支出57.52万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计57.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加23.57万元，增加69.42%。主要变动原因是调整保险工资

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出57.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2021相比，一般公共预算财政拨款增加23.57万元，增加69.42%。主要变动原因是调整保险工资

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2022年一般公共预算财政拨款支出57.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出42.51万元，占73.90%；社会保障和就业支出7.26万元，占12.62%；卫生健康支出2.84万元，占4.94%；住房保障支出4.91万元，占8.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为57.52万，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）统战事务（20134）事业运行（2013450）支出决算42.51万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算4.84万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算2.42万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算2.29万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算0.55万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算4.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出57.52万元，其中：

人员经费54.84万元，主要包括：基本工资10.96万元、津贴补贴4.85万元、绩效工资22.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.84万元、职业年金缴费2.42万元、职工基本医疗保险缴费2.29万元、公务员医疗补助缴费0.55万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金4.91万元、生活补助1.44万元。

公用经费2.67万元，主要包括：办公费2.67万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出0.00万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加100.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00%。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增加0%。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备—台（套）。

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）统战事务（20134）事业运行（2013450）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况表

十五、其他公开事项

附件1-1：统战部“三公”经费2022年决算公开

黑水县佛教协会2022年决算公开