黑水县委统战部2026年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收支情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。代管群团组织县佛教协会。完成县委交办的其他任务。

（二）2026年重点工作

深化思想政治引领，巩固共同团结奋斗的思想基础；聚焦民族团结进步，全力维护和谐稳定大局；依法管理宗教事务，促进宗教领域健康有序发展；服务经济社会发展，激发非公经济活力；加强党外代表人士队伍建设，夯实统战工作根基；提升干部履职能力，加强部门自身建设。

二、部门预算单位构成

（一）本部门机构

本部门下属二级预算单位2个汇总单位，包括中共黑水县委统战部（本级）和黑水县佛教协会，内设机构8个。

（二）人员情况

总编制30名，其中：行政编制23名，事业编制4人，机关工勤人员3名。在职人员总数30人，其中：行政人员23人，机关工勤人员3名，事业编制3人。

三、收支预算情况说明

黑水县委统战部（部门）2026年财政拨款收支总预算960.88万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入960.88万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出716.52万元，社会保障和就业支出130.01万元，卫生健康支出46.63万元，住房保障支出67.72万元。黑水县委统战部（部门）2026年收支总预算960.88万元,较2025年收支预算总数752.15万元，增加208.73万元。上升27.75%，原因：人员经费增加如：工资、社会缴费及住房公积金增加；项目资金支出增加。

（一）收入预算情况

黑水县委统战部（部门）2026年收入预算960.88万元，其中：一般公共预算拨款收入960.88万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，较2025年收支预算总数752.15万元，增加208.73万元。上升27.75%，原因：人员经费增加如：工资、社会缴费及住房公积金增加；项目资金支出增加。

（二）支出预算情况

黑水县委统战部（部门）2026年一般公共预算当年支出960.88万元，其中：一般公共服务支出716.52万元、占总支出74.57%，社会保障和就业支出130.01万元，占总支出13.53%；卫生健康支出46.63万元，占总支出4.85%；住房保障支出67.72万元，占总支出7.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县委统战部（部门）2026年财政拨款收入总预算960.88万元,较2025年收支预算总数752.15万元，增加208.73万元。上升27.75%，原因：人员经费增加如：工资、社会缴费及住房公积金增加；项目资金支出增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑水县委统战部2026年一般公共预算当年拨款960.88万元，较2025年收支预算总数752.15万元，增加208.73万元。上升27.75%，原因：人员经费增加如：工资、社会缴费及住房公积金增加；项目资金支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年预算总支出960.88万元，其中一般公共服务支出716.52万元、占总支出74.57%，社会保障和就业支出130.01万元，占总支出13.53%；卫生健康支出46.63万元，占总支出4.85%；住房保障支出67.72万元，占总支出7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行(01项):2026年预算数为595.10万元，保障统战部单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）事业运行(50项):2026预算数为55.15万元，用于佛协单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费等日常公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2026年预算数为90.29万元,主要用于:统战部跟佛协在职职工缴纳基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2026年预算数为39.71万元,主要用于:本部门在职职工缴纳职业年金支出。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2026年预算数为30.8万元，主要用于本单位在职职工缴纳行政单位医疗保险；

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2026年预算数为3.94万元，主要用于本单位在职职工缴纳事业单位医疗保险；

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助支出（03项）：2026年预算数为10.82万元，主要用于本单位行政在职职工缴纳公务员医疗补助；

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2026年预算数为1.06万元，主要用于本单位事业在职职工缴纳其他事业医疗补助支出。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2026年预算数为67.72万元，主要用于本部门在职职工缴纳住房公积金等支出。

10.一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）其他统战事务支出(99项):2026年预算数24.71万元，主要用于乡镇寺管所补助13万元、暖冬行动春节慰问资金5.63万元、志愿者生活补助2.64万元、民族团结进步工作1万元、 佛教协会班子成员生活补助1.44万元。

11.一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）宗教事务支出（04项）：2026年预算数41.56万元，主要用于黑水县寺庙管理人员生活补助34.56万元、  宗教界代表人士健康体检项目7万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县委统战部（部门）2026年一般公共预算基本支出894.61万元，其中：人员经费803.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴；生活补助、遗嘱生活补助、医疗费补助、体检费等对个人家庭的补助。

公用经费90.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县委统战部（汇总）2026年“三公”经费财政拨款预算数14.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，比上年减少0万元;公务接待费0.1万元，主要用于本单位业务接待支出，较上年减少0.1万元;公务用车购置及运行维护费14.25万元(其中公务用车运行维护费14.25万元，主要用于本单位公车，所需燃油费、过路过桥费洗车费，公车修理费、保险费等运行维护费支出，公务用车购置费0万元)。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费    

黑水县委统战部（汇总）2026年机关运行经费财政拨款预算为80.83万元。

（二）政府采购情况

2026年黑水县委统战部安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026年，黑水县委统战部固定资产156.56万元，累计折旧105.14万元，固定资产净值51.42万元，本单位共有车辆2辆，车辆原值109.58万元，包括一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年黑水县委统战部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，开展绩效目标管理的项目9个，包括：整体绩效目标1个，项目支出8个，涉及一般公共预算当年拨款960.88万元，其中，人员经费803.67万元,公用经费90.94万元，项目支出66.27万元，项目支出包括乡镇寺管所补助13万元、暖冬行动春节慰问资金5.63万元、志愿者生活补助2.64万元、 民族团结进步工作1万元、情报信息费1万元、黑水县寺庙管理人员生活补助34.56万元、宗教界代表人士健康体检项目7万元、佛教协会班子成员生活补助1.44万元。

十、名称解释

黑水县委统战部2026年部门预算名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）行政运行(01项)，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）其他统战事务支出(99项)，主要用于：其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（六）一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）宗教事务支出（04项），主要用于：宗教事务管理方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项），主要用于全县大病统筹

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项），主要用于全县大病统筹。

（十三）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十四）一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）事业运行(50项)主要用于：佛协单位基本支出。

（十五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

统战部（汇总）预算公开报表（部门公开）-1