中共阿坝州黑水县矛盾纠纷大调解协调中心2022年度部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月28日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、预算绩效情况说明……………………………………………12

十一、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释13

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责全县矛盾纠纷大调解工作的信息收集、调查研究、组织推动、综合协调、督查考核。

（2）负责全县矛盾纠纷的排查、分析、汇总、上报。

（3）对各乡（镇）矛盾纠纷大调解工作进行协调和业务指导。

（4）负责需要县上联动调解矛盾纠纷的接待、受理、分流指派、整合调解力量调处和协调能力。

（5）负责调解结案案件补贴的审核、汇总、协调、下拨。

（6）负责全县调解员的管理和法律、法规、业务知识培训。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年以来，全县矛盾纠纷大调解协调工作在县委、县政府的坚强领导下，在州委政法委的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、州委工作会议精神，协调推进全县各项工作，扎实做好矛盾纠纷多元化解工作，确保全县社会政治和谐稳定。促进基层社会治理，确保全县社会治安平稳。为“十四五”工作创造了安全稳定的社会环境。为坚持绿色发展，专注沟域经济定力，持续发展壮大“六大产业”，提供了坚强有力的保障。

二、机构设置

县矛盾纠纷大调解协调中心属于中共黑水县委政法委员会下属事业单位,共有事业编制4人。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计75.58万元，与2021年73.58万元相比，增加2.00万元，增加2.71%,主要原因是业务工作量的增加以及目标奖增加等。支出总计75.58万元，与2021年73.58万元相比，增加2.00万元，增加2.71%，主要原因是本年内业务工作量的增加以及目标奖增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计75.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计75.58万元，其中：基本支出75.58万元，占100.00%；项目支出（专项性公业务费）0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入75.58万元、支出75.58万元，与2021年收入73.58万元相比，增加2.00万元，增加2.71%，增加的主要原因是业务工作量的增加以及目标奖增加等。与2021年支出73.58万元相比，支出增加2.00万元，增长2.71%，主要原因是本年内业务工作量的增加以及目标奖增加等。

  （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出75.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加2.00万元，增长2.71%。主要原因是业务工作量的增加以及目标奖增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出75.58万元，主要用于以下方面:公共安全204（类）支出60.73万元，占80.36%；社会保障和就业208（类）支出7.12万元，占9.42%；卫生健康210（类）支出3.58万元，占4.73%；住房保障221（类）支出4.15万元，占5.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为75.58万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出：行政运行204（类）02（款）01（项）:支出决算为60.73万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

2.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为4.74万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

3.社会保障和就业：机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

4.卫生与健康支出：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.93万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

5.卫生与健康支出：公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

6.住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）：支出决算为4.15万元，完成预算100%；决算数等于预算数的主要原因是按时完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出75.58万元，其中：

人员经费69.19万元，主要包括：基本工资14.50万元、津贴补贴5.64万元、绩效工资30.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.74万元、职业年金缴费2.37万元、职工基本医疗保险缴费2.93万元、公务员医疗补助缴费0.65万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金4.15万元、医疗补助0.26万元、奖励金0.01万元。

公用经费6.38万元，主要包括：办公费4.99万元、差旅费1.39万元。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00万的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元与预算数持平，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元与预算数持平，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元与预算数持平，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元与预算数持平，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元与预算数持平,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年0.00万元减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是厉行节约、缩减开支。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。主要用于政法委机关公务用车出差、下乡等开展工作的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元与预算数持平，完成预算0.00万元的100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0.00万元，具体内容包括：接待上级单位到我县检查指导工作期间产生的费用。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，黑水县矛盾纠纷大调解协调中心按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。从评价情况来看充分发挥黑水县矛盾纠纷大调解协调中心职能职责，较好完成各项工作任务，实现预期目标，整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中不存在专项绩效目标评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

黑水县矛盾纠纷大调解协调中心按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县矛盾纠纷大调解协调中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县矛盾纠纷大调解协调中心机关运行经费支出75.58万元，比2021年73.58万元，增加2.00万元，增长2.71%。主要原因本年内业务工作量的增加以及目标奖增加等。

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县矛盾纠纷大调解协调中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县矛盾纠纷大调解协调中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（上述资产均由中共黑水县委政法委员会办公室统一进行管理，故黑水县矛盾纠纷大调解协调中心无相关资产占有使用情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

附件1：中共阿坝州黑水县矛盾纠纷大调解协调中心2022年决算公开报表

附件2：中共阿坝州黑水县矛盾纠纷大调解协调中心2022年“三公”经费2022年决算情况说明

附件3：中共阿坝州黑水县矛盾纠纷大调解协调中心2022年整体支出绩效评价报告